【正文】 編 號 XL/QMB 修訂狀態(tài) No： 0 頁 次 第 17 頁共 33 頁 按照《供應(yīng)商選擇評定和日常管理程序》、《采購控制程序》、做好所需物資的供應(yīng)工作，確保滿足 3C 強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品的一致性要求 負(fù)責(zé)對供方的調(diào)查及原材料、外購件的采購工作，根據(jù)采購物資的質(zhì)量信息，采取持續(xù)改進(jìn)的措施，確保所購供應(yīng)物資的質(zhì)量 負(fù)責(zé)編制和提 交《合格供方名錄》、《供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表》、《合格供方變更表》、建立合格供方檔案 負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠的搬運(yùn)、包裝、貯存防護(hù)和交付工作 生 產(chǎn) 科 工 作 職 責(zé) 負(fù)責(zé)本公司生產(chǎn)的安排和設(shè)備管理，現(xiàn)場文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃進(jìn)度的實施和監(jiān)督工作 負(fù)責(zé)生產(chǎn)能力的評審 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量的控制管理 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的控制管理 根據(jù)各車間提交的有關(guān)紀(jì)錄和報告組織實施《糾正與預(yù)防措施控制程序》 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)組織設(shè)備的統(tǒng)籌管理，包括設(shè)備的配置、驗收、建檔、檢修和報廢等 對生產(chǎn)過程的控制和生產(chǎn)過程的質(zhì)量負(fù)責(zé) 負(fù) 責(zé)生產(chǎn)程序控制，過程的測量和監(jiān)視 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)的管理工作 負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行返工、返修的管理工作 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識及不同狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放和標(biāo)識的管理工作 編制和提交《不合格品糾正措施紀(jì)錄》、《設(shè)備一級、二級、三級保養(yǎng)計劃》、《生產(chǎn)設(shè)備臺帳》 技術(shù)質(zhì)檢科工作職責(zé) 負(fù)責(zé)本公司的技術(shù)工作，貫徹國家科技工作方針、政策和有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、 XLDQ 質(zhì) 量 手 冊 文 件 編 號 XL/QMB 修訂狀態(tài) No： 0 頁 次 第 18 頁共 33 頁 規(guī)程，推行質(zhì)量管理 負(fù)責(zé)產(chǎn) 品的設(shè)計、工藝文件、檢驗規(guī)程的編制和管理 負(fù)責(zé)收集和更改技術(shù)文件，保證本公司使用的技術(shù)文件為現(xiàn)行有效版本 負(fù)責(zé)技術(shù)能力的評審 負(fù)責(zé)不合格品評審處理 技術(shù)狀態(tài)更改、工藝方案、工藝設(shè)計、科技信息標(biāo)準(zhǔn)情報信息收集 對生產(chǎn)過程進(jìn)行檢查和監(jiān)督，嚴(yán)肅工藝紀(jì)律 負(fù)責(zé)工藝及產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)的分析和控制 在圖紙、工藝、技術(shù)上控制和保持產(chǎn)品的一致性 負(fù)責(zé)明確采購物質(zhì)技術(shù)要求及分類 在不合格品評審時從圖紙、工藝、技術(shù)上提出糾正和預(yù)防措施 協(xié)辦合同評審 負(fù)責(zé)采購物資檢驗 /驗證記錄，對供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行控制 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中過程與 狀態(tài)的檢查與試驗工作，產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性的監(jiān)督管理，確保產(chǎn)品的一致性 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的例行檢驗和確認(rèn)檢驗，確保 3C 認(rèn)證產(chǎn)品符合《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量能力要求》 負(fù)責(zé)檢驗和試驗設(shè)備的校準(zhǔn) 負(fù)責(zé)檢驗和試驗設(shè)備運(yùn)行檢查 負(fù)責(zé)對不合格品處置的情況進(jìn)行跟蹤檢查和記錄，組織制定相應(yīng)的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施 負(fù)責(zé)所有標(biāo)識的制作、檢驗狀態(tài)標(biāo)簽或印章的使用 倉庫管理員工作職責(zé) 負(fù)責(zé)倉庫日常管理事務(wù)，做好物資的貯存、保管、收發(fā)工作 根據(jù) 《采購控制程序》、《合格供方名 錄 》收料和發(fā)料單 XLDQ 質(zhì) 量 手 冊 文 件 編 號 XL/QMB 修訂狀態(tài) No： 0 頁 次 第 19 頁共 33 頁 負(fù)責(zé)按 《標(biāo)識和可追溯性控制程序》 做好物料的標(biāo)識工作 負(fù)責(zé)物料明細(xì)帳目的登記 負(fù)責(zé)帳、物、卡三相符管理工作 負(fù)責(zé)存放場所整理、整頓、清潔，防止物質(zhì)發(fā)生變異 負(fù)責(zé)不良物料及報廢料的定期處理 負(fù)責(zé)盤點(diǎn) 物料 ，編制和提交《收料匯總表》、《產(chǎn)品入庫匯總表》、《領(lǐng) /發(fā)料 匯總表》、《產(chǎn)品發(fā) /送貨匯總表》、《盤存表》和《盈虧表》 生產(chǎn)工人職責(zé) 牢固樹立“質(zhì)量第一”和“為下道工序服務(wù)”的思想，加強(qiáng)質(zhì)量意識，提 道高產(chǎn)品質(zhì)量 嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、工藝文件或操作指導(dǎo)書進(jìn)行操作 按照《 標(biāo)識和可追溯性控制程序》做好 標(biāo)記 按照《 生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)控制程序》 負(fù)責(zé)設(shè)備的正常使用和日常維護(hù)保養(yǎng) 嚴(yán)格執(zhí)行上崗制度，各專業(yè)人員和檢驗人員必須經(jīng)過培訓(xùn)和質(zhì)量管理教育，經(jīng)考核合格并取得操作證后才能上崗 操作者應(yīng)認(rèn)真如實填寫有關(guān)崗位施工卡，并做好原始記錄 操作者嚴(yán)格執(zhí)行三檢制度 操作者在使用設(shè)備前，要對設(shè)備進(jìn)行精度和設(shè)備處于良好狀態(tài)檢查，確保加工工序的質(zhì)量 操作者必須使用經(jīng)檢驗合格的材料和元器件，未經(jīng)檢驗和不合格品不得進(jìn)入工序操作 加工過程中產(chǎn)生的不合格品， 操作者要做好標(biāo)識或放置于不合格區(qū)，防止誤用 按照《 不合格品控制程序》 經(jīng)檢驗合格過程產(chǎn)品才能轉(zhuǎn)入下道工序 管理者代表 （質(zhì)量負(fù)責(zé)人） XLDQ 質(zhì) 量 手 冊 文 件 編 號 XL/QMB 修訂狀態(tài) No： 0 頁 次 第 20 頁共 33 頁 最高管理者指定一名管理者 （質(zhì)量負(fù)責(zé)人） ，無論該成員在其它方面的職責(zé)如何，應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： a?確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持 b?向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求 c?確保在整個企業(yè)內(nèi)提高滿 足顧客要求的意識 d?就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò) 內(nèi)部溝通 最高管理者確保在本企業(yè)內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質(zhì)量管理體系 的有效性進(jìn)行溝通。 適用時 ，管理評審輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： a?質(zhì)量管理體系及過程有效性的改進(jìn) b?與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn) c?過程或產(chǎn)品審核的需求 d?資源配置 XLDQ 質(zhì) 量 手 冊 文 件 編 號 XL/QMB 修訂狀態(tài) No： 0 頁 次 第 21 頁共 33 頁 管理評審的結(jié)果應(yīng)予以記錄 參見《管理評審程序》 XLDQ 質(zhì) 量 手 冊 文 件 編 號 XL/QMB 修訂狀態(tài) No： 0 頁 次 第 22 頁共 33 頁 資源管理 資源提供 本企業(yè)確定并提供以下方面所需的資源： a?實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性 b?通過滿足顧客要求，增加顧客滿意 人力資源 總則 采取適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗，對從事影響產(chǎn)品成量工作的，人員應(yīng)是能夠勝任的。 本公司應(yīng)： a?明確培訓(xùn)需求，以使產(chǎn)品和服務(wù)符合要求 b?提供培訓(xùn)以滿足需求 c?持續(xù)性評估培訓(xùn)的有效性 每個員工都應(yīng)受到教育和培訓(xùn)，以使其有資格勝任從事的工作，能力以及達(dá)到的資格等級都應(yīng)是可證實的。 設(shè)備的維護(hù) 本公司所屬各部門負(fù)責(zé)本部門設(shè)施、設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)和其它管理。 b? 本廠工公司作環(huán)境滿足國家有關(guān)安全、環(huán)境法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求。 為確保過程有效運(yùn)作，確定、策劃和控制過程順序和相互作用。文件應(yīng)適于本公司的實際操作，當(dāng)需要時，還應(yīng)包括書面的質(zhì)量計劃。 參見《合同評審程序》 客戶溝通 為滿足客戶的要求，本公司應(yīng)保持與客戶的有效聯(lián)系。（見 ） 設(shè)計和開發(fā)的確認(rèn) 在進(jìn)行所有的檢驗和試驗后，必須確認(rèn)設(shè)計的輸出是否能滿足輸入的要求，確認(rèn)的結(jié)果及任何必要的措施的記錄應(yīng)予以保持。評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。 質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)對采購物料的驗證，特殊情況供方根據(jù)需要，也可直接到供方進(jìn)行驗證。 參見《 過程和產(chǎn)品的測量監(jiān)控程序 》 《服務(wù)控制程序》 《 生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)控制程序 》 標(biāo)識和可追溯性 適用時，本公司在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞綐?biāo)識產(chǎn)品和服務(wù)。本公司應(yīng)驗證、識別、保護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)，若顧客財產(chǎn)丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況下，應(yīng)報告顧客，并保持記錄。 本公司： a?按規(guī)定的周期或在使用前，對照可追溯到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備來校準(zhǔn)和調(diào)試檢驗和試驗設(shè)備設(shè)備。根據(jù)過程的重要性規(guī)定測量的類型、地點(diǎn)和頻率并記錄其結(jié)果。本公司采取相應(yīng)措施 進(jìn)行內(nèi)部改進(jìn)，并定期評估所采取措施的有效性。 內(nèi)部審核過程應(yīng)包括但不局限于： a?詳細(xì)策劃和安排所審核的活動、區(qū)域和項目 b?確保執(zhí)行審核的一貫基準(zhǔn)得到規(guī)定 本公司應(yīng)記錄內(nèi)部審核的結(jié)果。 本公司確定并建立過程，以測量質(zhì)量管理體系實施的表現(xiàn)。記錄應(yīng)標(biāo)明負(fù)責(zé)產(chǎn)品和服務(wù)放行的授權(quán)者。不合格品控制以及不合格處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限應(yīng)在文件中予以規(guī)定。 參見《不合格品控制程序》 數(shù)據(jù)分析 本公司對相 應(yīng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，作為確定質(zhì)量管理體系，需要在何處作出改進(jìn)的一種手段。 糾正措施 本公司 應(yīng)采取措施以消除不合格的原因，并防止其再次發(fā)生。 規(guī)定預(yù)防措施的責(zé)任： 預(yù)防措施過程的程序應(yīng)包括但不局限于： a?確定產(chǎn)品和服務(wù)過程潛在的不合格 b?調(diào)查產(chǎn)品和服務(wù)過程和質(zhì)量管理體系潛在的不合格原因，并