【正文】 QE/JHSC20xx 版本 A/0 第十章 管理職責 第 5 頁共 32 頁 質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃 為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標、環(huán)境目標和環(huán)境 指標，公司領導、各分公司、廠、部門負責人對所需求的各項活動和資源進行識別和策劃。 企管科負責跟蹤法律、法規(guī)及其它要求的變化， 并及時更新相應的法律法規(guī)及其它要求 的文件匯編。 環(huán)境目標和指標 ：公司制定環(huán)境目標指標的依據(jù)： a) 公司的 環(huán)境方針 ； b) 考慮技術的先進性和可選方案； 精河縣精河鹽化有限責任公司 環(huán)境與質(zhì)量管理手冊 QE/JHSC20xx 版本 A/0 第十章 管理職責 第 7 頁共 32 頁 c) 相關方的期望和法律法規(guī)的要求； d) 經(jīng)營管理與競爭的要求，生產(chǎn)狀況，經(jīng)濟條件 ； e) 企管科定期對公司環(huán)境目標、指標的實施情況進行檢查，當目標、指標需要修訂時，相關部門應及時報管理者代表，并提交管 理評審會議，根據(jù)評審結果對其相應的修訂。 環(huán)境管理方案的實施 a) 總經(jīng)理批準后的方案，予以受控發(fā)行，各部門按環(huán)境管理方案組織實施； b) 總經(jīng)理負責提供實施方案所需的資源 ； c) 企管科 負責對公司環(huán)境目標與指標的落實完成情況進行定期檢查。 （職 能分配表見附錄 2) 質(zhì)量 /環(huán)境職責與權限 總經(jīng)理： 1) 規(guī)劃公司的發(fā)展計劃和質(zhì)量 /環(huán)境管理水平，貫徹公司的經(jīng)營方針，組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案。 5) 主持管理評審、監(jiān)督檢查部門質(zhì)量 /環(huán)境職責的履行情況，積極協(xié)調(diào)各職能部門組織接口關系，保證質(zhì)量 /環(huán)境體系的正常、有效運行。 副總經(jīng)理 ： 1) 貫徹國家質(zhì)量 /環(huán)境管理工作方針、政策、法律、法規(guī)和標準，落實公司質(zhì)量 /環(huán)境方針、目標、指標、管理方案。 5) 組織對公司重大技術、質(zhì)量、 環(huán)境 、安全問題的分析處理，監(jiān)督檢查質(zhì)量 /環(huán)境 管理體系運行效果。 2) 負責人力資源人事規(guī)章制度的規(guī)劃、制定、修訂工作。 6) 負責辦公用品的采購與管理。 10) 參與內(nèi)審，管理評審工作。 4) 完成上級指定任務及協(xié)調(diào)與其它公司的會計業(yè)務。 8) 負責環(huán)保資金使用情況的監(jiān)督檢查。 2) 負責對提供生產(chǎn)用原材料，產(chǎn)品、包裝材料的供方進行評價，選擇和控制。 8) 負責對顧客的滿意程度進行測量，并將有關信息反饋 相關部門。 技術科： 1) 負責生產(chǎn)工藝流程、技術指標、操作規(guī)程的制訂和修改操作。 5) 負責新產(chǎn)品的開發(fā)設計工作。 9) 負責應急預案的編制、培訓、演練和應急程序的評審工作。 13) 參與合同評審工作。 4) 公司品質(zhì)異常的仲裁與處理。 8) 負責本部門目標、指標、管理方案的編制與實施。 精河縣精河鹽化有限 責任公司 環(huán)境與質(zhì)量管理手冊 QE/JHSC20xx 版本 A/0 第十章 管理職責 第 12 頁共 32 頁 12) 負責質(zhì)量管理體系內(nèi)審、管理評審工作。 4) 負責產(chǎn)品生產(chǎn)過程重要環(huán)境因素控制情況的監(jiān)督檢查與測量。 8) 負責 5S 推行實施檢查工作。 12) 負責環(huán)境管理體系內(nèi)審、管理評審工作。 4) 負責本廠重要環(huán)境因素的控制與環(huán)境績效的檢測工作 。 8) 負責完成與總公司簽訂的目標管理責任書中的各項工作。 2) 負責基礎設施的使用與維護。 6) 負責生產(chǎn)車間環(huán)境的 控制 。 10) 參與質(zhì)量 /環(huán)境管理評審工作。 4) 負責 分公司 重要環(huán)境因素的控制與環(huán)境績效的檢測工作 。 8) 負責完成與總公司簽訂的目標管理責任書中的各項工作。 2) 負責裝置的使用與維護，半成品、成品的標識。 2) 負責按審核組長的分配編檢查表，進行現(xiàn)場審核，收集客觀證據(jù)，開具不合格報告及糾正措施的跟蹤驗證。 f) 組織各部門為管理評審做準備，并協(xié)助總經(jīng)理進行管理評審 g) 就質(zhì)量環(huán)境管理體系有關事宜與外部（認證公司、環(huán)保局等 )的進行信息交流。外部信息通常匯總到辦公室，由辦公室傳遞到 分 公司 及 相關部門進行交流。 評審 輸入 管理評審覆蓋 公司 整個質(zhì) 量 管理 體 系 /環(huán)境管理體系 ， 其 管理評審輸入： a) 內(nèi)部審核結果； b) 顧客 投訴和滿意度測量 的反饋處理； c) 外部相關方的投訴、建議的處理情況； d) 各部門質(zhì)量目標達成情況及工作績效； e) 各部門環(huán)境目標、指標的達成情況及環(huán)境因素控制及環(huán)境績效； f) 預防和糾正措施 以及改善 的結果 ； g) 以往的管理評審的跟蹤措施； h) 可能影響 質(zhì)量管理體系 的變化 及環(huán)境因素、環(huán)境法律法規(guī)的變化 ； i) 改進的建議 。 管理評審報告及決議均應形成文件，由辦公室保存?zhèn)浒浮? b) 對人員能力的判斷，應從其接受教育的程度、培訓經(jīng)歷、技能水平和工作經(jīng)驗等綜合考慮。 具體 按 《生產(chǎn)設備和基礎設施管理程序》 執(zhí)行 。 f) 當涉及到特殊的產(chǎn)品或特定的合同時，制訂質(zhì)量計劃。 b)溝通時機 :在產(chǎn)品提供之前、提供之中及提供之后； c)溝通內(nèi)容： 1)顧客關于產(chǎn)品要求的信息； 2)顧客反饋，包括顧客報怨。 采購 采購過程 a) 控制目的：確保采購產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務等各方面符合規(guī)定的采購要求； b) 控制內(nèi)容： 1) 結合采購品對最終產(chǎn)品質(zhì)量影響 程度，經(jīng)營計劃科組織制訂選擇、評價和重新評價供方的準則； 2) 按照評價準則，經(jīng)營計劃科組織有關人員對選定的供方進行評價； 精河縣精河鹽化有限責任公司 環(huán)境與質(zhì)量管理手冊 QE/JHSC20xx 版本 A/0 第十章 產(chǎn)品實現(xiàn) 第 22 頁共 32 頁 3) 根據(jù)評價結果選定合格供方，形成合格供方名錄； 4) 對選定的合格供方進行動態(tài)控制，結合供方業(yè)績定期對現(xiàn)有供方重新評價。采購文件包括： 1) 采購計劃； 2) 采購合同或協(xié)議等。 采購的控制 ： 具體 按 《采購控制程序》 執(zhí)行。 b) 狀態(tài)標識： 1) 標識目的：防止不同狀態(tài)的產(chǎn)品混淆； 2) 標識范圍：原輔材料、產(chǎn)品； 3) 標識方式： 待檢、 已檢 合格、不合格 等。 監(jiān)視和測量裝置的控制 a) 控制目的 :配置適宜的監(jiān)視與測量裝置 ,確保監(jiān)視與測量裝置的測量能力滿足測量要求 : b) 控制內(nèi)容 : 1) 監(jiān)視與測量裝置在使用前由質(zhì)檢科負責送檢并在規(guī)定的周期校準 ,保存記錄 ,對于無法溯源的質(zhì)檢科負責制定自檢依據(jù) ,并按形成文件的自檢依據(jù)進行檢定 ,保存自檢記錄 。 運行控制活動確定 企管科 依據(jù)公司環(huán)境因素的評價結果，識別和確定本公司環(huán)境運行中需要控制的活動內(nèi)容： a) 廢氣排放： 鍋 爐 煙塵、生產(chǎn)粉塵 排放。 e) 能源節(jié)約：電能的消耗等。 相關部門按照程序文件的要求落實執(zhí)行，在環(huán)境管理體系運行中對重大環(huán)境因素進行有效控制，以達到降低和解 決環(huán)境影響的目的。 b) 明 確火災等危險區(qū)域，并在全公司配備必要的滅火器及其它防護措施，同時將責任落實到人，并且定期進行消防演習，每半年至少進行一次滅火器檢查?；顒討獫M足： a) 通過 對不同階 段的 產(chǎn)品測量 和環(huán)境指標的監(jiān)測 ，證實產(chǎn)品的特性符合 顧客的要求及環(huán)境指標符合法律、法規(guī)的要求。 監(jiān)視與測量 顧客滿意 對顧客滿意進行監(jiān)視與測量是測量質(zhì)量 /環(huán)境 管理體系業(yè)績的一種方法。對收集到的信息進行匯總分析，可采用適 宜的統(tǒng)計技術，得出顧客滿意程度的趨勢，找出與顧客要求及競爭對手的差異，并 采取必要的改進措施。 具體 按 《內(nèi)部審核控制程序》 執(zhí)行 。 產(chǎn)品的監(jiān)視與測量 a) 目的 :驗證所提供的產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求 。 b) 每年管理者代表聯(lián)系當?shù)丨h(huán)保監(jiān)測單位或具有資質(zhì)的監(jiān)測機構來廠進行實精河縣精河鹽化有限 責任公司 環(huán)境與質(zhì)量管理手冊 QE/JHSC20。本組織無特殊放行，不做例外轉(zhuǎn)序。 b) 監(jiān)視與測量對象 :質(zhì)量 /環(huán)境 管理體系的各個過程 。 b) 內(nèi)部審核控制內(nèi)容： 1) 制定內(nèi)審計劃 ，內(nèi)容包括：審核的頻次、目的、審核依據(jù)、范圍和方式等； 2) 明確審核的職責，保持審核的合理性和客觀性； 3) 內(nèi)審員必須公正 、客觀，同時 不能審核自己的工作。 精河縣精河鹽化有限 責任公司 環(huán)境與質(zhì)量管理手冊 QE/JHSC20xx 版本 A/0 第十章 測量、分析和改進 第 28 頁共 32 頁 c) 信息收集方式： 1) 通過市場調(diào)研、媒體或行業(yè)交流收集信息； 2) 顧客溝通，如走訪顧客、電話回訪、發(fā)放調(diào)查表和傳真函等方式； 3) 接受顧客投訴或抱怨。 c) 通過對顧客滿意度、 質(zhì)量管理體系 持續(xù)改進的測量、分析、改 進，確保 質(zhì) 量管理 體 系 顧客要求的有效性。 具體按 《 應急 準備和響應 控制 程序 》 執(zhí)行。 公司可能發(fā)生的緊急 狀況 a) 火災、爆炸； b) 柴油、機油 、化學品、危險品 等的泄漏； c) 地震 、觸電、 突然停水、停電 等。 g) 化學品控制： 氧氣、乙炔、油漆、涂料、化學試劑、生產(chǎn)助劑、添加劑 液壓油、柴油、機油等。 c) 噪音污染：機械噪聲等。 精河縣精河鹽化有限 責任公司 環(huán)境與質(zhì)量管理手冊 QE/JHSC20xx 版本 A/0 第十章 產(chǎn)品實現(xiàn) 第 25 頁共 32 頁 具體 按 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 執(zhí)行 。 顧客財產(chǎn) 由于本公司不存在顧客財產(chǎn) ,故將該條款刪減掉。 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 由于本公司產(chǎn)品形成過程無特殊過程 ,故將該條款刪減掉。 采購產(chǎn)品的驗證 a) 驗證方式 :進貨檢驗，在供方現(xiàn)場驗證，進貨驗證如查驗供方提供的合格證據(jù)等。 采購信息 a) 采購信息內(nèi)容包括 : 1) 有關產(chǎn)品的質(zhì)量要求 ,包括產(chǎn)品的驗收準則 ； 2) 有關供方資質(zhì)的要求 ； 3) 有關供方質(zhì)量 /環(huán)境 管理體系的要求等。 設計和開發(fā) 由于 本公司目前還不具備產(chǎn)品設計開發(fā)能力，其產(chǎn)品是按照客戶及國家相關法律法規(guī)要求進行加工生產(chǎn)。 產(chǎn)品要求的評審 本公司 在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾前，如簽訂合同或接受訂單的更改前 ，通過對合同、訂單評審，以確保： a)產(chǎn)品要求 被 明確定義； 精河縣精河鹽化有限 責任公司 環(huán)境與質(zhì)量管理手冊 QE/JHSC20xx 版本 A/0 第十章 產(chǎn)品實現(xiàn) 第 21 頁共 32 頁 b)與之前合同 、訂單不同的要求 ,被重新說明且確定； c)本公司 有能力提供所 要求 的產(chǎn)品； d)當顧客沒有提 供書面 的要求 時， 在 接受 其要求 前確認并記錄 相關信息 ； e)顧客 要求 發(fā)生變更時， 確保相關的合同 、訂單 得到修改，并 及時 將變更的信通知到 相關部門， 確保對產(chǎn)品變更 的 要求得到落實。 精河縣精河鹽化有限責任公司 環(huán)境與質(zhì)量管理手冊 QE/JHSC20xx 版本 A/0 第十章 產(chǎn)品實現(xiàn) 第 20 頁共 32 頁 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 由技術科負責對實現(xiàn)產(chǎn)品所需要的各主過程及次過程的順序及相互關系進行規(guī)劃，管理代表協(xié)同相關部門配合。 培訓 、意識和 能力 a) 辦公室負責組織制定《崗位 工作 標準》 、《年度培訓計劃》 ，確定各崗位能力及職責要求； b) 根據(jù)人員的教育、培訓、經(jīng)歷與技能選派到適宜的崗位以滿足崗位需求； c) 根據(jù)現(xiàn)有人員能力與崗位需求的差距進行有針對性的培訓使其具備滿足要求的能力，也可以采取其他措施； d) 對所提供培訓的 有效性 進行評價 ，評 價方式包括：理論考核、