【正文】 滿足該階段的設(shè)計輸入的要求，任何必要措施的記錄予以保持。 b)確認條件： 建設(shè)成果 確認是對最終產(chǎn)品在規(guī)定的使用條件下所表現(xiàn)出來的特性是否滿足要求進行鑒定，并保持鑒定的記錄。 施工準(zhǔn)備 公司制定《施工過程控制程序》，以對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行控制。 c. 工程技術(shù)部負責(zé)每月編制施工計劃，按此計劃的安排逐 級落實技術(shù)交底，施工隊具體組織實施工程施工； 、產(chǎn)品檢驗試驗、質(zhì)量檢查評定、特殊過程施工、工程交付的控制等過 程的管理見相關(guān)條款要求。 項目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)以上原則，在《施工組織設(shè)計》中作出明確規(guī)定，制定出相應(yīng)的施工方案和技術(shù)操作規(guī)程，規(guī)定適宜的施工工藝、施工設(shè)備和具備資格的操作人員，對這些工序及所 采用的設(shè)備、投入的人員進行事先評估，并對其過程參數(shù)進行連續(xù)監(jiān)控。 項目經(jīng)理部負 責(zé)組織按《標(biāo)識和可追溯性控制程序》實施。 服務(wù) 公司應(yīng)按規(guī)定的職責(zé)對工程項目的服務(wù)進行策劃，并組織實施。 在施工過程中，根據(jù)工程特性在過程中逐步形成的實際情況，實施可行的監(jiān)視和過程檢驗，應(yīng)采用自檢、專檢相結(jié)合的方法?？刂埔笕缦拢? 不合格 單元工程的 識別 通過對 單元工程施工成果進行檢 測， 識別 質(zhì)量缺陷 。 應(yīng)通過下列途徑 處理工程中的質(zhì)量問題 ： 質(zhì)檢部負責(zé) 質(zhì)量缺陷 處置方案的制定，由授權(quán)人批準(zhǔn)后實施。 ， 關(guān)鍵施工部位的自檢 結(jié)果應(yīng)記錄并保 存 。 監(jiān)視和測量裝置的周期檢定由負責(zé)人與地方技術(shù)監(jiān)督部門聯(lián)系，搞好監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)、維修和調(diào)試工作。 12 質(zhì)量管理自查與評價 一般規(guī)定 質(zhì)量管理的自查與評價是公司根據(jù)對自身質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查。 質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查與評價 公司確定對各管理層次的監(jiān)督檢查方式時，應(yīng)以能識別質(zhì)量管理活 動的符合性、有效性為原則，可采取匯報、總結(jié)、報表、評審、對質(zhì)量活動記錄的檢查、發(fā)包方及用戶的意見調(diào)查等方式。 審核人員的專業(yè)資格、工作經(jīng)歷應(yīng)符合相關(guān)要求，并經(jīng)認可的機構(gòu)培訓(xùn)合格。 13 質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進 一般規(guī)定 質(zhì)量信息是指從各個渠道獲得的與質(zhì)量管理有關(guān)的信息。 最高管理者應(yīng)創(chuàng)造持續(xù)改進的環(huán)境，各級管理者應(yīng)指導(dǎo)和參與質(zhì)量改進活動，確定質(zhì)量改進的目標(biāo) 。 施工 過程出現(xiàn)的不合格 /不符合，由項目經(jīng)理部所屬相關(guān)責(zé)任部門或單位，根據(jù)職能部門檢查發(fā)出的《糾正和預(yù)防措施通知單》所列事實，認真分析原因并制定糾正措施，項目經(jīng)理部 安全質(zhì)量管理部門對其進行跟蹤驗證。 潛在不合格與不符合由相關(guān)責(zé)任部門、指揮部、項目經(jīng)理部分析其原因，評價采取措施的適宜性，并通過施工組織設(shè)計、專項技術(shù)措施、技術(shù)交底、管理方案和實施應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)制定預(yù)防措施，實施有效預(yù)防。 相關(guān)職能部門、項目經(jīng)理部對各自專業(yè)和管轄范圍的數(shù) 據(jù)信息進行收集、匯總，并采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計方法（如直方圖、排列圖、因果圖等）進行分析，找出存在的或潛在的主要問題及原因，制定并實施相應(yīng)的對策及措施，以持續(xù)改進管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全及環(huán)境管理，提高項目管理綜合水平。 管理組織機構(gòu)圖 項目經(jīng)理 項目執(zhí)行經(jīng)理 項目總工程師 調(diào)度室 綜合辦公室 市場部 質(zhì)量檢查部 工程技術(shù)部 安全監(jiān)察部 各作業(yè)廠隊文明施工監(jiān)督 員員 各作業(yè)隊技術(shù)員 施工作業(yè)班長 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表（ 注 : ▲主要職責(zé)△相關(guān)職責(zé)） 條 款 號 要求內(nèi)容 質(zhì)量管理體系 涉及部門 管理層 市場部 綜合部 工程技術(shù)部 項目部 質(zhì)檢部 質(zhì)量管理體系 ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量管理體系策劃和建立 ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量管理體系 實施和改進 ▲ △ △ △ △ 文件管理 ； △ ▲ △ △ △ 一般規(guī)定 ▲ △ △ △ △ △ 組織機構(gòu) ▲ △ △ △ △ 職責(zé)和權(quán)限 ▲ △ △ 一般規(guī)定 ▲ △ △ △ △ 人力資源配置 ▲ △ △ 培訓(xùn) ▲ △ 一般規(guī)定 △ △ ▲ ▲ △ 施工機具配備 △ ▲ ▲ △ 施工機具使用 △ △ ▲ ▲ △ 一般規(guī)定 ▲ △ △ 投標(biāo)及簽約 ． 1 ▲ △ △ 合同管理 ▲ △ △ △ △ 一般規(guī)定 △ △ △ ▲ △ △ 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備采購 管理 △ △ ▲ △ △ 條 款 號 要求內(nèi)容 質(zhì)量管理體系 涉及部門 管理層 市場部 綜合部 工程技術(shù)部 項目部 質(zhì)檢部 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備 驗收 △ △ △ ▲ 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備 的現(xiàn)場管理 ； ； △ ▲ ▲ △ 發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備 △ ▲ ▲ △ 一般規(guī)定 △ ▲ △ △ 分包方的選擇和分包合同 ▲ 分包項目實施過程控制 △ △ ▲ 一般規(guī)定 △ △ △ ▲ △ 策劃 △ △ △ ▲ △ 10． 3 施工設(shè)計 △ ▲ △ 施工準(zhǔn)備 △ △ ▲ ▲ △ 施工過程質(zhì)量控制 △ ▲ ▲ △ 服務(wù) △ △ ▲ ▲ △ 一般規(guī)定 ▲ △ △ △ 施工質(zhì)量檢查 △ △ △ 施工質(zhì)量驗收 △ △ △ ▲ 施工質(zhì)量問題的處理 △ △ △ △ △ ▲ 施工檢測設(shè)備管理 △ △ ▲ 條 款 號 要求內(nèi)容 質(zhì)量管理體系 涉及部門 管理層 市場部 綜合部 工程技術(shù)部 項目部 質(zhì)檢部 一般規(guī)定 ▲ 質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查與評價 ▲ ▲ △ △ △ 一般規(guī)定 ▲ △ △ △ 質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析與利用 ▲ 質(zhì)量管理改進與創(chuàng)新 ▲ △ △ ▲ 。 質(zhì)量管理改進與創(chuàng)新 、管理目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、管理評審、糾正和預(yù)防措施等，以多方面、多角度、全 方位尋找持續(xù)改進的機會，并致力于不斷改進管理體系。 工程來往文件 包括 ： ； 工程 質(zhì)量 、進度、經(jīng)濟技術(shù) 相關(guān)的各種資料； 工程 管理 控制體系 有關(guān)的 記錄 資料； 、材料、機械價格 的信息資料； 。 不合格 /不符合信息，通常包括： 建設(shè)單位 、監(jiān)理 單位 、設(shè)計單位、相關(guān)方、地方政府部門、上級領(lǐng)導(dǎo)及主管部門指 出的問題、 提出的 意見、內(nèi)外審核所開列的《 質(zhì)量缺陷報告 》以及已發(fā)生的事故、事件、潛在的質(zhì)量通病、事故隱患、員工的合理化建議等。 糾正措施時機 下列情況應(yīng)采取糾正措施： 單元工程 連續(xù)兩 次 出現(xiàn)不合格； 過程、 單元工程 質(zhì)量及環(huán)境和職業(yè)健康安全出現(xiàn)重大問題或超出規(guī)定時； /管理評審發(fā)現(xiàn)、指出不合格 /不符合時； 對產(chǎn)品質(zhì)量有 異議 時； 、目標(biāo)和管理體系文件要求的情況。 公司 應(yīng)將持續(xù)改進作為日常管理活動的內(nèi)容。 監(jiān)督檢查的程序可在相關(guān)制度中規(guī)定，也可制定監(jiān)督檢查的具體實施計劃。 年度內(nèi)部審核可集中進行，也可根據(jù)所屬機構(gòu)、部門、項 目部的分布情況，按照策劃的結(jié)果分階段進行。實施監(jiān)督檢查的依據(jù)包括： 相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范； 施工企業(yè)質(zhì)量管理制度及支持性文件； 工程承包合同； 項目質(zhì)量管理策劃文件。必要時，進行再次確認。 檢測設(shè)備管理 本公司按要求管理、使用、校準(zhǔn)和維修監(jiān)視和測量裝置，以保證： a) 所有監(jiān)視和測量裝置的型式、編號、地點、檢定周期、校驗方法已被清楚的記錄； b) 規(guī)定的時間間隔對監(jiān)視和測量裝置進行校準(zhǔn)和檢定，并帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)記； c) 監(jiān)視和測量裝置具有所需的準(zhǔn)確 度和精密度，由專人保管和使用監(jiān)視和測量裝置； d) 在搬運、維護和儲存期間防止損壞和失效。處置方式可采取步驟： a）返工：工程施工、安 裝經(jīng)測試后未滿足驗收要求，予以拆除后重新施工。 不合格 單元工程的 評審 對于 質(zhì)量 不合格 的單元工程 ，由質(zhì)檢部會同相關(guān)部門負責(zé)對不合格 單元 進行評審。除非 接到建設(shè)單位或監(jiān)理單位指令 ，否則在 施工 任務(wù)圓滿完成之前，不應(yīng)交付。