【正文】 5． 3設(shè)計輸入 ： A營銷部及工程部根據(jù)市場調(diào)研產(chǎn)品外觀、性能指標； B必要時包括相應(yīng)的法規(guī)要求，另外也應(yīng)考慮合同評審結(jié)果。 4． 5質(zhì)量管理部負責評審驗證整個設(shè)計的組織協(xié)調(diào)和實施工作。 6． 4 生產(chǎn)和服務(wù)提供￥ 1PD03。 判定本公司有能力實現(xiàn)顧客的需要： 即在 “產(chǎn)品要求的評審”中，必須證實本本公司有足夠的能力實現(xiàn)顧客的需要方可進行后續(xù)工作。 顧客雖未作規(guī)定 , 但已知的用途或預期的用途所必要的產(chǎn)品用途必須得到確定。（注：顧客滿意與顧客不滿，投訴 等有關(guān)的過程參 見￥ 1MS01“以顧客為關(guān)注焦點”。 “ QC工程表”，依據(jù)“ QC工程表”再編制相應(yīng)的過程控制文件。 嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn) ,對工作環(huán)境的控制辦法參見￥ 2EN02“工作環(huán)境管理辦法” 相關(guān)文件 6． 1 ￥ 2PD03設(shè)備點檢與設(shè)備維修保養(yǎng)管理辦法 6. 2 ￥ 2PD02安全生產(chǎn)注意事項 6. 3 ￥ 2PD18工作環(huán)境管理辦法 相關(guān)表單 參見相關(guān)文件上的表單 附件 無 35 ￥ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 文件編號 ￥ 1PD02 管理 NO 版 本 頁 碼 1/1 目的 進行有效的“產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃”，達到防患于未然，使顧客滿意的目的。 5． 6 培訓記錄之管 理： 教育培訓之相關(guān)資料如培訓計劃、教材、出席記錄等應(yīng)予保存記錄，員工考核成績、心得報告、資格證書等需由人資歷部負責保存至該員工辭工三個月。 5． 2 訓練結(jié)果之考核： 內(nèi)訓：生產(chǎn)部每一培訓科目結(jié)束時，得視必要加以測驗或發(fā)出“研習心得報告”以了解培訓成效。 定義 內(nèi)訓：由本公司內(nèi)部選講師或由外聘請講師到本公司內(nèi)部實施教育培訓、講習。 （ 20xx年 10月 20xx年 12月），本公司將嚴格按“質(zhì)量成本優(yōu)化管理制度”規(guī)定，對質(zhì)量成本實施有效管理，使質(zhì)量成本始終處于有競爭力的區(qū)域。 相關(guān)文件編號 6． 1質(zhì)量方針￥ 1MT03 6． 2資源提供￥ 1MT10 6． 3質(zhì)量目標￥ 1MT04 6． 4內(nèi)部審核 ￥ 1QM04 6． 5數(shù)據(jù)分析￥ 1QM07 6． 6不合格品控制與糾正、預防措施￥ 1QM06 6． 7持續(xù)改進策劃￥ 1MT11 6． 8以顧客為關(guān)注焦點、合同評審￥ 1MT0￥ 2MS01 6． 9文件資料及質(zhì)量記錄控制￥ 1HR01 6． 10人力資源控制￥ 1HR02 6． 11設(shè)施與工作環(huán)境￥ 1PD01 30 ￥ 管 理 評 審 文件編號 ￥ 1MT09 管理 NO 版 本 頁 碼 2/2 使用表單編號 7． 1會議記錄 表￥ 3MT02 7． 2管理評審計劃表 ￥ 3MT04 7． 3管理評審報告表 ￥ 3MT05 7． 4糾正與預防措施要求表 ￥ 3QM06 7． 5會議簽到表 ￥ 3MT03 附件 無 31 ￥ 資 源 提 供 文件編號 ￥ 1MT10 管理 NO 版 本 頁 碼 1/1 目的 為確保本公司質(zhì)量管理體系活動所需的資源能及時充分提供，以便滿足過程需求，最終實現(xiàn)顧客滿意的目的。 5． 13． 2本本公司內(nèi)部部門之間的生產(chǎn)有關(guān)事項進行溝通確認使用。 。 顧客要求的產(chǎn)品信息（含合同修訂）由總經(jīng)理室或營銷部通過產(chǎn)品說明書、業(yè)務(wù)員的推廣宣傳，使顧客了解本公司的產(chǎn)品性能、特點等。 管理者代表的職責為： 為使質(zhì)量資訊能有效傳達，質(zhì)量管理體系績效得到充分發(fā)揮 ,在本本公司各職能部門和顧客間需加強溝通、聯(lián)絡(luò)，見（內(nèi)部溝 通以及與顧客溝通￥ 1MT08）。 相關(guān)文件 （￥ 2QM01） （￥ 1PD02） （￥ 1MT11） 使用表單 無 8． 1質(zhì)量管理體系策劃流程圖 22 ￥ 質(zhì)量管理體系策劃 文件編號 ￥ 1MT05 管理 NO 版 本 頁 碼 2/2 附 圖 1 質(zhì)量管理體系策劃流程圖 質(zhì)量管理體系 相關(guān)文件 文件編號 市場調(diào)研 以顧客為關(guān)注焦點 ￥ IMT02 ↓ 設(shè)計開發(fā) 設(shè)計和開發(fā)控制 ￥ IEN01 ↓ 產(chǎn)品要求的評審 與顧客有關(guān)的過程 ￥ IMS01 ↓ 生產(chǎn)計劃 與顧客有關(guān)的過程 ￥ IMS01 ↓ 采 購 采 購 ￥ IPU01 ↓ 檢驗入庫 進 料 檢 驗 ￥ 2QM06 ↓ 發(fā) 料 產(chǎn)品防護倉庫管理辦法 ￥ 1PD04 ↓ 生產(chǎn)制造 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ￥ 1PD03 ↓ 檢 驗 過程與產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ￥ 1QM05 ↓ 包 裝 ↓ 交 貨 產(chǎn) 品 防 護 ￥ 1PD04 ↓ 服 務(wù) 以顧客為關(guān)注焦點 ￥ 1MT02 不合格品控制及糾正預防措施 ￥ 1QM06 ↓ 數(shù) 據(jù) 分 析 數(shù) 據(jù) 分 析 ￥ 1QM07 ↓ 持 續(xù) 改 進 持 續(xù) 改 進 策 劃 ￥ 1MT11 23 ￥ 職 責 與 權(quán) 限 文件編號 ￥ 1MT06 管理 NO 版 本 頁 碼 1/1 目的 確定管理職責確保質(zhì)量管理體系運作能滿足客戶的期望及需求。 必要時得更新質(zhì)量控制、檢驗及測試技術(shù)，包括開發(fā)新儀器。 相關(guān)文件 6． 2 人力資源控制￥ 1HR02 6． 3 客訴處理￥ 2MS01 6． 4 顧客信息管理制度 ￥ 2MS02 相關(guān)表單 7． 1 顧客滿意度調(diào)查表 ￥ 3MS01 7． 2 顧客滿意度調(diào)查不滿事項改進管理表 ￥ 3MS05 7． 3 顧客信息跟蹤管理表￥ 3MS02 7． 4 服務(wù)客訴受理表 ￥ 3MS04 7． 5 常規(guī)合同評審管理表 ￥ 3MS03 7． 6 特殊合同評審表 ￥ 3MS06 附件 無 19 ￥ 質(zhì) 量 方 針 文件編號 ￥ 1MT03 管理 NO 版 本 頁 碼 1/1 本公司質(zhì)量方針： 質(zhì)量方針含義： 20 ￥ 質(zhì) 量 目 標 文件編號 ￥ 1MT04 管理 NO 版 本 頁 碼 1/1 為了促使本公司的質(zhì)量管理體系有效且能持續(xù)改進，作為本公司全員努力奮斗的目標 即本公司的質(zhì)量目標是： 希望本公司全體員工同舟共濟，努力拼搏，為實現(xiàn)上述本公司的年度質(zhì)量目標而努力！ 本公司的年度質(zhì)量目標 (詳見每年年度質(zhì)量目標實施計劃￥ 2QM01) 本公司質(zhì)量目標是本公司年度工作質(zhì)量的奮斗方向 ,它依據(jù)本公司質(zhì)量方針 \目標的達成情況每月統(tǒng)計分析 ,以促成質(zhì)量目標的實現(xiàn)和體系的持續(xù)改進 . 21 ￥ 質(zhì)量管理體系策劃 文件編號 ￥ 1MT05 管理 NO 版 本 頁 碼 1/2 目的 確保本公司實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資 源得到識別和策劃，并滿足顧客的需要。 5． 4全員參與 ,確保本公司能持續(xù)超越顧客的期望。 B 在調(diào)查表中顯示出不滿意的事項即為顧客當前的需要，市場營銷部協(xié)同相關(guān)部門須在 2 日之內(nèi)進行“顧客滿意度的評價”并用“顧客滿意度調(diào)查不滿事項改善管理表”來舉行會議，決議出改善方案，改善期限、責任部門及責任人，并指派專人跟蹤管理改善實施狀況，及時報告進度情 況和改善效果，促使顧客不滿事項的及時改善，以便盡早回復顧客，讓顧客滿意。 在質(zhì)量管理體系的運行中 ,為保證各個過程有效和持續(xù)改進 ,本公司確保各過程可獲得必要的資源。 ：儲存于檔案夾中，或裝訂成冊置于箱中，擺放整齊。原版文件一律不外借，防止文件丟失或損壞。 ,只做更換版次的處理。 :作為指導性文件而發(fā)放的需蓋受控印章 。表頭的格式 ： 文件進行了小修訂后 ,必須更改文件的版次 ,如 → → .當文件進行了 9 次以上的修改或大修改時 ,須進行換版處理 ,