【正文】 管理評審會議的召開與主持：總經(jīng)理或職務(wù)代理人 作業(yè)內(nèi)容 管理評審每年召開一次（必要時可增加次數(shù)），由管理者代表制定評審計劃，并在評審前 15 天發(fā)通知到部門，管理評審會議由總經(jīng)理主持，參加人員 為各部門主管及總經(jīng)理指定列席人員，總經(jīng)理若無時間主持，則由總經(jīng)理的職務(wù)代理人主持。 在管理評審會議中所形成的各項決議事項須指定專人追蹤、確認，確保在規(guī)定時間內(nèi)完成決議事項的要求。 作業(yè)內(nèi)容 本公司管理層應(yīng)提供充分和適宜的資源，以確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的貫徹實施，提升顧客對本公司產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的滿意程度。 資源控制，本公司將分為 3個階段來完成。 ：（ 20xx年以后），本本公司將有計劃地向著同行先進行的企 業(yè)邁進。 范圍 適用于本公司質(zhì)量體系內(nèi)所有相關(guān)職員的教育培訓(xùn)。 作業(yè)程序 5． 1 培訓(xùn)類別及方式 一般性培訓(xùn)：由生產(chǎn)部安排培訓(xùn)日程，課程中得包括本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、管理規(guī)定、生產(chǎn)安全及環(huán)境衛(wèi)生教育等。 臨時性需要，必須施予年度計劃外之教育培訓(xùn)，不論外訓(xùn)或內(nèi)訓(xùn)，須由需求部門提出“培訓(xùn)需求申請單”經(jīng)生產(chǎn)部審核及總經(jīng)理核準后實施。 5． 3 特定工作人員資格鑒定及人員安排 若法規(guī)有規(guī)定，某項特定工作須由擁有證書者擔任時，本公司得選擇有適當教育程度、培訓(xùn)、經(jīng)驗者接受專業(yè)機構(gòu)之培訓(xùn)并取得培訓(xùn)合格證書為憑，該證書應(yīng)留復(fù)印件在人資部保存。 外訓(xùn)：培訓(xùn)教材、資料由培訓(xùn)機構(gòu)提供，受訓(xùn)人員完訓(xùn)后應(yīng)提供一份給本公司統(tǒng)一收存。 范圍 本公司所有的設(shè)施與工作環(huán)境均屬之。具體控制方法參見（￥ 2PD03）設(shè) 備點檢與設(shè)備維修保養(yǎng)管理辦法，（￥ 2PD02）安全生產(chǎn)注意事項。 QC 工程表及產(chǎn)品的策劃。 。 。 范圍 凡與顧客有關(guān)的所有活動均屬之。 品質(zhì)管理部：協(xié)助總經(jīng)理與營銷部完成相關(guān)事項的工作，必要時建議生產(chǎn)部組織相關(guān)職員的培訓(xùn)。 ,并須有顧客簽名作證。 顧客需要的識別 與產(chǎn)品有關(guān)的要求一旦確定 , 本公司的營銷部和工程部應(yīng)識別顧客的需要 , 必要時讓顧客簽樣各留一份的方法確保我方的識別與顧客的要求保持一致性。 本公司相關(guān)人員的完全理解： 參與產(chǎn)品要求的評審的相關(guān)人員必須完全理解 項 , 項中顧客的要求。 服務(wù) 參見￥ 1QM05“過程與產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ”，￥ 2MS01“客訴處理”。 相關(guān)文件 37 ￥ 與顧客有關(guān)之過程 文件編號 ￥ 1MS01 管理 NO 版 本 頁 碼 2/2 6． 1 合同評審 ￥ 2MS02 6． 2 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃 ￥ 1PD02； 6． 3 設(shè)計和開發(fā)控制￥ 1EN01。 6． 8 內(nèi)部溝通以及與顧客溝通 ￥ 1MT08 相關(guān)表單 無 附件 無 38 ￥ 設(shè)計及開發(fā)控制 文件編號 ￥ 1EN01 管理 NO 版 本 頁 碼 1/3 1．目的 對設(shè)計全過程進行控制，確保產(chǎn)品高質(zhì)量、高利潤，滿足顧客和有關(guān)標準、法令、法規(guī)的要求。 4． 4生產(chǎn)部負責小批生產(chǎn)。 研制人員要求 : 所委派進行開發(fā)研制工作人員，應(yīng)具有相關(guān)的學(xué)歷證明或兩年以上相關(guān)工作經(jīng) 驗，或進行相關(guān)專業(yè)知識培訓(xùn)，經(jīng)生產(chǎn)部認可。 、工程部做好樣品或小批產(chǎn)品后，由營銷部確認。 。 《產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)書》，計劃書由生產(chǎn)部主管批準后實施。 5． 2部門接口 《產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)書》形式傳遞給生產(chǎn)部。 4． 6管理者代表在糾正和改進措施的實施過程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用。 3．定義 無 4．職責 4． 1營銷部負責市場調(diào)研，預(yù)測顧客對產(chǎn)品的需求及其客戶的反饋信息（含顧客提供的樣板），并提交《產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)書》中產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)理由陳述 4． 2采購部負責采購試制所需的原材料。 6． 5 過程與產(chǎn)品的監(jiān)視和測量￥ 1QM05 6． 6 客訴處理 ￥ 2MS01。 顧客滿意 參見￥ 1MT02 “以顧客為關(guān)注焦點 ”。 策劃： 參見￥ 1PD02 “產(chǎn)品實現(xiàn)過 程的策劃 ”.. 設(shè)計和開發(fā) 參見￥ 1EN01“設(shè)計和開發(fā)控制”。 對產(chǎn)品要求的具體評審方法參見￥ 2MS02“合同評審 ” “與顧客有關(guān)的過程 ”中 “產(chǎn) 品的形成過程 ”至關(guān)重要，若某一環(huán)控制不當，將無法使顧客滿意。 本公司產(chǎn)品滿足哪些法規(guī)要求必須得到確定。 , 必須得到確定。） 定義 無 職責 市場營銷部經(jīng)理 :負責與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、顧客需要的識別與顧客溝通。 （￥ 1EN01）“設(shè)計和開發(fā)控制”，（￥ 2EN02）“ QC工程表”， 相關(guān)文件 ￥ 1MS01與顧客有關(guān)的過程。 。 、檢驗作業(yè)指導(dǎo)書、相關(guān)記錄的編制。 范圍 新產(chǎn)品或顧客要求變更的產(chǎn)品均屬之。 采購部、工程部負責設(shè)施的購買，生產(chǎn)安全的監(jiān)控。 人資部需將員工之培訓(xùn)資料予以記錄，作為日后調(diào)任、晉升或工作安排之參考。 驗證人員資格鑒定條件： 33 驗證項目 資格認定條件 必備知識或?qū)W歷 必備經(jīng)歷或經(jīng)驗 判定憑證 質(zhì)量 管制人員 質(zhì)量觀念 受過相關(guān)培訓(xùn)課程 或具相同經(jīng)驗 受訓(xùn)研習(xí)心得或測驗成績 或主管認可 特定制程人員 具有電容器結(jié)構(gòu)、制造知識 受過相關(guān)培訓(xùn)課程 或具相同經(jīng)驗 受訓(xùn)心得報告或考試合格 或主管認可 量測儀器檢驗人員 具儀器操作原理 概念 受過相關(guān)培訓(xùn)課程 受訓(xùn)結(jié)業(yè)或資格證書或考 試合格 內(nèi)部質(zhì)量審核人員 了解 ISO9000 標準 基本條文 受過內(nèi)部質(zhì)量審核 培訓(xùn)課程 內(nèi)外訓(xùn)結(jié)業(yè)或資格證書或 受訓(xùn)研習(xí)心得報告 ￥ 人 力 資 源 管 理 文件編號 ￥ 1HR02 管理 NO 版 本 頁 碼 2/2 人員安排通過 的鑒定，人資部通過員工的能力意識，安排適當?shù)膷徫弧? 外訓(xùn)：受訓(xùn)人員應(yīng)于結(jié)訓(xùn)后，提出“研習(xí)心得報告”或由培訓(xùn)部門發(fā)給資格證書交人力資源部轉(zhuǎn)總經(jīng)理審閱。 由生產(chǎn)部發(fā)出“崗位職責與能力要求對照表”至各部門主管，對崗位人員進行評定。 外訓(xùn)：指派人員到本公司外接受教育培訓(xùn)、學(xué)習(xí)。水平甚至 7243。當市場競爭需要時，本本公司將及時地把質(zhì)量成本調(diào)整到至善區(qū)域，確保顧客滿意及競爭取勝。 本公司應(yīng)提供充分的設(shè)施、工作環(huán)境、設(shè)備等，以滿足產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量對其的需要，見設(shè)施與工作環(huán)境（￥ 1PD03）。 范圍 本公司質(zhì)量管理體系活動所涉及的人力資源、設(shè)施、工作環(huán)境。 5. 2. 8 數(shù)據(jù)分析報告 5. 2. 9 持續(xù)改進報告 、 管理評審的輸出：將管理評審的輸入情況形成書面記錄，經(jīng)過評審后，輸出的內(nèi)容也須形成書面記錄，且含下列內(nèi)容： ； 、產(chǎn)品 /服務(wù)的改進狀況； (如設(shè)施資源、人力資源、時間資源等 )。 相關(guān)文件編號 6． 1質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 6． 2各部門職責￥ 2MT01—10 6． 3以顧客為關(guān)注焦點￥ 1MT02 28 ￥ 內(nèi)部溝通以及與顧客溝通 文件編號 ￥ 1MT08 管理 NO 版 本 頁 碼 2/2 使用表單 7． 1顧客滿意度調(diào)查 表￥ 3MS01 7． 2不滿事項改進管理表￥ 3MS05 7． 3會議通知單￥ 3MT02 7． 4制造異常通知單￥ 3QM09 7． 5本公司聯(lián)絡(luò)單￥ 3MT01 附件 無 29 ￥ 管 理 評 審 文件編號 ￥ 1MT09 管理 NO 版 本 1． 0 頁 碼 1/2 目的 確保本公司質(zhì)量管理體系的適宜性與有效性，使之能持續(xù)符合 20xx版 ISO9001國際標準及本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的要求。 合同有要求或視需要，產(chǎn)品 /服務(wù)的信息應(yīng)傳達給顧客，并征求顧客的意見，以利質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 營銷部、工程部、倉庫等若接到產(chǎn)品的不良信息時，應(yīng)主動通知品管人員予以控制，把損失控制在最低限度內(nèi)。 來自顧客或市場調(diào)研所獲得的新產(chǎn)品、新要求的信息，由營銷部用“會議通知單”（￥ 3MT02）聯(lián)絡(luò)本公司相關(guān)部門召開研討會，并決策出相應(yīng)后續(xù)工 作。 本公司在產(chǎn)品包裝內(nèi)附有產(chǎn)品說明書以便顧客查詢，加上營銷人員的直接說明，確保顧客的查詢滿意。 總經(jīng)理： 二 OO四年三月二十八日 27 ￥ 內(nèi)部溝通以及與顧客溝通 文件編號 ￥ 1MT08 管理 NO 版 本 頁 碼 1/2 目的 促使本公司質(zhì)量管理體系發(fā)揮績效，各種質(zhì)量管理相關(guān)信息能在相關(guān)部門或相關(guān)職責者之間及時溝通。確保質(zhì)量管理體系的過程被建立和維持； 質(zhì)量記錄應(yīng)受管制，以體現(xiàn)對需求的符合性及系統(tǒng)的有效運作，其識別、儲存、取回、保護、保存時間及處理已明文規(guī)定（見文件資料及質(zhì)量記錄控制￥ 1HR01）。 本公司質(zhì)量策劃的文件分為：質(zhì)量手冊、指導(dǎo)性文件、表單共三級文件。 本公司從自身的實際情況出發(fā)，經(jīng)管理層研究決定，由李園兼任管理者代表一職，其職責為： 。 范圍 本公司質(zhì)量管理體系所涵蓋的部門。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃參見“產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃”￥ 1PD02。 識別對各 種測量的要求，如果其能力達不到現(xiàn)有已知狀況，開發(fā)此項所需能力應(yīng)有的充足時間。 如果接到有特殊要求的顧客訂單時 ,對所要求的規(guī)格、服務(wù)及其他要求等由營銷部召集本公司相關(guān)部門進行該訂單的評審，并制訂相應(yīng)的實施計劃。 范圍 適用于質(zhì)量管理體系的過程、持續(xù)改進以及所需資源的策劃。 5． 5 顧客服務(wù)及顧客反饋信息的處理。 ,確保本公司全員理解 :顧客不僅是上帝同時也是我們的衣食父母 , 如果顧客對我們所付出努力而產(chǎn)生的結(jié)果不滿意 ,而我們又無法改變不滿意的現(xiàn)狀 ,我們將會失去顧客 ,將無法保障我們自身正常生活的所需。 5． 3 確保產(chǎn)品的實現(xiàn)能使顧客滿意。 了解顧客未來的需要，滿