【正文】 質(zhì)量信息的收集、傳遞、分 析與利用 公司制定 《工程檔案管理制度》 ，目的是 運(yùn)用科學(xué)的檔案管理手段 ， 有 效性 地對各參建單位來往文件進(jìn)行追蹤保存 ，以便為 工程的 決策 、實(shí)施、驗(yàn)收等提供必要 依據(jù)。審核人員不應(yīng)檢查自己的工作。 竣工 交付后發(fā)現(xiàn) 質(zhì)量問題 ，應(yīng)采取 積極 措施 進(jìn)行補(bǔ)救 ，以建設(shè)單位 滿意的方式協(xié)商解決。 服務(wù)應(yīng)包括： 1 保修； 2 非保修范圍內(nèi)的維修； 3 合同約定的其他服務(wù)。 施工準(zhǔn)備 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)按策劃所形成的《施工組織設(shè)計》，落實(shí)各項(xiàng)施工準(zhǔn)備，內(nèi)容包括： 、評審設(shè)計圖紙及適用的法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，必要時針對特殊工序編制作業(yè)指導(dǎo)書； 、設(shè)備機(jī)具進(jìn)場，搭建臨時生產(chǎn)生活設(shè)施包括“三通一平”； 、安全交底教育及施工樁交接和復(fù)測； 。對設(shè)計風(fēng)險進(jìn)行分析的記錄予以保持，確保設(shè)計和開發(fā)輸出在成為最終產(chǎn)品規(guī)范前得以驗(yàn)證，以確保工藝的適宜性。 工程質(zhì)檢部負(fù)責(zé)工程招投標(biāo)的工作和工程預(yù)決算工作 . 市場部參 與工程施工合同的簽訂，總經(jīng)理負(fù)責(zé)所有施工合同的簽字 . 工程質(zhì)檢部負(fù)責(zé)施工項(xiàng)目的下達(dá) . 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工工程的實(shí)施與交付 . 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)施工工程的驗(yàn)收和交付 . 控制要求 市場調(diào)查 參與工程招投標(biāo) 中標(biāo) 編制 施工方案 工程施工 工程驗(yàn)收交付 交付后的 質(zhì)保與維修。 公司與分包方訂立分包合同時，應(yīng)以工程總承包合同為基礎(chǔ)，分包合同應(yīng)： 符合法律法規(guī)的規(guī)定； 符合建設(shè)工程總承包合同或?qū)I(yè)施工合同的規(guī)定； 明確施工或服務(wù)范圍，雙方的權(quán)利和義務(wù)，質(zhì)量職責(zé)和違約責(zé)任； 明確分包工程或服務(wù)的工藝標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)； 明確對分包方的施工或服務(wù)方案、過程、程序和設(shè)備的簽認(rèn)、審批要求； 明確分包方從業(yè)人員的資格能力要求。 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收前應(yīng)做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作。 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購 項(xiàng)目所需的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備應(yīng)作為項(xiàng)目管理策劃內(nèi)容的組成部分。 施工機(jī)具使用 施工機(jī)具在使用過程中應(yīng)符合定機(jī)、定人、定崗、持證上崗、交接、維護(hù)保養(yǎng)等規(guī)定。 人力資源配置 綜合部每年負(fù)責(zé)根據(jù)本公司的經(jīng)營情況和各部門的人力資源需求情況，制定人力資源需求資料，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，并實(shí)施。 8）包責(zé)評價和選擇分包方，并對分包方的施工過程進(jìn)行監(jiān)督和控制。 b)批準(zhǔn)發(fā)布 管理手冊 ，定期對質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評審，以保證持續(xù)有效地滿足所選 用的標(biāo)準(zhǔn)和滿足公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求。 ．認(rèn)證范圍 都江堰災(zāi)后重建 CIII 標(biāo)段相關(guān)施工內(nèi)容。 質(zhì)量目標(biāo) 工程交驗(yàn)合格率 100%。 2 術(shù)語 質(zhì)量管理活動 quality management action 為完成質(zhì)量管理要求而實(shí)施的行動。 公司所 有部門和全體員工，必須遵照執(zhí)行手冊中各項(xiàng)規(guī)定，為有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系、增強(qiáng)顧客滿意而努力工作。 質(zhì)量信息 quality information 反映施工質(zhì)量和質(zhì)量活動過程的記錄。 當(dāng)組織機(jī)構(gòu)、人員、產(chǎn)品或質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。 綜合部 應(yīng)定期對手冊的適用性和有效性進(jìn)行評審，必要時進(jìn)行修改。 c 負(fù)責(zé)編制人員培訓(xùn)計劃，并組織實(shí)施和保持。 5） 負(fù)責(zé)施工項(xiàng)目所需材料的采購，管理。 施工機(jī)具配備 施工機(jī)具配備計劃也可根據(jù) 公司的實(shí)際情況 的需要專門制訂或根據(jù)工程項(xiàng)目的需要在項(xiàng)目管理策劃時確定。 投標(biāo)管理 投標(biāo)管理（包括現(xiàn)場踏勘及招標(biāo)答疑、復(fù)核工程量、選擇施工方案、投標(biāo)計算、確定投標(biāo)策略、正式投標(biāo)等）：制定了外部工程投標(biāo)管理流程及工作標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)保證金及履約保證金管理流程及工作標(biāo)準(zhǔn)。 公司 根據(jù)所采購的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的重要程度、金額等分別制定評價標(biāo)準(zhǔn)，并應(yīng)規(guī)定評價的職責(zé)。 公司 對易燃、易爆、易碎、超長、超高、超重建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備，應(yīng)明確搬運(yùn)要求，并對其進(jìn)行防護(hù)，防止損壞、變質(zhì)、變形。在驗(yàn)收合格前，不得接收分包項(xiàng)目。 項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)招投標(biāo)書中的要求進(jìn)行施工工程項(xiàng)目質(zhì)量計劃的策劃，具體內(nèi)容如下： A 工程概況（包括工程項(xiàng)目名稱、地址、設(shè)計單位、建筑功能、合同工期、質(zhì)量目標(biāo)、技術(shù)要求） B 承包方式 C 施工條件 D 生活安排 A 施工準(zhǔn)備（包括技術(shù)準(zhǔn)備、現(xiàn)場準(zhǔn)備、主要施工機(jī)械設(shè)備計劃、主要周轉(zhuǎn)材 料用量計劃） B 組織機(jī)構(gòu)（項(xiàng)目經(jīng)理部組織機(jī)構(gòu)框架圖） C 任務(wù)劃分、勞務(wù)供應(yīng)商（包括任務(wù)計劃、勞務(wù)供應(yīng)商的選擇、專業(yè)分包商的選擇） D 勞動力計劃（包括主要工程量估算，基礎(chǔ)支護(hù)、土方開挖和基礎(chǔ)底板防水施工階段，裝修和設(shè)備安裝施工階段） E 現(xiàn)場臨時用電施工組織設(shè)計 F 施工總平面布置（包括施工道路、水平垂直運(yùn)輸） G 工期安排（工期目標(biāo)，驗(yàn)收安排） 、方法 A 施工測量（包括測量放線工作部署，施工工程測量，結(jié)構(gòu)施工測量允許許偏差要求） B 基礎(chǔ)土方工程（ 土 方回填） （冬季施工，雨季施工） 根據(jù)施工工程的具體情況，應(yīng)制定相應(yīng)的工程質(zhì)量保證措施，作為所有施工人員的行為規(guī)范，確保施工工程按要求完成。 設(shè)計和開發(fā)評審 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)組織設(shè)計和開發(fā)評審，對產(chǎn)品的功能和性能要求，根據(jù)《工程計劃書》的規(guī)定評審階段評審，以使： a）評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力； b）識別問題并提出必要的措施； c）評審的參加者應(yīng)包括設(shè)計和開發(fā)者的代表，其他有關(guān)人員代表，評審應(yīng)由有資格人員主持，必要時可請外部專家參與； D)評審應(yīng)提交設(shè)計評審報告，對任何必要措施的記錄予以保持。 。除非 接到建設(shè)單位或監(jiān)理單位指令 ，否則在 施工 任務(wù)圓滿完成之前，不應(yīng)交付。必要時，進(jìn)行再次確認(rèn)。 公司 應(yīng)將持續(xù)改進(jìn)作為日常管理活動的內(nèi)容。 質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新 、管理目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、管理評審、糾正和預(yù)防措施等，以多方面、多角度、全 方位尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，并致力于不斷改進(jìn)管理體系。 施工 過程出現(xiàn)的不合格 /不符合，由項(xiàng)目經(jīng)理部所屬相關(guān)責(zé)任部門或單位，根據(jù)職能部門檢查發(fā)出的《糾正和預(yù)防措施通知單》所列事實(shí)，認(rèn)真分析原因并制定糾正措施，項(xiàng)目經(jīng)理部 安全質(zhì)量管理部門對其進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查與評價 公司確定對各管理層次的監(jiān)督檢查方式時，應(yīng)以能識別質(zhì)量管理活 動的符合性、有效性為原則，可采取匯報、總結(jié)、報表、評審、對質(zhì)量活動記錄的檢查、發(fā)包方及用戶的意見調(diào)查等方式。 應(yīng)通過下列途徑 處理工程中的質(zhì)量問題 ： 質(zhì)檢部負(fù)責(zé) 質(zhì)量缺陷 處置方案的制定，由授權(quán)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù) 責(zé)組織按《標(biāo)識和可追溯性控制程序》實(shí)施。 b)確認(rèn)條件： 建設(shè)成果 確認(rèn)是對最終產(chǎn)品在規(guī)定的使用條件下所表現(xiàn)出來的特性是否滿足要求進(jìn)行鑒定，并保持鑒定的記錄。 工程保修 :按照合同和國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 b) 和 業(yè)主 溝通 .充分 了解 業(yè)主 的 需求，通過建筑工程 合同的簽定和實(shí)施，使 建設(shè)單位 滿意 。 公司必須取得發(fā)包方的同意，才能將工程合法分包。當(dāng)從發(fā)包方指定的供應(yīng)方采購時，發(fā)包方在工程施工合同中提出的要求、直接或間接地在各種場合、以各種方式指定供應(yīng)方的記錄都應(yīng)成為選擇供應(yīng)方的依據(jù)。在履約過程中， 公司 應(yīng)隨時收 集與工程項(xiàng)目有關(guān)的要求變更的信息，包括：法律法規(guī)要求、施工承包合同及本企業(yè)要求的變化，并在規(guī)定范圍內(nèi)傳遞。 公司 應(yīng)根據(jù)施工機(jī)具配備計劃、采購或租賃合同、工程施工進(jìn)度等對施工機(jī)具進(jìn)行驗(yàn)收。 ，通過與受審部門負(fù)責(zé)人交談，現(xiàn)場觀察，查核原始記錄等有效地策劃和履行職責(zé)。 工程 技術(shù) 部 1） 負(fù)責(zé)公司的施工工程任務(wù)的平衡和下達(dá)，工程施工的管理工作 和施工計劃的控制， 2)責(zé)公司的施工設(shè)備的管理工作，設(shè)備購置計 劃的審核、驗(yàn)收、安裝，維修計劃的審核，維修的驗(yàn)收，日常檢查， 3) 負(fù)責(zé)公司采購建筑材料的分類明細(xì)表的編制，合格供方的評價、選擇和建立，監(jiān)督檢查各項(xiàng)目經(jīng)理部按合格供方名錄進(jìn)行采購。 質(zhì)檢部 應(yīng)定期對建設(shè)單位進(jìn)行回訪，分析施工及質(zhì)量管理體系需改進(jìn)的方面，滿足并超越建設(shè)的要求和期望。 文件，并得到貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 公司的質(zhì)量方針為“ 遵守法規(guī)重守合同， 誠信科學(xué)管理；技術(shù)進(jìn)步塑造精品，追求卓越持續(xù)創(chuàng)新 ”。 d)通過數(shù)據(jù)分析與處理，建立持續(xù)改進(jìn)的數(shù)學(xué)模型，尋找可持續(xù)改進(jìn)和糾正 /預(yù)防措施的機(jī)會，做到預(yù)防為主。 c)為公司提供持續(xù)改進(jìn)的框架，不斷提高企業(yè)的管理水平。 c)、 公司根據(jù)監(jiān)視和測量的結(jié)果，對施工過程和質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程的策劃結(jié)果的符合性進(jìn)行驗(yàn)證，對施工過程和體系運(yùn)行過程中的已發(fā)生和潛在的問題采取糾正和預(yù)防措施，以確保質(zhì)量管理體系和工程質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)； 經(jīng)識別我公司 目前體系運(yùn)行過程中，無外包。 文件管理 總則 公司 按照 GB/T5043020xx《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》和 GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系要求》 要求 制定并實(shí)施質(zhì)量管理體系 ，其 文件包括； ； ； （包括形成文件化的管理程序和管理制度） 、運(yùn)行和控制的作業(yè)指導(dǎo)書等文件 工程建設(shè)和施工 過程的所需記錄 . ： (1)公司人員多少； (2)公司的過程及其相互作用的復(fù)雜程度； (3)公司的人員素質(zhì)和能力。 與建設(shè)單位單位洽談、議標(biāo)等形式理解 業(yè)主方 的要求，執(zhí)行 《工程項(xiàng)目投標(biāo)管理制度》及《工程承包合同管理制度》、 《與顧客有關(guān)過程 管理 程序》； 全公司應(yīng)將 建設(shè)單位 要求和期望，通過對施工過程的策劃，執(zhí)行國家的相關(guān)法律法規(guī)，將 建設(shè)單位 的要求轉(zhuǎn)化為本組織的要求；項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)職工，嚴(yán)格按照 業(yè)主 的要求及施工安裝規(guī)范進(jìn)行施工和安裝，確保工程質(zhì)量， 質(zhì)檢部 嚴(yán)格按照要求對工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，以滿足 建設(shè)單位 和法律法規(guī)的要求，并執(zhí)行《管理評審管理 程序》和《文件 管理 程序》，適應(yīng) 業(yè)主 要求，滿足 業(yè)主 要求。 6） 負(fù)責(zé)顧客滿意方面信息的收集、匯總、分析。 內(nèi)審員 ，及時研究相關(guān)程序文件，并編制檢查表，做好受審部門的審核工作。 施工機(jī)具采購或租賃合同應(yīng)符合經(jīng)審批的配備計劃。 施工過程中產(chǎn)生的變更包括：來自設(shè)計單位或發(fā)包方的變更以及施工企業(yè)提出的、經(jīng)認(rèn)可的變更。 對發(fā)包方指定的供應(yīng)方也應(yīng)進(jìn)行評價。 9 分包管理 一般規(guī)定 公司應(yīng)明確在本公司中存在的分包類別，如：勞務(wù)、專業(yè)工程承包、 設(shè)施設(shè)備租賃、技術(shù)服務(wù)等，并根據(jù)所確定的分包類別制定相應(yīng)的管理制度。為此應(yīng)做到以下幾點(diǎn)： a) 按照市場和 業(yè)主 要求、法律法規(guī)的規(guī)定，進(jìn)行建筑工程的 施工活動 。