持續(xù)改進(jìn)管理及糾正和預(yù)防措施控制程序(文件)
【正文】 并考慮、在其技術(shù)和業(yè)務(wù)方面主要涉及的內(nèi)容有：生產(chǎn)過程控制的改進(jìn)，過程實現(xiàn)手段的改進(jìn)，人員素質(zhì)的提高，作業(yè)方法的完善，工作環(huán)境的改善等，以及提高效率和降低成本，從而實 現(xiàn)更多的增值。 糾正措施提出的責(zé)任者 本公司所有員工都有權(quán)利和責(zé)任提出糾正措施建議，但下列人員負(fù)有更直接的責(zé)任。 書面方式 當(dāng)不合格、缺陷較嚴(yán)重，或在 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題或?qū)ｎ}調(diào)研的結(jié)果時，一般采用書面方式。 對一般的部門內(nèi)的糾正措施，可不經(jīng)評審便可采納，但對一些重大的、牽涉面廣的、會引起質(zhì)量體系文件更改的糾正措施，必須由責(zé)任部門或領(lǐng)導(dǎo)評審，使措施實施經(jīng)濟(jì)有效。 措施被確認(rèn)批準(zhǔn)后，才可付諸實施。 6預(yù)防措施和要求 對發(fā)現(xiàn) 潛在不合格、缺陷的責(zé)任部門必須分析原因，及時采取有針對性的經(jīng)濟(jì)、有效的預(yù)防措施，明確期限及責(zé)任者，并對實施結(jié)果進(jìn)行驗證，具體流程見流程圖。口頭提出的，一般限于輕微的、容易消除的、或急需解決的不合格、缺陷。 通常一旦發(fā)現(xiàn)不合格、缺陷時，應(yīng)立即提出預(yù)防措施，因不能及時報告不合格、缺陷及提出預(yù)防措施而造成經(jīng)濟(jì)、聲譽的損失，應(yīng)考核直接責(zé)任者。部門內(nèi)的并有能力實施的措施，由該部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)批準(zhǔn)；部門有責(zé)任但超出其 能力范圍的措施，技術(shù)性措施由總工程師確認(rèn)批準(zhǔn)，管理性措施由總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)。 7記錄和保管 生 產(chǎn)技術(shù)部、廠務(wù)部建立接受“糾正預(yù)防措施建議單”和“糾正預(yù)防措施指令單”以及各部門“糾正預(yù)防措施聯(lián)系單”和由實施預(yù)防措施引起的全部記錄，經(jīng)統(tǒng)計匯總后作為管理評審的輸入。 對措施實施過程及記錄由主管部門組織驗證，驗證結(jié)果可填入“預(yù)防措施建議單”或“預(yù)防措施指令單”或“預(yù)防措施聯(lián)系單”。 對一般的部門內(nèi)的預(yù)防措施，可不經(jīng)評審便可 采納，但對一些重大的、牽涉面廣的、會引起體系文件更改的預(yù)防措施，必須由責(zé)任部門或領(lǐng)導(dǎo)評審，使措施實施經(jīng)濟(jì)有效。 a. 是自下而上提出的，一律采用“預(yù)防措施建議表”。 a. 不合格、缺陷與本職工作直接相關(guān)或負(fù)有責(zé)任的人； b. 質(zhì)量檢驗人員； c. 內(nèi)部審核員； d. 負(fù)責(zé)采購、銷售、技術(shù)、設(shè)備、生產(chǎn)、貯存、培訓(xùn)的管理人 員。 驗證要點： a. 主要實施過程和結(jié)果符合措施要求； b. 在實施過程中能及時發(fā)現(xiàn)問題、分析原因，采取新的措施加以克服解決； c. 對經(jīng)驗證明行之
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