【正文】 B/ 210. 特種加工機床 術語 放電加工機床 GB/ 211. 特種加工機床 術語 電解加工機床 GB/ 212. 電火花成形機 技術條件 JB/T41051999 213. 立式電解成形機 技術條件 JB/T57601991 214. 電解加工機床 通用技術條 件 JB/T60981992 215. 電火花線切割機 技術條件 JB/T100822020 三 . 方圓標志認證中心規(guī)定 1. 復評審大綱 CQM/ZY02202020 2. GB/T190012020 版監(jiān)督審核大綱 CQM/ZY02292020 3. 審定工作作業(yè)指導書 CQM/ZY00442020 4. 審查審定工作程序 5. 多現(xiàn)場審核要求 CQM/ZY00182020 6. GB/T190012020 版標準審核人員的資格和能力 CQM/ZY02322020 7. 方圓標志產(chǎn)品認證用標準 /補充技術要求的制定及相關產(chǎn)品認證活動的有關規(guī)定（試行） CQM/FN012020 附件 2 必要的證實性記錄 序號 記錄名稱 證實活動 備注 1. 主要原材料、外協(xié)件進貨檢驗記錄 證實加工零件投入材料和裝配件滿足質(zhì)量要求 編號： CQM/SZY0218009 版 本： 第 01版 第 0次修訂 批 準： 現(xiàn)行狀態(tài)： 有效 發(fā)布 /修訂日期： 2020年 3月 30日 實施日期： 頁 數(shù)： 第 19頁 共 20 頁 文件名稱：機床的制造專業(yè)審核指導書 2. 零件部位、工序加工過程檢驗記錄 證實加工零部件和過程滿足質(zhì)量要求 3. 特殊過程的確認記錄 證實特殊過程的能力和質(zhì)量控制 4. 裝配調(diào)試流程卡或檢 驗記錄 證實裝配質(zhì)量滿足質(zhì)量要求 5. 成品的檢驗試驗記錄 成品的質(zhì)量和性能指標滿足標準要求 附件 3 必要的生產(chǎn)檢測設備名錄（以臥式機床制造為例） 序號 設備名稱 用途 備注 一． 主要生產(chǎn)設備 1. 車床 軸類及其他零件的內(nèi)外園和平面加工 2. 鏜床 箱體及床身類零件類零件孔及形位加工 3. 銑床、滾齒機、插齒機、剃齒機、珩齒機 齒輪、花鍵類零件加工 4. 刨床、銑床 平面、床身、軌道面類零件加工 5. 拉床、插床 鍵槽、長槽、內(nèi)孔類零件加工 6. 占床 占孔零件 加工 7. 磨床 表面、精度要求較高的零件加工 8. 螺紋磨床、絲杠磨床、蝸桿磨床 螺紋絲桿類零件加工 9. 火花成形機、電火花切割機 特殊形成零件加工 10. 特種加工機床 多工序、多工位復合零件加工 11. 裝配流水線設備 機床整機、部件裝配 12. 熱加工設備，表面處理設備 調(diào)質(zhì)、硬度及表層涂復 二 . 檢測設備 1. 通用長度等計量工具 零件長度平面、表面檢測 2. 專用檢測工具 零件齒面螺紋及其他幾何形狀的檢測 3. 測功器、算速器、計時器、溫度計電器儀器 用于裝配、整機調(diào)試 4. 試驗設備 噪聲試驗、空運算振動試驗、溫升和 編號： CQM/SZY0218009 版 本： 第 01版 第 0次修訂 批 準： 現(xiàn)行狀態(tài)： 有效 發(fā)布 /修訂日期： 2020年 3月 30日 實施日期： 頁 數(shù)： 第 20頁 共 20 頁 文件名稱：機床的制造專業(yè)審核指導書 熱度形試驗、靜剛度試驗、傳動效率試驗，動態(tài)性能試驗、定位精度試驗、板縱向運動不均勻性試驗，工作精度試驗，安全裝置試驗。 審核組的專業(yè)要求 a) 審核組應配有相應的專業(yè)審核員或技術專家。 審核范圍界定 審核對象 審核對象為受審核方，受審核方可以是申請認證組織的全部自身或其隸屬的部分 /一部分，即 公司的全部或者僅指公司本身；或其一個或數(shù)個子公司，部門或車間。 監(jiān)督 /復評要求 a) 按 CQM/ZY02202020《復評審大綱》規(guī)定執(zhí)行。也可用不合格品數(shù) Pn 控制圖，不合格品率 P 控制圖進行分析。 典型的不合格事例及處置方法 a) 對零部件在加工過程中產(chǎn)生的不合格應按企業(yè)建立的有關處置規(guī)定執(zhí)行，如返工返修，讓步接受，報廢等方法，予以處置。 3) 產(chǎn)品的接受準則應滿足標準和合同要求。通過對主管部門和生產(chǎn)現(xiàn)場、試驗室審核，獲取客觀證據(jù)。 防護 a) 為滿足整機質(zhì)量特性要求，對機加工工件尤其是有較高的表面要求配合面的部位，和長件的堆放或搬運，以及儲存過程中應采取防銹、防磕碰，防彎曲變形等適宜的防護措施。 b) 對外購標準件，密封件，應按有關技術標準進行質(zhì)量控制。 (7) 整機調(diào)試車作業(yè)指導書。 (3) 零件熱處理作業(yè)指導書。特殊過程應在工藝文件中明確。 編號： CQM/SZY0218009 版 本： 第 01版 第 0次修訂 批 準： 現(xiàn)行狀態(tài)： 有效 發(fā)布 /修訂日期： 2020年 3月 30日 實施日期： 頁 數(shù)： 第 8 頁 共 20 頁 文件名稱：機床的制造專業(yè)審核指導書 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 a) 本專業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的 特殊過程一般有：焊接工序（電焊、氣焊、電阻焊、氬弧焊、釬焊）、涂敷工序（噴塑、噴漆和噴涂）、電鍍工序、熱處理工序、鑄造工序等。 e) 監(jiān)視和測量的控制。 —— 設備操作規(guī)程：對某些重要，大型，精，稀設備，以及關鍵特殊工序設備及涉及人身安全應編制設備操作規(guī)程，以保證生產(chǎn)過程質(zhì)量。 —— 工藝卡片：主要用于機械加工的作業(yè)指導書，包括工序流程圖，工藝過程卡，工藝卡。從事特殊工種和特殊過程的人員應該培訓合格，持證上崗。 資源 企業(yè)應具備產(chǎn)品生產(chǎn)所需的相關設施及工作場所，包括支持性服務的設施，具備產(chǎn)品所需的生產(chǎn)，檢驗，試驗設備或裝置（硬件和軟件）；具備能勝任產(chǎn)品質(zhì)量工作的執(zhí)行，驗證及管理人員。 g) 組織不存在使用顧客提供的原材料 ，零部件，以及圖紙技術資料等，可刪減標準 《顧客財產(chǎn)》條款。批量生產(chǎn)的企業(yè)部分零件的加工是批量完成的。機加工的工藝通常有：車，銑，刨，鏜，磨等，還有剪，鋸，彎，割 編號： CQM/SZY0218009 版 本： 第 01版 第 0次修訂 批 準： 現(xiàn)行狀態(tài)： 有效 發(fā)布 /修訂日期： 2020年 3月 30日 實施日期： 頁 數(shù)： 第 3 頁 共 20 頁 文件名稱：機床的制造專業(yè)審核指導書 等板金加工。結構復雜，加工和精求要求較高，產(chǎn)品要求應具有穩(wěn)定性，可靠性，安全性好，使用方便，使用者應具有一定文化和專業(yè)素 質(zhì)。（見附件 1） /服務 過程及專業(yè)特點 主要顧客群 主專業(yè)產(chǎn)品主要顧客群體是各行各業(yè)工礦企業(yè)，如化學工業(yè)，食品工業(yè)，電力工業(yè)、輕紡工業(yè)，醫(yī)學工業(yè)，使用于金屬切削加工。 標準 引用文件規(guī)定下列標準和規(guī)范所包含的條文，通過在本規(guī)定中引用而構成本指導書的條文。這些內(nèi)容不是標準的補充和取代審核時，應以標準為依據(jù)。 編號： CQM/SZY0218009 版 本： 第 01版 第 0次修訂 批 準： 現(xiàn)行狀態(tài)： 有效 發(fā)布 /修訂日期： 2020年 3月 30日 實施日期： 頁 數(shù)： 第 1 頁 共 20 頁 文件名稱：機床的制造專業(yè)審核指導書 質(zhì)量管理體系 機床的制造專業(yè)審核指導書 本指導書適用于金屬切削機床制造行業(yè)，或稱機床行業(yè)，包括：車床，鉆，鏜銑床、磨床，齒輪和螺紋加工機床，插，拉，刨，鋸床，組合機床，特種加工機床。 本指導書對鑄造鍛造，沖壓機械 可參照應用，不適用于：焊接和切割設備。本指導書發(fā)布后，所示標準有可能修訂，使用本指導書的各方面應探討使用下列標準和規(guī)范最新版本的可能性。直接顧客一般為生產(chǎn)企業(yè)，加工流程的使用者為最終顧客，各銷售商，貿(mào)易公司等為中間顧客。 工藝，加工特點 a) 產(chǎn)品原輔材料，零部件大多數(shù)通過自行加工或外協(xié)加工完成，外協(xié)加工涉及多行業(yè)，多專業(yè)供方數(shù)量多，因此對采購供方和外協(xié)供方的控制，通過多種驗證活動和進貨檢驗進行控制。 c) 特殊工序有：焊接，熱處理，表面處理。實施首件檢驗和過程檢驗，是防止大批量的不 編號： CQM/SZY0218009 版 本： 第 01版 第 0次修訂 批 準： 現(xiàn)行狀態(tài)： 有效 發(fā)布 /修訂日期： 2020年 3