【正文】 ,對其中不完善、含糊、矛盾的要求作出澄清和解決。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 參見￥ 1QM05“過程與產(chǎn)品的監(jiān)視和測量”，￥ 1PD04“產(chǎn)品防護(hù)”。 作業(yè)內(nèi)容 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 顧客對產(chǎn)品要求的確定 . ，在接受之前，必須得到確定。 。 凡從事檢驗(yàn)、查證等人員應(yīng)予接受適當(dāng)訓(xùn)練，并作資格簽定，記錄于“崗位人員資格簽定表”由總經(jīng)理簽名認(rèn)定后方可生效。（即成品在顧客處的故障率達(dá)到 6243。 ：評審本公司質(zhì)量管理體系是否符合 20xx版 ISO9001國際標(biāo)準(zhǔn)及本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求，其輸入內(nèi)容包括下列各項(xiàng)： ； ； /服務(wù)的符合性報(bào)告； 、制程中檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)及顧客投訴的糾正和預(yù)防措施報(bào)告； ； ； (含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的研討 )。 本公司部對顧客滿意度調(diào)查所獲取的信息進(jìn)行評估，并將不滿事項(xiàng)進(jìn)行及時(shí)處理，用“顧客滿意度調(diào)查不滿事項(xiàng)處理管理表”（￥ 3MS06）回復(fù)顧客，以便提升顧客滿意度。 本公司的體系文件在發(fā)行前均應(yīng)核準(zhǔn)，文件應(yīng)有效、易讀、易識別、易取得，外來文件、工程圖紙均應(yīng)受控，過時(shí)文件應(yīng)處理，詳見（文件資料及質(zhì)量記錄控制￥ 1HR01）以及（設(shè)計(jì)和開發(fā)控制￥ 1EN01）。 質(zhì)量目標(biāo)或質(zhì)量計(jì)劃必須確保在受控狀態(tài)下實(shí)施 ,因質(zhì)量管理體系發(fā)生更改時(shí) ,也必須確保在受控狀態(tài)下實(shí)施。從顧客滿意度調(diào)查中獲取顧客不滿意事項(xiàng)及一般事項(xiàng)信息 ,并成立專案小組分析這些信息并得出改善方案 ,這些方案必須包括對相關(guān)人員的培訓(xùn) ,確保所有人員的能力是充分的 ,能實(shí)現(xiàn)顧客的期望并 超越顧客的期望 .參見￥ 1HR02“人力資源控制”。 4． 2 市場營銷部負(fù)責(zé)每年一次的 “顧客滿意度調(diào)查”，“顧客滿意度評價(jià)”及“顧客滿意度調(diào)查不滿事項(xiàng)改善管理”的組織、跟蹤管理工作，并由“一般事項(xiàng)”中識別出顧客未來的需要，與總經(jīng)理、品質(zhì)管理部溝通；確保本公司能超越顧客的期望。 質(zhì)量記錄編號采流水號碼者，依流水碼由小到大連續(xù)編成。 為了確保各相關(guān)部門所使用的 文件均為有效文件 ,文控中心負(fù)責(zé)人每月須對各相關(guān)部門所用的文件進(jìn)行有效性確認(rèn) ,防止使用失效文件 ,并把確認(rèn)情況記錄于“在用文件有效性管理表”中。表頭格式 ￥ 質(zhì)量手冊及程序性文件 文件編號 管理 NO 版 本 頁 碼 4. 定義 4. 1. 文件：規(guī)范 工作要求（標(biāo)準(zhǔn)）或規(guī)范工作進(jìn)行時(shí)的職責(zé)與步驟的書面材料。（參見目錄附件“國際標(biāo)準(zhǔn)條款要求與本本公司質(zhì)量手冊之間的對照表”） B 質(zhì)量手冊的控制方法參見《文件及質(zhì)量記錄控制》（￥ IHR01）。 通過下述 6個(gè)過程達(dá)成本本公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃（￥ 1PD02）→與顧客有關(guān)的過程（￥ 1MS01，￥ 1MT08→設(shè)計(jì)和開發(fā)控制（￥ 1EN01）→采購（￥ 1PU01）→生產(chǎn)和服務(wù)的提供（￥ 1PD03，￥ 1MS01）→監(jiān)控和測量裝置的控制（￥ 1QM03）。 3．引用標(biāo)準(zhǔn) ISO9001（ 20xx）質(zhì)量管理體系要求。 5． 采用優(yōu)良的浸油工藝 ,填充物選料精良 ,結(jié)合干式和油浸式兩種電容器的優(yōu)點(diǎn) ,解決了電容器的油污 染問題 ,油浸式電容器良好散熱性能的優(yōu)點(diǎn) ,使電容器的溫升進(jìn)一步降低 . 6． 采用新型的安裝結(jié)構(gòu) ,安裝簡便牢靠 . 7． 多元化的規(guī)格：本本公司為適應(yīng)不同本公司家和客戶的要求至力于不同規(guī)格和型號產(chǎn)品的開發(fā)，不斷有新的產(chǎn)品推出迎合市場的不同需要。 4. 5. 外來文件：外來工程圖面、資料和國家國際行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。正文的格式視具體文件而定 三級文件 (表單和表格 )的格式 :各種表格和表單的格式視具體情況而定（所有表單、表格均須有版號和表單編號）。 b. 當(dāng)文件的改動(dòng)較大時(shí) ,須做更換版本的處理。 質(zhì)量記錄保存期限依“質(zhì)量記錄歸檔清單”所載，逾期之質(zhì)量記錄由總經(jīng)理及本公司務(wù)部視情況決定銷毀或繼續(xù)保存。 了解顧客未來的需要，滿足顧客要求并盡力超越顧客期望。 范圍 適用于質(zhì)量管理體系的過程、持續(xù)改進(jìn)以及所需資源的策劃。 范圍 本公司質(zhì)量管理體系所涵蓋的部門。確保質(zhì)量管理體系的過程被建立和維持； 營銷部、工程部、倉庫等若接到產(chǎn)品的不良信息時(shí)，應(yīng)主動(dòng)通知品管人員予以控制，把損失控制在最低限度內(nèi)。 范圍 本公司質(zhì)量管理體系活動(dòng)所涉及的人力資源、設(shè)施、工作環(huán)境。 外訓(xùn)：指派人員到本公司外接受教育培訓(xùn)、學(xué)習(xí)。 人資部需將員工之培訓(xùn)資料予以記錄，作為日后調(diào)任、晉升或工作安排之參考。 。 本公司產(chǎn)品滿足哪些法規(guī)要求必須得到確定。 6． 5 過程與產(chǎn)品的監(jiān)視和測量￥ 1QM05 6． 6 客訴處理 ￥ 2MS01。 《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)書》，計(jì)劃書由生產(chǎn)部主管批準(zhǔn)后實(shí)施。 4． 4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)小批生產(chǎn)。 本公司相關(guān)人員的完全理解： 參與產(chǎn)品要求的評審的相關(guān)人員必須完全理解 項(xiàng) , 項(xiàng)中顧客的要求。 范圍 凡與顧客有關(guān)的所有活動(dòng)均屬之。具體控制方法參見（￥ 2PD03）設(shè) 備點(diǎn)檢與設(shè)備維修保養(yǎng)管理辦法，（￥ 2PD02）安全生產(chǎn)注意事項(xiàng)。 臨時(shí)性需要，必須施予年度計(jì)劃外之教育培訓(xùn)，不論外訓(xùn)或內(nèi)訓(xùn)，須由需求部門提出“培訓(xùn)需求申請單”經(jīng)生產(chǎn)部審核及總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。 資源控制，本公司將分為 3個(gè)階段來完成。 5． 13本公司聯(lián)絡(luò)單 5． 13． 1在與供應(yīng)商、顧客、及其它本公司的業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行溝通確認(rèn)使用。 定義 無 職責(zé) 顧客溝通：總經(jīng)理室、營銷部 內(nèi)部溝通：相關(guān)部 門 作業(yè)內(nèi)容 本公司各職能部門依照“質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖”（附件六）以及各部門、各職位的崗位職責(zé)（￥ 2MT01—10）和各級文件中所規(guī)定的職責(zé)進(jìn)行日常工作的分工、合作。 。 確保市場調(diào)研、設(shè)計(jì)開發(fā) …… 制造、檢驗(yàn)、服務(wù)及適用文件的相容性、統(tǒng)一性。 B 、如何確保經(jīng)多次轉(zhuǎn)換后，過程的結(jié)果能讓顧客滿意？參見 ￥ 1MS01 “與顧客有關(guān)的過程”。 每年進(jìn)行一次管理評審 ,必要時(shí)增加“管理評審”的次數(shù) (￥ 1MT09)。 、遺失和補(bǔ)發(fā) ￥ 文件及質(zhì)量記錄控制 文件編號 ￥ 1HR01 管理 NO 版 本 頁 碼 4/6 11 文件損壞當(dāng)文件使用者不小心把所發(fā)的文件損壞時(shí) ,經(jīng)部門經(jīng)理同意后到文控中心辦理文件補(bǔ)發(fā)的手續(xù)并上繳損壞的文件 ,由文控中心負(fù)責(zé)人進(jìn)行銷毀并記錄表中 . 文件使用者不小心把文件遺失時(shí) ,根據(jù)遺失文件的輕重對責(zé)任人進(jìn)行批評或適當(dāng)?shù)奶幜P .補(bǔ)發(fā)時(shí)須填寫書面申請，經(jīng)部門經(jīng)理同意后到文控中心辦理文件補(bǔ)發(fā)手續(xù) . 需臨時(shí)借閱文件的人員 ,可口頭向文控員提出申請 ,填寫 ” 文件資料借閱申請單 ” ,經(jīng)人資部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可借閱 ,并由文件管理員填寫 ” 文件資料 借閱登記表 ” ,借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件 ,到期未歸還由文件管理員收回。對于部分三級文件的發(fā)放雖不必加蓋藍(lán)色受控印章，但必須確保是現(xiàn)行有效版本。 文件的版次用 0、 3?? .9表示。 3. 職責(zé) 3． 1．各部門負(fù)責(zé)編制與本部門有關(guān)的文件及質(zhì)量記錄。 C質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) 本公司通過內(nèi)部與外部的 4個(gè)循環(huán)過程促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 8．質(zhì)量管理體系 、順序和相互作用、運(yùn)作及控制方法： A內(nèi)部 7．本公司質(zhì)量管理體系文件與 ISO9001（ 20xx）質(zhì)量管理體系要求對照表（見目錄附件 ）。 進(jìn)行顧客滿意調(diào)查，并進(jìn)行分析改進(jìn)（￥ 1MT02） 。 2. 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系相關(guān)文件 /資料的控制。如果是本公司質(zhì)量管理 部第 38份指導(dǎo)性文件則編號為 : ￥ 2QM38. 5. 3. 文件的版本規(guī)定 3?? X表示。 、二級和必須加蓋藍(lán)色受控印章進(jìn)行管理，禁止使用無受控印章及自行復(fù)印的文件。須在“作廢文件資料保留 /銷毀管理表”中相應(yīng)欄目記錄保留期限。 提供資 源，按標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)要求建立質(zhì)量管理體系，確?！百|(zhì)量目標(biāo)”的制定及實(shí)現(xiàn)（￥ MT04）。 A、產(chǎn)品的形成產(chǎn)生過程：識別顧客的需要 →本公司相關(guān)人員完全 理解→判定本公司有能力實(shí)現(xiàn)顧客的需要→策劃→設(shè)計(jì)→開發(fā)→生產(chǎn)→服務(wù)→產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)→顧客滿意。 計(jì)劃須涵蓋的內(nèi)容及執(zhí)行 為達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)或顧客的特殊要求 ,必須識別及獲得所需的經(jīng)營管理過程、設(shè)備（包括檢驗(yàn)及測量設(shè)備）、所有生產(chǎn)資源與技術(shù)資源。 （包括改善的需要）。 范圍 本公司質(zhì)量管理體系活動(dòng)所涵蓋的內(nèi)部、外部相關(guān)部門的溝通。 5． 12顧客滿意度、顧客投訴、顧客服務(wù)的相關(guān)事項(xiàng)依據(jù)“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”（￥ 1MT02）處理。 為了確保資源提供的充分性與適宜性，在管理評審會(huì)議上應(yīng)同時(shí)進(jìn)行資源提供的評估，主要是依據(jù)管理評審結(jié)果所獲取的有待改進(jìn)的事項(xiàng)，對應(yīng)的人員、設(shè)備、設(shè)施、技術(shù)、管理方式等資源的提供是否充足，并把評定結(jié)果填入“資源提供評估表”中（￥ 3MT07），制定出限期改進(jìn)的要求。 生產(chǎn) 部于每年十二月匯同其他各部門，依據(jù) 本公司制定的質(zhì)量目標(biāo)編定次年度之“年度內(nèi)部教育培訓(xùn)計(jì)劃表”，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后依照執(zhí)行。 作業(yè)內(nèi)容 為促使質(zhì)量管理體系的良好運(yùn)行，本公司提供充分的設(shè)施，并對這些設(shè)施執(zhí)行有效的控制。 ￥ 1EN01 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制 ￥ 2EN02 QC工程表 相關(guān)表單 使用相關(guān)文件上對應(yīng)的相關(guān)表單 附件 無 36 ￥ 與顧客有關(guān)的過程 文件編號 ￥ 1MS01 管理 NO 版 本 頁 碼 1/2 目的 通過對“與顧客有關(guān)的過程”進(jìn)行有效控制而達(dá)到顧客滿意的目的。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定以及顧客要求的識別參見 、 。 4． 3 工程部負(fù)責(zé)樣品試制，編制《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)書》、《產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書》，填寫“原材料蠔用表”、測試報(bào)告等。 5． 4新產(chǎn)品研制 《產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書》，指定責(zé)任人，并將相關(guān)資料提供給責(zé)任人作為工作的依據(jù)。 6． 7 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ￥ 1MT02 。 本公司向顧客所作出的任何承諾必 須得到確定 , 且應(yīng)形成文件讓相關(guān)人員執(zhí)行。 、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書及相關(guān)表單記錄。 參考文件： 6． 1 崗位職責(zé)與能力要求對照表 ￥ 2HR03 7．相關(guān)表單： 7． 1 年度教育培訓(xùn)計(jì)劃 ￥ 2HR08 7． 2 培訓(xùn)需求申請單 ￥ 3HR25 7． 3 研習(xí)總結(jié)報(bào)告表 ￥ 3HR16 7． 4 教育培訓(xùn)出席記錄 ￥ 3HR15 7． 5 職員培訓(xùn)考核成績表 ￥ 3HR17 7． 6 特殊崗位人員資格鑒定表 ￥ 3HR19 7． 7 培訓(xùn)效果確認(rèn)表 ￥ 3HR26 無 34 ￥ 設(shè)施與工作環(huán)境 文件編號 ￥ 1PD01 管理 NO 版 本 頁 碼 1/1 目的 為本公司的體系運(yùn)作提供必要的設(shè)施與工作環(huán)境 ,實(shí)現(xiàn)顧客滿意。 職責(zé) 由人力資源部負(fù)責(zé)安排。 定義 無 職責(zé) 資源提供的責(zé)任者是管理層。 ，應(yīng)由品管部門開出“制造異常通知單”（￥ 3QM09），責(zé)任部門進(jìn)行原因分析及改善處理，品管部門須進(jìn)行追蹤確認(rèn)。向管理層報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行績效（包括改善的需要）； 定義 無 4．職責(zé) 管理層負(fù)責(zé)編制 管理要點(diǎn) 本公司的體系運(yùn)作依據(jù)之一的質(zhì)量手冊及產(chǎn)品過程將按 ISO9001（ 20xx）標(biāo)準(zhǔn)以及客戶需求和法規(guī)要求完成。 定義 無 職責(zé) 以質(zhì)量管理體系各級文件中規(guī)定為準(zhǔn)。 A 在“顧客滿意度調(diào)查”中，凡被顧客評定為“一般”的事項(xiàng)，包