【正文】 量安全市場準(zhǔn)入審查通則》、《瓶（桶）裝飲用水類生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》及有關(guān)飲用水類生產(chǎn)法律法規(guī)要求的要求（），為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，本公司對現(xiàn)有質(zhì)量安全管理體系進(jìn)行策劃，包括：建立了符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的文件化的質(zhì)量安全管理體系，體系包括質(zhì)量手冊、管理辦法/控制程序文件及其他支持性文件，這些文件對本公司質(zhì)量安全管理體系所需的過程的管理進(jìn)行了適宜的規(guī)定。 本公司在質(zhì)量安全管理體系職能分配表及相關(guān)文件中，規(guī)定了與成品質(zhì)量有關(guān)的所有人員的職責(zé)、權(quán)限分配及相互關(guān)系。 本公司通過培訓(xùn)、傳閱文件等方式，讓每位員工明白自己的職責(zé)、權(quán)限以及與其他部門（崗位）的關(guān)系，以保證全體員工各司其責(zé)，相互配合，有效的開展各項(xiàng)活動(dòng)。3. 涉及到產(chǎn)品不合格與召回、過程不合格、顧客不滿意、顧客投訴等信息，應(yīng)能夠迅速作出反映并妥善處理。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制管理評審計(jì)劃，督促相關(guān)部門制定實(shí)施有關(guān)的各項(xiàng)改進(jìn)措施。 按計(jì)劃日期召開管理評審會(huì)議，與會(huì)人員根據(jù)輸入的資料就質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量安全管理體系進(jìn)行評價(jià)，識(shí)別、評價(jià)其是否需要變更。4. 相關(guān)記錄 管理評審計(jì)劃 管理評審報(bào)告 管理評審會(huì)議記錄第6章 資源管理 資源提供為保證產(chǎn)品質(zhì)量安全，本公司確定并提供適宜的資源： 配備飲用水類生產(chǎn)申請單元生產(chǎn)與銷售所需的設(shè)施設(shè)備、檢測設(shè)備，確保滿足《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則》、各申請單元飲用水生產(chǎn)許可證審查細(xì)則及有關(guān)飲用水法律法規(guī)要求的要求； 配備充足的、符合要求的人力資源，生產(chǎn)工人健康合格并具有健康證，專職質(zhì)檢員經(jīng)專項(xiàng)培訓(xùn)合格并持有質(zhì)檢員證； 優(yōu)化生產(chǎn)布局和工藝流程，杜絕生產(chǎn)過程中交叉污染；，必要時(shí)進(jìn)行整改，確保滿足《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則》、《瓶（桶）裝飲用水類生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》及有關(guān)飲用水類生產(chǎn)法律法規(guī)要求的要求； 水源的防護(hù)符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求。 人員要求總則人才是公司最重要的資源，員工的技術(shù)水平及衛(wèi)生習(xí)慣對本公司產(chǎn)品的質(zhì)量安全有至關(guān)重要的影響。廠部負(fù)責(zé)廠區(qū)的管理與維護(hù)。車間具備以下要求：◆ 生產(chǎn)設(shè)施和工作場所由總經(jīng)理選擇有一定資質(zhì)的單位設(shè)計(jì)、承建，生產(chǎn)布局聘請經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人員把關(guān)，杜絕過程中交叉污染，從硬件上確保產(chǎn)品的質(zhì)量安全；◆ 廠部對生產(chǎn)設(shè)施和工作場所的建造過程實(shí)施監(jiān)督，竣工后組織驗(yàn)收；◆ 合理設(shè)計(jì)廠房，符合飲用水生產(chǎn)生產(chǎn)工藝要求。照明設(shè)備為防霧、防爆燈具。倉庫管理員負(fù)責(zé)對庫房的管理工作。車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的使用和維護(hù)保養(yǎng)?！?灌裝線、輸水用管材、管件及原輔料的設(shè)備和容器均由無毒、無害、無異味的材料制成，便于清洗消毒。d）顧客未做規(guī)定，但規(guī)定或已知預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求（如飲用水生產(chǎn)行業(yè)和飲用水生產(chǎn)衛(wèi)生相關(guān)規(guī)定）；這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，企業(yè)為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾；e）與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任，公司應(yīng)隨時(shí)了解法律 、法規(guī)、環(huán)保要求和飲用水生產(chǎn)包裝衛(wèi)生要求，使公司產(chǎn)品和服務(wù)符合其要求；f）公司確定的附加要求，如：超越顧客的需求。 評審方式公司主要根據(jù)合同的不同要求，確定用電話評審 、會(huì)簽評審等方式。：特殊合同為對現(xiàn)有產(chǎn)品重大改進(jìn)的產(chǎn)品的合同或訂貨合同為長期合同（時(shí)間超過半年）或批量＞ 噸。b）廠部負(fù)責(zé)生產(chǎn)能力和周期內(nèi)容的評審。記錄評審結(jié)果及在評審中提出的跟蹤措施，填寫相關(guān)記錄并按《記錄控制程序》進(jìn)行管理。 溝通方式根據(jù)具體條件選定，如電話 、傳真 、Email 、走訪、來訪等方式定期（每一顧客必須不少于一次的溝通）組織相關(guān)人員與顧客討論 、分析運(yùn)作情況，并制定相關(guān)的措施進(jìn)行改善。通過不斷采納科學(xué)的、衛(wèi)生、節(jié)能的新工藝和新技術(shù)，保障產(chǎn)品質(zhì)量不斷滿足并爭取超越顧客要求。供銷部根據(jù)規(guī)定評價(jià)和選擇供方，并負(fù)責(zé)采購符合要求的相關(guān)產(chǎn)品。當(dāng)合同要求時(shí)，公司或顧客需到供方貨源處驗(yàn)證采購產(chǎn)品，在相關(guān)的采購文件中規(guī)定預(yù)期的驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行方法。其控制過程按《生產(chǎn)過程質(zhì)量管理辦法》執(zhí)行。公司識(shí)別各產(chǎn)品生產(chǎn)過程的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，在指導(dǎo)書工藝流程圖中予以明確，編制并發(fā)放《關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》對關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行控制。 標(biāo)識(shí)卡由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制定，內(nèi)容應(yīng)包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、日期、檢驗(yàn)狀態(tài)。飲用水生產(chǎn)包裝箱運(yùn)輸工具需是清潔干燥并加鋪襯墊，有防雨、防潮和防止有毒有害物質(zhì)污染的設(shè)備等 顧客財(cái)產(chǎn)本公司生產(chǎn)過程中不接納和使用顧客財(cái)產(chǎn)，不存在需要對顧客財(cái)產(chǎn)的控制要求。 成品a)產(chǎn)品入庫貯存應(yīng)按不同規(guī)格型號或顧客進(jìn)行分類堆放，應(yīng)堆放整齊，做好防損工作。c) 在搬運(yùn)過程中發(fā)生質(zhì)量損壞事故，搬運(yùn)人員應(yīng)報(bào)告質(zhì)檢部，質(zhì)檢部對搬運(yùn)產(chǎn)品進(jìn)行重新驗(yàn)收，根據(jù)檢驗(yàn)的結(jié)論按相關(guān)的規(guī)定處理。控制要求，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后購置、入賬、編號、建檔。標(biāo)識(shí)由專人保管、發(fā)放、防止濫用。 保證檢測儀器的校準(zhǔn)和使用場所，均有適宜的環(huán)境條件。 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的檢測手段時(shí)，使用前應(yīng)加以確認(rèn)以證明其能用于驗(yàn)證產(chǎn)品的合格性，必要時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)。c) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量安全管理體系的有效性。本公司使用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)有：a） 圖表。c） 對統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)行分析以找出主要的質(zhì)量問題，為采取改進(jìn)決策提供信息。當(dāng)監(jiān)測過程中獲得顧客嚴(yán)重不滿意的信息，應(yīng)立即執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》采取糾正措施；對不滿意進(jìn)行跟蹤和確認(rèn)，如效果不佳，則再次制定糾正預(yù)防措施。在書面化程序中將包括執(zhí)行審查的人員權(quán)責(zé)與要求以確保獨(dú)立性、記錄結(jié)果與向管理者報(bào)告等內(nèi)容。 過程的監(jiān)視和測量本公司編制了《質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序》和《檢驗(yàn)規(guī)程》對原料采購、半成品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)證。其準(zhǔn)確度符合檢驗(yàn)規(guī)范的要求，并在檢定周期內(nèi)使用。e) 檢驗(yàn)人員獨(dú)立行使檢驗(yàn)和實(shí)事求是出具檢驗(yàn)報(bào)告的權(quán)力，任何人不得干預(yù)。g) 化驗(yàn)室的儀器及設(shè)備不得外借，隨意拆卸，出現(xiàn)故障必須由有資格維修的人員進(jìn)行修理，修理后經(jīng)法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格方能投入使用。如本次*號項(xiàng)目檢驗(yàn)有不合格現(xiàn)象，則加嚴(yán)檢驗(yàn)一次，分析不合格原因并采取有效糾正措施。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量制定《質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序》，質(zhì)檢部確保按照顧客合同要求及其相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，對原料采購驗(yàn)證、半成品檢驗(yàn)、出廠檢驗(yàn)進(jìn)行控制。特例放行：特例放行并不能免去公司提供合格產(chǎn)品和服務(wù)的責(zé)任，如果未能按照策劃規(guī)定的要求完成產(chǎn)品檢測或監(jiān)視，放行前由總經(jīng)理授權(quán)的質(zhì)檢部主管對該產(chǎn)品的原料、生產(chǎn)過程的檢驗(yàn)記錄進(jìn)行確認(rèn)確保不存在質(zhì)量隱患，并對特例放行的項(xiàng)目做可追溯性標(biāo)識(shí)，以便在放行或交付后發(fā)現(xiàn)問題時(shí)能及時(shí)處理。4. 當(dāng)不合格被糾正，在糾正后應(yīng)再次驗(yàn)證以證實(shí)其符合性。分析資料，以提供下列信息:a) 顧客滿意度調(diào)查，每年至少一次分析, 參見《顧客滿意調(diào)查表》。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)本公司各職能部門負(fù)責(zé)人應(yīng)確保依照《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行策劃與管理對質(zhì)量安全管理體系持續(xù)改進(jìn)所必須的過程。 預(yù)防措施質(zhì)量負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢部應(yīng)確保針對管理體系、各個(gè)過程和產(chǎn)品的潛在不合格，采取預(yù)防措施以消除潛在不符合的原因，防止其發(fā)生，采取的預(yù)防措施應(yīng)潛在問題的影響程度相適應(yīng)。附頁：管理辦法/控制程序文件目錄序號文件名稱文件編號1文件控制程序QP－012記錄控制程序QP－023人力資源控制程序QP－034生產(chǎn)設(shè)備控制程序QP－045員工的健康與衛(wèi)生控制程序QP－056采購控制程序QP－067生產(chǎn)過程質(zhì)量管理程序QP－078生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核程序QP－089質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序QP－0910內(nèi)部審查控制程序QP－1011不合格和召回控制程序QP－1112糾正與預(yù)防措施控制程序QP－12。a) 依據(jù)管理評審、數(shù)據(jù)分析等結(jié)果，以及為達(dá)到更高質(zhì)量目標(biāo)、適宜新的需求，對于所識(shí)別的潛在不合格，按照《糾正和預(yù)防措施控制程序》采取預(yù)防措施，并滿足識(shí)別潛在不符合事項(xiàng)及其原因的要求；b) 評價(jià)、決定及確保必要預(yù)防措施的執(zhí)行；c) 驗(yàn)證預(yù)防措施的效果；d) 記錄預(yù)防措施執(zhí)行結(jié)果；e) 將已執(zhí)行的預(yù)防措施提交管理評審，并推廣該措施。 糾正措施質(zhì)量負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢部應(yīng)督促責(zé)任部門確保針對管理體系、各個(gè)過程和產(chǎn)品的不合格，通過糾正措施消除不良原因，以防止再次發(fā)生，糾正措施應(yīng)適宜于所遇問題的嚴(yán)重程度。c) 過程、產(chǎn)品特性及趨勢，過程和產(chǎn)品特性分析：質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況、不合格品分布等。6. 應(yīng)保留不合格品性質(zhì)、采取任何措施的相關(guān)記錄。2. 當(dāng)不合格品是在交付或是被使用后才被發(fā)現(xiàn)，本公司應(yīng)根據(jù)不符合的程度采取適當(dāng)?shù)拇胧?。檢驗(yàn)記錄應(yīng)證明產(chǎn)品符合性、安全性的依據(jù)，檢驗(yàn)或監(jiān)視人員和授權(quán)放行產(chǎn)品或服務(wù)的人員。b) 監(jiān)視和測量方法，除了本手冊其他章節(jié)已經(jīng)明確的方法之外，還有各個(gè)部門主管內(nèi)部自我檢查、目標(biāo)達(dá)成情況的檢查、顧客反饋和投訴、顧客滿意調(diào)查、執(zhí)法部門監(jiān)督檢查。 帶*號項(xiàng)目檢驗(yàn)計(jì)劃為加強(qiáng)企業(yè)管理，保證我廠產(chǎn)品質(zhì)量，特對我公司純凈水產(chǎn)品帶*號項(xiàng)目制定如下檢驗(yàn)計(jì)劃：a) 我公司帶*號項(xiàng)目委托國家授權(quán)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)，委托南寧市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局抽樣送法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)。f) 化驗(yàn)室要建立規(guī)范完整的檢驗(yàn)記錄及其檔案，各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄檔案至少保留兩年。d) 化驗(yàn)室從事產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的人員經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)，取得上崗證方可上崗從事檢驗(yàn)工作。b) 企業(yè)化驗(yàn)室具備色度、渾濁度、嗅和味、肉眼可見物、凈含量、電導(dǎo)率、PH值、菌落總數(shù)、大腸菌群以及食品標(biāo)簽的檢驗(yàn)?zāi)芰Α彶檫M(jìn)行跟蹤并記錄糾正措施執(zhí)行情況、驗(yàn)證情況以及驗(yàn)證結(jié)果。 內(nèi)部審查質(zhì)量負(fù)責(zé)人確保本公司依照《內(nèi)部審查控制程序》執(zhí)行定期內(nèi)部審查，以確定質(zhì)量安全管理體系是否:a) 符合《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則》及《瓶（桶）裝飲用水類生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》各項(xiàng)要求；b) 符合本公司所策劃的安排以及建立的質(zhì)量安全管理體系要求；c) 得到有效實(shí)施與保持；質(zhì)量負(fù)責(zé)人依據(jù)被審查活動(dòng)、場所之狀態(tài)與重要性及前次審查結(jié)果進(jìn)行審查計(jì)劃的策劃。這些信息的內(nèi)容可包括但不局限于以下方面：a) 有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面的顧客感受；b) 顧客需求的變化；c) 市場需求的變化。 統(tǒng)計(jì)技術(shù)使用的基本要求a） 統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用應(yīng)本著科學(xué)、適用、經(jīng)濟(jì)原則。統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用 公司在監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)的活動(dòng)中使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)。第8章 測量、分析和改進(jìn) 總則本公司對監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)的過程進(jìn)行策劃并實(shí)施，以確保：a) 產(chǎn)品的符合性。所有檢測儀器，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自修理。b） 對檢測儀器進(jìn)行修理并重新校準(zhǔn)等。沒有國家發(fā)布的有關(guān)校準(zhǔn)規(guī)程的，本公司將校準(zhǔn)的依據(jù)形成文件。職責(zé)、任務(wù)及要求選擇合適的監(jiān)視和測量裝置；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢測儀器的控制、檢定、校準(zhǔn)和維護(hù)；負(fù)責(zé)組織因檢測儀器不合格對產(chǎn)品質(zhì)量造成的影響的評估。 產(chǎn)品的搬運(yùn)a) 產(chǎn)品在搬運(yùn)中，要根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量特性選擇適應(yīng)的搬運(yùn)器具和位置，防止在搬運(yùn)過程中對產(chǎn)品的質(zhì)量造成損壞。 采購物資a) 經(jīng)過驗(yàn)證后的物資，質(zhì)檢部或倉管員根據(jù)相關(guān)規(guī)定檢驗(yàn)驗(yàn)收判定合格后，有關(guān)人員方可辦理入庫，檢驗(yàn)、驗(yàn)證時(shí)需包括物資質(zhì)量及衛(wèi)生要求；b) 物資進(jìn)庫后，保管員要按物資的品種特性、規(guī)格、等級進(jìn)行分類存放，并做好相關(guān)標(biāo)識(shí)；c) 倉庫保管員必須經(jīng)常對物資進(jìn)行檢查、整理，防止發(fā)生損壞，如發(fā)現(xiàn)問題要立