【正文】 庫、出庫及工序間的轉(zhuǎn)序又半成品管理員來組織完成。所以各工序要堅持作好自檢、互 檢工作并配合檢驗員的專檢工作，共同搞好產(chǎn)品質(zhì)量。 各級生產(chǎn)人員在生產(chǎn)過程中必須嚴格按照質(zhì)量體系程序文件的要求對生產(chǎn)過程進行控制，且需配合產(chǎn)品質(zhì)量檢驗員的工作，服從他們的判定，有不同的看法只能通過溝通，上報以尋求認定，絕不能按照自己的看法對產(chǎn)品進行處置。 7 安全生產(chǎn)教育 總經(jīng)理和各部門的主管要首先學習上級有關(guān)安全生產(chǎn)的政策、法規(guī)，并制定和完善公司的有關(guān)規(guī)章，帶頭執(zhí)行安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定，為全公司職工作出榜樣。 未經(jīng)同意，不能擅自操作非自己管理的設備。 定期檢查設備的安全性和可靠性。適用于壓力容器產(chǎn)品的合同控制。 公司總經(jīng)理負責 A類合同評審的審批。 ，傳達到本公司相關(guān)管制部門進行重點管制并文件化和識別，并需證明與顧客的要求相一致。 合同分類 合同按其合同價的不同分為 A、 B、 C三類。 合同評審內(nèi)容 a) 各項要求是否有明確規(guī)定并形成文件，如產(chǎn)品、規(guī)格型號、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期、價格等； b) 根據(jù)本公司的營業(yè)執(zhí)照的范圍、資質(zhì)能力、資源 配備、技術(shù)水平，評審公司是否有能力滿足合同或訂單的要求； c) 任何與投標不一致的要求是否已經(jīng)得到解決； d) 是否符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。 合同評審 評審 生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)合同的內(nèi)容，召集相關(guān)部門的負責人對合同、標書或訂單進行討論，提出評審意見，形成會議評審記錄，報總經(jīng)理審批。 ，按合同批準權(quán)限分別由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)營部主任裁定。 合同的修改變更 合同執(zhí)行中需要修改或變更時，需對修改的條款或變更的合同重新進行評審，并 做好“合同評審記錄”。 4 記錄 YZ/ 01 來電、來函、口頭訂單登記表 YZ/ 02 合同評審記錄 YZ/ 03 合同評審臺賬 YZ/ 04 合同更改通知單 YZ/ 05 合同更改通知單發(fā)放記錄 YZ/ 01 工作令號通知單 20 外購件管理制度 JL－ YZ208 1 訂貨 生產(chǎn)經(jīng)營部計劃員根據(jù)技術(shù)部提供的物資采購清單編制“物資采購計劃” （ YZ/ 01） ，經(jīng)材料責任工程師審核，主任批準后交采購員訂貨。 3 驗收入庫 外購件進廠后入待驗區(qū)，采購員填寫“進貨通知單” （ YZ/ 02）交倉庫保管員。 材料責任工程師根據(jù)“外購（協(xié)）件入庫驗收記錄表”作出能否入庫的決定 ， 并在記錄表上簽字。 驗收合格的外購件 ， 采購員方可填寫“入庫單”，由庫管員、檢驗員簽字后入庫。 進廠批號 年號 外購件類別 外購 件材料螺栓用“ L”表示，螺母用“ M”表示，彎頭用“ W”表示，安全附件用“ A”表示，標準封頭用“ FB”表示，標準膨脹節(jié)用“ PB”表示。 驗收不合格的外購件按《不合格品的控制程序》處理。 5 發(fā)放 車間材料員根據(jù)技術(shù)部下發(fā)的“外購件明細表”開領料單 ， 受壓元件領料單必須蓋有“○”或“△”或“ △△ ”印記。 23 生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)外協(xié)件加工計劃下達材料準備計劃。 外協(xié)單位供料 ， 應提供原材料材質(zhì)證明書原件或加蓋供材單位質(zhì)檢公章的有效復印件及相關(guān)標準要求的工藝文件及檢驗報告 3 外協(xié) 外協(xié)員必須到合格供方處加工外協(xié)件。 驗收不合格的外協(xié)件由外協(xié)員負責退、換或返工。 材料原始標記是否與材質(zhì)證明書相符 （ 主要指爐批號、規(guī)格、數(shù)量等 ） 。 經(jīng)檢驗，若實物與材質(zhì)證明書不符或有缺項 ， 檢驗員不予確認 ， 不得入庫。檢查焊材的外觀質(zhì)量。 3 外購件入庫驗收 驗收程序 ： 按 YZ/02RZ材管 0320xx “外購件管理制度”進行。 檢驗確認 ： 外購件檢驗合格后，檢驗員在外購件入庫單上簽字，并負責保存合格證及復驗報告，待領用后合格證和復驗報告隨產(chǎn)品資料入檔。 是否有材質(zhì)標記、檢驗標記、材質(zhì)證明書（外協(xié)廠供料）。 6 焊材發(fā)放檢驗 檢驗內(nèi)容 ： 檢查焊材庫發(fā)放的焊材與工藝卡、領料單是否一致 ， 標記是否清楚。 8 退庫檢驗 檢驗內(nèi)容 ： 核實退庫材料或工件的材料標記、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量和爐批號。 、規(guī)格和質(zhì)量要求等，如需材料代用，需按本章材料代用辦理審批手續(xù) 。 采購合同簽明質(zhì)量保證、驗證方法和質(zhì)量爭端處理等條款。材料檢驗員按規(guī)定對經(jīng)驗收合格的材料給定材料入庫編號（庫號）。 批號 年號 金屬材料類別 金屬材 料按其類別分為：板材、管材、鍛件、型材。 材料責任工程師依據(jù)法規(guī) 、標準及設計文件等要求提出復驗要求。 下料單位送試樣坯料或試樣圖紙委托容器車間加工試樣，容器車間負責將試樣轉(zhuǎn)送相關(guān)試驗部門進行試驗。 檢驗員和庫管員在收到試驗結(jié)果通知單后，對復驗合格材料做復驗標記“ F”印記。 驗收不合格的材料填寫不合格品報告，按《 不合格品（項）控制程序》執(zhí)行。如發(fā)現(xiàn)材料標記模糊或脫落，及時督促材料檢驗員和保管員進行核對、重新標記。 出庫材料標記移植由操作人員進行 ， 檢驗員確認。 28 加工過程中原始標記不能保留時，經(jīng)檢驗員確認或現(xiàn)場監(jiān)護 ， 待加工后操作者重做標記 ， 檢驗員做確認標記。 余料做好臺帳記錄 ， 余料的 保管、發(fā)放分別參照本章第 6條執(zhí)行。 合格供方確認 合 格 供方的確認依據(jù)《合格分供方分包方評審控制程序》進行。 采購員將材質(zhì)證書給材料責任工程師預審 ， 質(zhì)量證明書應為原件或加蓋供貨單位檢驗公章和經(jīng)辦人章的原件復印件 。 焊接材料驗收合格后 ， 檢驗員在材質(zhì)證書上蓋上入庫編號章 ， 并給定入庫編號 ， 且簽字確認 ，還要把庫號移入“材料入庫驗收記錄表”（ YZ/ 03） ， 此表由檢驗員保 存。庫管員和檢驗員在入庫單上簽字確認 ， 方可入庫。 — 進廠批號 年號 焊接材料代號 焊 接材料包括：焊條、焊絲、焊劑。 HJ024 表示焊劑 20xx年第四批進廠。 焊條庫、焊劑庫要通風良好 ， 干燥、清潔 ， 室內(nèi)相對濕度 60%， 室溫 50C以上 ， 庫管員每天早晚兩次填寫溫度、濕度記錄。 5 發(fā)放 二級庫庫管員按車間領料單和材料消耗定額計劃到一級庫領料 ， 一級庫保管員核實領料單、材料消耗定額計劃 ， 準確無誤后方可允許焊材轉(zhuǎn)二級庫，檢驗員抽查并簽字。 發(fā)放 庫管員按產(chǎn)品令號、焊材消耗定額計劃和“焊接工藝卡”發(fā)放。 二級庫庫管員按令號匯總焊接材料消耗記錄，填寫“焊材發(fā)放記錄匯總表”（材表 05），交檢驗員確認后 ， 由檢驗員送質(zhì)控部歸檔。 用于制造低溫壓力容器的焊條按批進行藥皮含水量或熔敷金屬擴散氫含量的復驗。料坯須進行標記移植，并經(jīng)檢驗員確認。 用于 III類容器的材料，材料責任工程師發(fā)“材料試驗結(jié)果通知單” (材表 02)， 通知庫管員、檢驗員。 1) 生產(chǎn)經(jīng)營部采購不到所需材料； 2) 需求量較小而現(xiàn)有庫存材料具備代用條件。 4 選擇進口材料代用時，應選用國外壓力容器規(guī)范允許使用的材料，其使用范圍應符合相應規(guī)范的規(guī)定，并有該材料的符合要求之質(zhì)量證明書，首次使用前應進行有關(guān)試驗和驗證，滿足技術(shù)要求后，才能投料制造。 7 “材料代用申請單”由技術(shù)部負責復印下發(fā)。 34 2 采購物資根據(jù)其重要性分為 A、 B、 C三 類。 3 物資采購供方按其提供的產(chǎn)品的類別的不同，分別進行評價并實施動態(tài)管理。 驗收后發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、質(zhì)量問題、破損等及時通知采購員負責追查，辦理退換貨手續(xù)或索賠。同時在料卡和帳頁上明確表示四號標識。 3 物資出庫 物資出庫以領料單、調(diào)撥單為出庫憑證。嚴禁私自涂改單據(jù)、超量整捆整包發(fā)放。 物資出庫，保管員按憑證將物資向領料人、提貨人交接清楚后出庫。 經(jīng)檢查合格后，保管員在退庫明細表上簽證。 大件成品進露天跨存放，不能進入露天跨的超大件成品 ， 由生產(chǎn)車間組織搬運力量 ， 在成品管理員簽收后三日內(nèi)運至生產(chǎn)經(jīng)營部指定地點擺放。對于壓力容器還要符合《壓力容器涂敷與運輸包裝》的規(guī)定。 生產(chǎn)經(jīng)營部建立成品明細臺帳 ， 按銘牌或產(chǎn)品卡片填寫記錄。 4 成品交付 生產(chǎn)經(jīng)營部負責填寫“成品銷售單”和“產(chǎn)品附件明細表”。 凡圖紙上有“△”及“△ △”標記的零件，質(zhì)控部根據(jù)“工序流轉(zhuǎn)檢驗卡”編制檢驗記錄表。 生產(chǎn)經(jīng)營部安排產(chǎn)品包裝、吊裝事宜，并辦理交付手續(xù)。做到帳、卡、物相符。 對重要產(chǎn)品按專用技術(shù)條件進行油漆、包裝。 搬運前，發(fā)現(xiàn)成品有損壞或罐內(nèi)有剩余流體時 ， 不得搬運 ， 應及時通知生產(chǎn)經(jīng)營部、生產(chǎn)車間返工，經(jīng)檢驗員檢驗合格后再進行搬運。 經(jīng)檢查不合格的材料，不得辦理退庫。 4 物資退庫 物資出庫后，由于以下原因發(fā)生的退庫，可給予辦理： a）設計或工藝變更； b）生產(chǎn)節(jié)約的余料； c）錯給與錯發(fā)的材料。 按規(guī)定需要復驗的材料在出庫前必須經(jīng)過復驗，接到材料責任工程師合格通知后方可發(fā)料出庫。庫存物資嚴禁外借和無證發(fā)料。 保管和保養(yǎng)好物資，必須做到十不（即：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不漏、不混、不短）的要求。 2 物資的保管 物資入庫實行分庫、分區(qū)、分類保管，按規(guī)定做好標識。 保管員根據(jù)“進貨通知單”（ YZ/ 02），進行數(shù)量、質(zhì)量的驗收。 B類采購物資： a) 壓力容器用一般受壓件、結(jié)構(gòu)件； b) 產(chǎn)品配套件； c) 產(chǎn)品用油漆、涂料。 8 質(zhì)控部將“材料代用申請單”復印件歸入產(chǎn)品檔案。 6 采購員填寫“材料代用申請單” (材表 06)， 經(jīng)材料、工藝及焊接責任工程師審核后報原設計單位審批。 1) 代用與被代用材料具有相同或相近的化學成分、交貨狀態(tài)、檢驗項目、性能指標 及尺寸公差和外形質(zhì)量等； 2) 代用材料的強度、塑性、韌性、化學成分和耐蝕性對設計條件、溫度、壓力、介質(zhì)和結(jié)構(gòu)的適應性； 3) 代用材料制造加工工藝的適 應性，材料的制造加工工藝包括：焊接性、可鍛性、可鑄性、切削加工及冷熱沖壓性能及熱處理性能等。 3 復驗資料原件由材料責任工程師匯總送質(zhì)控部檢驗責任工程師保存。材料責任工程師填寫試驗委托單。 用戶要求復驗時。 材料復驗管理制度 JL－ YZ213 1 材料復驗范圍 用于制造第 III類壓力容器 用的 IV級鍛件。 焊工領用焊條須帶保溫筒 ， 一次領用量不得超過使用 4小時的焊條 ， 庫管員在“焊接材料發(fā)放回收記錄表”（材表 03）上標注焊條領出的時間 ， 以便追蹤檢查。 烘干 庫管員按烘干規(guī)范烘干焊材 ， 并填寫焊材烘干記錄。 ，做到不變質(zhì)、不生銹 ， 保持標記清楚無誤。 庫號標記辦法如下 ： 項 目 焊 條 焊 絲 焊 劑 標記方法 記號筆書寫 標簽、記號筆 標簽、記號筆 標記 內(nèi)容 焊條庫號、檢驗確認章 焊絲庫號、檢驗確認章 焊劑庫號、檢驗確認章 標記數(shù)量 每箱焊條 1處 每批焊絲掛 1個，每個獨立包裝上均有庫號 每批焊劑掛 1個，每袋焊劑上有庫號。 舉例： HT021 表示焊條 20xx年第一批進廠。 焊材復驗 用于制造低溫壓力容器的焊條按批進行藥皮含水量或熔敷金屬擴散氫含量的復驗； 圖紙設計技術(shù)條件要求進行焊接材料復驗的。庫管員負責建立“材料入庫驗收臺帳” （ YZ/ 05）， 并把庫號寫到焊接材料包裝上 ， 檢驗員打確認印記。 庫管員把“材料入庫驗收記錄表 ”（ YZ/ 03）、材質(zhì)證書交材料檢驗員 ， 檢驗員按材質(zhì)證書及有關(guān)標準規(guī)定檢查有關(guān)項目 ， 其后在“材料入庫驗收記錄表” （ YZ/ 03）上簽字。