【正文】 更 改的評審結(jié)果及任何必要的措施的記錄應(yīng)加以保持。 采購訂單在發(fā)放前，應(yīng)對訂單中所列要求的充分性進行審批。 生產(chǎn)和服務(wù)運作 運作控制 公司應(yīng)對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的運作進行控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 特殊過程確認(rèn)詳見產(chǎn)品和服務(wù)提供控制程序》。 顧客財產(chǎn) 公司應(yīng)妥善保管顧客提供的財產(chǎn)，對其進行標(biāo)識、驗證、防護和維護。 詳見《產(chǎn)品和服務(wù)提供控制程序》。送外檢定時，應(yīng)選擇計量所或被政府認(rèn)可的計量單位；自己檢定的，應(yīng)規(guī)定并記錄校準(zhǔn)的基準(zhǔn)，其基礎(chǔ)應(yīng)可溯源質(zhì)量管理手冊 編號： 版本： AO 頁次 /35： 11 至國際或國家標(biāo)準(zhǔn)； b) 為防止因調(diào)校不當(dāng)而造成校準(zhǔn)失效，必要時應(yīng)規(guī)定作業(yè)規(guī)程，包括工作環(huán)境； c) 在搬運、維修和儲存時，應(yīng)安善保護、防止損壞失準(zhǔn)； d) 給予合適的狀態(tài)標(biāo)識并保留檢定記錄； e) 當(dāng)失準(zhǔn)時，應(yīng)重新評估先前測量結(jié)果的有效性，并采取糾正措施； 對用于規(guī)定要求的測量和監(jiān)視軟件，在使用前應(yīng)予以確認(rèn)。詳見《顧客滿意度測量控制程序》。 審核程序應(yīng)包括實施審核的職責(zé)和要求，確保審核的獨立性，記錄審核結(jié)果，并向被審核方的管理者報告。 產(chǎn)品的測量和監(jiān)視 應(yīng)對產(chǎn)品的性能及采購的物資進行測量和監(jiān)視，以驗證產(chǎn)品是否滿足要求。 詳見《產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》。 c) 當(dāng)不合格產(chǎn)品在交付或投入使用后發(fā)現(xiàn)，公司應(yīng)針對不合格的后果采取適當(dāng)措施 質(zhì)量管理手冊 編號： 版本： AO 頁次 /35： 13 詳見《不合格品控制程序》。 詳見《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 糾正措施的文件化程序應(yīng)規(guī)定： a) 識別不合格 (包括顧客投訴 )； b) 確定不合格的原因； c) 評價所需采取的措施，以確保不合格不再發(fā)生； d) 確定和實施所需采取的糾正措施 質(zhì)量管理手冊 編號： 版本： AO 頁次 /35： 14 e) 記錄所 采取措施的結(jié)果； f) 評審所采取的糾正措施的成效。 相關(guān)文件 公司簡介 質(zhì)量管理手冊 編號： 版本： AO 頁次 /35： 15 質(zhì)量方針 為實現(xiàn)以客戶滿意為目標(biāo)，確?？蛻舻男枨蠛推谕玫酱_定，并轉(zhuǎn)化為公 司的服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為： 以人為本，持續(xù)改善品質(zhì)； 科學(xué)管理，確?？蛻魸M意； 開拓創(chuàng)新，打造一流企業(yè)。 C．通過管理的不斷優(yōu)化，拓寬市場，降低成本，提升效益，以增強企業(yè)的市場競爭力和抵御風(fēng)險的能力。 本方針為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量管理手冊 編號： 版本： AO 頁次 /35： 16 為實現(xiàn)公司的質(zhì)量方 針，公司 20xx 年度的質(zhì)量目標(biāo)為： 成品交付合格率達到 100%， 交期準(zhǔn)時率達到 100% 客戶滿意率達到 95% 部門質(zhì)量目標(biāo) 部門 質(zhì)量目標(biāo) 計算公式 備注 業(yè)務(wù) 交期準(zhǔn)時率達到 100% 實際達成交期訂單 /預(yù)計交期訂單 *100% （每月統(tǒng)計 1 次） 顧客要求延遲交貨不計在內(nèi) 顧客滿意率達到 95% 滿意客戶數(shù) /被有效調(diào)查客戶數(shù) *100%。 f) 批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊和程序文件。 上級交辦事宜，配合其他部門工 作。 業(yè)務(wù)部： a) 負(fù)責(zé)市場開發(fā)、客戶要求的識別、評價和滿足。 總務(wù)部 a) 負(fù)責(zé)人力資源管理。 質(zhì)量管理手冊 編號： 版本： AO 頁次 /35： 20 制造部： 負(fù)責(zé)生產(chǎn)的實施和管理； 負(fù)責(zé)對現(xiàn)場環(huán)境、安全、產(chǎn)品質(zhì)量和人員的管理。 技術(shù)部 a) 負(fù)責(zé)對加工工藝、各類技術(shù)規(guī)范、檢驗規(guī)范的制訂、評審。 b) 負(fù)責(zé)進貨檢驗、 過程檢驗、成品檢驗。 c) 對不合格進行控制，采取糾正預(yù)防措施。 2..相關(guān)人員職責(zé)劃分的解釋權(quán)歸管理者代表所有。 產(chǎn)品返修率≤ %。 以產(chǎn)品開發(fā)進度計劃考核。 質(zhì)量損失率 %= 100% 產(chǎn)品返修率 %= 100% 上半年 2個，下半年 3個，全年累計。 管理部 職工年培訓(xùn)時間≥ 3000 小時。 財務(wù)部 資本金利潤率≥ % 庫存量周轉(zhuǎn)率≥ 5 次 資本金利潤率 %= 100% 庫存周轉(zhuǎn)率 =（ ） /2 100% 產(chǎn)品制造車間 成品一次交驗合格率≥ % 一次交驗合格率 %= 100% 技術(shù) 設(shè)備辦 設(shè)備故障月停臺時間≤ 60 小時 停臺時間 =沖壓、機加工、裝配班組停臺時間總和。 按計劃執(zhí)行，全年累計。 生產(chǎn)部 全員勞動生產(chǎn)率≥ 20萬元 /人 產(chǎn)品返修率≤ %。 二 質(zhì)量目標(biāo)展開項目責(zé)任分解 部門 質(zhì)量目標(biāo)展開項目 考核方式 市場部 產(chǎn)品銷售收入≥ 5800 萬元 顧客滿意度≥ 90% 交付準(zhǔn)時率 100% 全年以開票數(shù)累計。 質(zhì)量管理手冊 編號： 版本： AO 頁次 /35： 23 手冊修改記錄 章節(jié)號 修改條款 修改日期 修改人 審核 批準(zhǔn) 質(zhì)量管理手冊 編號： 版本： AO 頁次 /35： 24 文件管理 附件一： 20xx 年質(zhì)量目標(biāo) 一 質(zhì)量目標(biāo) 確保產(chǎn)品交付合格率 100%。 b) 向管理者代表報告審核結(jié)果。 檢驗員 a) 對各過程進行檢驗，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，對錯、漏檢負(fù)責(zé)。 c) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的技術(shù)支持。 設(shè)備部 a) 負(fù)責(zé)對設(shè)備的維護、維修和日常管理。 b) 負(fù)責(zé)對文件進行管理。 財務(wù)部： 負(fù)責(zé)財務(wù)管理，其他上級交辦和配合事宜。 技術(shù)副總 負(fù)責(zé)對技術(shù)部、質(zhì)量部進行管理。 e) 按 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)，實施和保持質(zhì)量體系。 技術(shù) 技術(shù)文件的 質(zhì)量管理手冊 編號： 版本： AO 頁次 /35： 17 品質(zhì) 月產(chǎn)品交付合格率100% 交付合格數(shù) /總交付數(shù) *100% 按客戶 [按產(chǎn)品類別分別統(tǒng)計 財務(wù) 倉庫 總經(jīng)理： 日期： 質(zhì)量管理手冊 編號： 版本： AO 頁次 /35： 18 組織結(jié)構(gòu) 9． 5 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 a) 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達滿足客戶和法律、法規(guī)要求的重要性； b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c) 主持管理評審； d) 確保質(zhì)量體系運行所必要的資源配備。 公司對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的