【正文】 送貨單上注明到貨時(shí)間，通知質(zhì)量卓越部檢驗(yàn)； 入庫(kù)錄入 1) 由倉(cāng)庫(kù)每天上午 9： 00及下午 4： 00前將收貨單交綜合部； 2) 綜合部文員接到送貨單后應(yīng)在 2小時(shí)內(nèi)錄入用友； 3) 錄入責(zé)任人應(yīng)拒絕錄入物料名稱、編碼、對(duì)應(yīng)合同號(hào)、送貨日期、填寫不全或錯(cuò)誤的送貨單，交跟單員確認(rèn)后錄入； 4) 對(duì)于直接采購(gòu)的物料以拷貝訂單的方式在采購(gòu)管理模塊中錄入 “采購(gòu)入庫(kù)中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 單 ”，備注送貨單流水號(hào)； 5) 對(duì)于委外發(fā)料加工的物料及委托維修入庫(kù)物料，在庫(kù)存管理模塊中錄入 “其他入庫(kù)單 ”； 出庫(kù) 8) 委外及委托維修出庫(kù)由綜合部跟單員填寫 “發(fā)料通知單 ”，注明所發(fā)物料的編碼、名稱、數(shù)量、注明相應(yīng)的合同號(hào)，即委外號(hào)，并通知倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨時(shí)間，交綜合部錄單文員輸入委外出庫(kù)單，并通知倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨時(shí)間； 9) 由綜合部跟單員通知供應(yīng)商按時(shí)提貨； 10) 倉(cāng)庫(kù)按單發(fā)料給供應(yīng)商，由供應(yīng)商簽收后，將 “其他出庫(kù)單 ”紅聯(lián)交供應(yīng)商，（現(xiàn)階段沒有交外協(xié)綜合部，藍(lán)聯(lián)交財(cái)務(wù)，綠聯(lián)交訂單完成部，白聯(lián)自留； 11) 當(dāng)供應(yīng)商檢驗(yàn)外發(fā)的物料不合格 ，退回我司時(shí)，綜合部根據(jù)供應(yīng)商退料單，在庫(kù)存管理模塊做 “其他出庫(kù)單 ”的紅單。 綜合部付款文員應(yīng)熟練我司付款要求， 熟知稅票的辨別， 了解國(guó)稅、地稅、關(guān)稅等相關(guān)政府規(guī)定， 編寫培訓(xùn)教材對(duì)外協(xié)人員、供應(yīng)商進(jìn)行培訓(xùn)， 保證付款資料 的正確性、完整性和及時(shí)性； 交貨情況滿足下列條件者方能付款： 5 交貨數(shù)量在合同規(guī)定數(shù)量的177。 8 管理規(guī)定要求 供應(yīng)商檔案 目的：建立詳細(xì)的供應(yīng)商檔案， 合理利用外協(xié)資源， 具體： 4) 由外協(xié)中心總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織建立詳細(xì)的供應(yīng)商檔 案，對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、品質(zhì)保證能力、資本狀況、各部門聯(lián)系人及電話、已存我司模具、正在供貨的物料名稱及編碼、供貨質(zhì)量、考評(píng)等進(jìn)行記錄，并對(duì)合作狀態(tài)及發(fā)展方向進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)； 5) 在供應(yīng)商檔案的基礎(chǔ)上，建立產(chǎn)品、配件、設(shè)備加工精度、工序加工周期及對(duì)應(yīng)價(jià)格的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，更新對(duì)行業(yè)最低價(jià)格的認(rèn)知，制定成月報(bào)表，報(bào)事業(yè)部、產(chǎn)品研制中心、財(cái)務(wù)部、訂單完成部； 6) 制定文件，對(duì)供應(yīng)商檔案的建立、維護(hù)、存檔、傳遞、責(zé)任人、時(shí)間、方法及責(zé)任過失處罰等進(jìn)行明確的規(guī)定； 7) 老供應(yīng)商的供應(yīng)商檔案，應(yīng)在 4月 15日之前完成交各相關(guān)部門，考察合格的新供應(yīng)商應(yīng)在考察完成后 3個(gè)工作日內(nèi)完成； 8) 建立供應(yīng)商檔案的責(zé)任部門為外協(xié)部，由外協(xié)綜合部維護(hù)存檔及傳遞。 優(yōu)秀供應(yīng)商 1) 簽訂 “責(zé)任協(xié)議書 ”； 2) 可簽訂 “長(zhǎng)期供貨協(xié)議 ”； 3) A類物料供應(yīng)無限制； 4) 同類供應(yīng)商限制在 3家以內(nèi)； 5) 授予 2A級(jí)重質(zhì)量、守信譽(yù)供應(yīng)商稱號(hào)，由事業(yè)部總經(jīng)理進(jìn)行授牌儀式； 6) 管理、文化、資金方面的支持； 7) 承諾其所加工物料占我司業(yè)務(wù)量的 60％以上； 8) 年終組織事業(yè)部總經(jīng)理以上級(jí)高層進(jìn)行聯(lián)誼活動(dòng)。 12 本制度解釋權(quán)屬于技術(shù)質(zhì)量委員會(huì)主任委員。 11 本制度由技術(shù)質(zhì)量委員會(huì)于 20xx年 3月 21日制定，于 20xx年 3月 21日開始執(zhí)行。 建立基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息檔案 外協(xié)中心總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織建立基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息檔案， 包括原材料市場(chǎng)行情價(jià)格、加工費(fèi)用市場(chǎng)行情價(jià)格等 外協(xié) 中心綜合部負(fù)責(zé)每個(gè)月對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息檔案庫(kù)進(jìn)行更新 與供應(yīng)商的合作原則 目的：規(guī)范協(xié)作要求及合作范圍， 保證外協(xié)資源的合理性、可靠性。如供應(yīng)商確實(shí)無法補(bǔ)足數(shù)量時(shí)，供應(yīng)商以書面形式將情況說明，并蓋章確認(rèn)后，經(jīng)外協(xié)中心總經(jīng)理審批可以按實(shí)收合格數(shù)量付款 7 交貨數(shù)量高于合同規(guī)定數(shù)量 5%以上者，按合同規(guī)定數(shù)量付款，多余貨物退回外協(xié)中心處理 對(duì)付款期在 30天 或以上的采購(gòu)合同， 綜合部跟單員應(yīng)提前 10天與供應(yīng)商對(duì)帳， 付款期少于 15天的合同， 物料到貨檢驗(yàn)完畢后與供應(yīng)商對(duì)帳；同 時(shí)要求供應(yīng)商及時(shí)開出發(fā)票； 綜合部跟單員至少在付款期前 7天， 填寫付款通知書， 并將發(fā)票、對(duì)帳單、合同 藍(lán)聯(lián)交綜合部付款文員； 綜合部付款文員接到付款資料， 應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)將付款資料流轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)； 對(duì)于不 及時(shí)按照流 程規(guī)定付款的外協(xié)中心的有關(guān)人員， 外協(xié)中心總經(jīng)理按責(zé)任過失處理規(guī)定對(duì)其進(jìn)行處罰。（該操作由倉(cāng)庫(kù)完成），藍(lán)聯(lián)交財(cái)務(wù)，白聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)； 12) 外協(xié)任務(wù)書執(zhí)行過程中若需外發(fā)物料，由設(shè)計(jì)工程師領(lǐng)料交負(fù)責(zé)的外協(xié)工程師；外協(xié)任務(wù)書采購(gòu)的物料若需入庫(kù)，由產(chǎn)品研制中心交倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)； 13) 對(duì)于批退的物料由綜合部文員依據(jù)《來料檢驗(yàn)報(bào)告》錄入退貨單，于次日 9：00將文件傳到倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)在供應(yīng)商到來時(shí)，打印退貨單由質(zhì)量卓越部完成 14) 對(duì)于來料、生產(chǎn)中積累的采購(gòu)次品，綜合部每周五將采購(gòu)次品庫(kù)清單打印出來，交跟單文員確認(rèn)，請(qǐng)跟單 人員注明合同號(hào)、物料是否委外、及物料所在倉(cāng)庫(kù)，綜合部每周一將確認(rèn)的物料退貨單錄入用友系統(tǒng) ,通知質(zhì)量卓越部打印退貨單； 退貨單的錄入：綜合部文員在接到倉(cāng)庫(kù)書面通知后， 應(yīng)立即錄入并打印退貨單。由外協(xié)中心總經(jīng)理監(jiān)督。 外協(xié)綜合部跟單文員根據(jù)當(dāng)天錄入系統(tǒng)的合同 更新《訂單跟蹤 表》， 合同 的核對(duì)、跟蹤、反饋、入庫(kù)過程記錄到跟蹤表中。 合同 變更 9) 已審核生效的合同如需變更，必須由跟單員或外協(xié)工程師書面寫明更改原因交外協(xié)中心總經(jīng)理簽字同意，收回合同所有聯(lián)交訂單完成部作廢，由訂單完成部對(duì)相應(yīng)合同棄審后方可修改合同； 10) 若原合同已與入庫(kù)單關(guān)聯(lián)，必須由跟單員或外協(xié)工程師書面寫明更改原因交外協(xié)中心總經(jīng)理簽字同意，收回合同所有聯(lián)交訂單完成部，由綜合部做紅字單沖抵入庫(kù)單，由訂單完成部將原合同關(guān)閉后，再由綜合部重新錄入新合同，按上述合同錄入、審核、打印、生效及發(fā)出程序?qū)嵤? 合同 的審核 3) 綜合部于每日 16： 00對(duì)當(dāng)日錄入電腦訂單進(jìn)行預(yù)審，第二天 9： 00將合同清單交訂單完成部； 4) 訂單完成部每天上午 11： 00前對(duì)合同進(jìn)行審核，并將審核結(jié)果記錄在清單上于當(dāng)天 12： 00前交綜合部； 5) 對(duì)未通過審核的合同，訂單完成部注明未審核原因，外協(xié)中心核實(shí)原因后修改訂單，并在清單上注明 “已更改 ”，于兩小時(shí)內(nèi)更改完畢交訂單完成部再次審核。符合以下情況之一，且不含預(yù)付款的可確認(rèn)為零星采購(gòu)； a、 采購(gòu)金額小于 1000元； b、 不 c、 可能簽訂合同 d、 或協(xié)議的； e、 只采購(gòu)一次的物料； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 f、 外地供應(yīng)商， g、 貨到驗(yàn)收合格付款； 5）長(zhǎng)期協(xié)議及滾動(dòng)協(xié)議的對(duì)象是合格供應(yīng)商和優(yōu)秀、戰(zhàn)略伙伴供應(yīng)商，由外協(xié)部交供應(yīng)商簽名蓋章后，報(bào)外協(xié)中心總經(jīng)理審批，交辦公室蓋章，再報(bào)財(cái) 務(wù)、訂單完成部、外協(xié)綜合部存檔。費(fèi)用在 1000元以下（含 1000元）者由產(chǎn)品研制中心總經(jīng)理批準(zhǔn)， c. 費(fèi)用在 1000元以上至 10000元以下（含 10000元）者由技術(shù)生產(chǎn)事業(yè)部總工程師批準(zhǔn)（要同 d. 時(shí)審批更改方案）， e. 費(fèi)用在 10000元以上者由技術(shù)生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)（要同 f. 時(shí)審 批更改方案） g. 產(chǎn)品研制中心在對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)計(jì)更改時(shí)， h. 如成本增加超過產(chǎn)品直接材料成本的 3%時(shí)， i. 需將方案和成本增加情況報(bào)技術(shù)生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施更改， j. 如成本增加超過產(chǎn)品直接材料成本的 5%以上時(shí)， k. 需將方案和成本增加情況報(bào)技術(shù)質(zhì)量委員會(huì)主任委員批準(zhǔn)后方可實(shí)施更改 l. 不 m. 允許在價(jià)格未完成審批的情況下通知供應(yīng)商先做貨的行為， n. 否則追究外協(xié)中心總經(jīng) 理、外協(xié)部經(jīng)理和責(zé)任工程師的責(zé)任 o. 如在我司下單后， p. 供應(yīng)商再提出漲價(jià)時(shí)， q. 應(yīng)按照本批維持原價(jià)的原則處理 外協(xié)綜合部在每周一將上周所有價(jià)格發(fā)生變化（包括漲價(jià)、降價(jià)）的物料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并報(bào)訂單完成部、財(cái)務(wù)部， 并將物料所屬的產(chǎn)成品的規(guī)格型號(hào)及編碼報(bào)財(cái)務(wù)部。 價(jià)格談判流程 價(jià)格談判流程如下： 2 外協(xié)中心將供應(yīng)商的報(bào)價(jià)資料全部交給打樣或者尋價(jià)的提出部門的負(fù)責(zé)人，由該部門負(fù)責(zé)和供應(yīng)商（包括還未成為我司的供應(yīng)商的生產(chǎn)廠商）進(jìn)行第一輪的價(jià)格談判 特別強(qiáng)調(diào)：所有報(bào)價(jià)的供應(yīng)商都必須談價(jià) 5 第一輪價(jià)格談判完成后，由該部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，并以書面形式將第一輪談價(jià)的過程、結(jié)果及