【正文】 手中的顧客聯(lián)，填寫派車單兩聯(lián)，交門店司機(jī)送貨，送貨后顧客在派車聯(lián)上簽字。（操作說明：收欠款只能一次收齊。對(duì)于已送貨的，要求顧客找廠家協(xié)商解決。收回銷售票、發(fā)票、將打印好的收款單（沖單）及款項(xiàng)交與顧客。調(diào)出對(duì)應(yīng)的pos收款單，生成紅字pos收款單（退貨）、打印兩聯(lián)交顧客。軟件路徑：門店購(gòu)銷鏈前臺(tái)——業(yè)務(wù)——退貨管理）5門店財(cái)務(wù)辦理退款。根據(jù)顧客的需要，開出銷售小票共四聯(lián)。根據(jù)營(yíng)業(yè)員開出的銷售小票收取貨款，打印收款單兩聯(lián)，一聯(lián)交顧客，一聯(lián)留存。（操作說明：調(diào)用pos收款單生成集中送貨預(yù)約單，軟件路徑：門店購(gòu)銷鏈前臺(tái)——售后——集中送貨預(yù)約單）4大庫(kù)派車員根據(jù)門店上傳的預(yù)約送貨單，錄入送貨司機(jī)或送貨公司的資料、送貨費(fèi)用等，制作成派車單并打印4聯(lián)（一聯(lián)交庫(kù)房提貨；一聯(lián)送貨后顧客簽字收回交派車員；一聯(lián)送貨后交送貨司機(jī)或公司計(jì)算送貨費(fèi)；一聯(lián)派車員留存），先將其中兩聯(lián)（送貨聯(lián)和提貨聯(lián)）交送貨司機(jī)，安排送貨。6大庫(kù)司機(jī)給顧客送貨。（注意：必須將派車單送貨聯(lián)和預(yù)約送貨單經(jīng)顧客簽字后收回，否則不給司機(jī)計(jì)算送貨費(fèi)，如果出現(xiàn)顧客反映沒有收到貨的情況，責(zé)任由司機(jī)承擔(dān)）。將從顧客手中收回的派車單（送貨聯(lián)）交配送中心財(cái)務(wù)。與配送中心派車員核實(shí)是否送貨。通知錄入員制作退貨通知單。（操作說明：調(diào)出從門店傳來的集中送貨通知單，錄入運(yùn)輸單位、運(yùn)費(fèi)等，保存、打印。根據(jù)司機(jī)手中的退貨取回單，驗(yàn)收商品，簽字后將退貨取回單交給司機(jī)。在退貨單登記簿調(diào)出對(duì)應(yīng)的紅字pos收款單（退貨），確認(rèn)付款。門店銷售帶貨安裝商品流程序號(hào)崗位業(yè)務(wù)描述1門店?duì)I業(yè)員銷售商品。2款臺(tái)收款員收款。根據(jù)款員轉(zhuǎn)來的收款單號(hào)，調(diào)出生成帶貨安裝單，（操作說明：根據(jù)手工的安裝單錄入收貨人姓名、地址、地區(qū)、安裝廠家、供應(yīng)商等無誤后保存。2業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)特價(jià)商品價(jià)格、數(shù)量、時(shí)間、各門店分配數(shù)量的制定或?qū)徟?。（注：特價(jià)商品銷售不能超過特價(jià)下達(dá)任務(wù)數(shù)量；特價(jià)商品可以按正常商品銷售；正常商品不能按特價(jià)商品銷售）商品變價(jià)流程序號(hào)崗位業(yè)務(wù)描述1業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)與廠家聯(lián)系確認(rèn)商品調(diào)價(jià)。（軟件路徑：分部購(gòu)銷鏈前臺(tái)——業(yè)務(wù)——采購(gòu)——變價(jià)單）正品與殘次移庫(kù)序號(hào)崗位業(yè)務(wù)描述1大庫(kù)庫(kù)管商品移庫(kù)。（操作說明：首先在設(shè)置中將所要盤點(diǎn)的倉(cāng)庫(kù)屬性設(shè)為未使用，然后在業(yè)務(wù)中的盤點(diǎn)管理生成盤點(diǎn)表、打印交庫(kù)管。2分部業(yè)務(wù)員對(duì)新增商品，經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，由經(jīng)管的業(yè)務(wù)員先將產(chǎn)品說明書傳給業(yè)務(wù)總部批準(zhǔn)。2分部業(yè)務(wù)員對(duì)新增的供貨商，經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，由經(jīng)管的業(yè)務(wù)員將廠家的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證傳給總部業(yè)務(wù)部審批。（事先查詢是否該單位是否已經(jīng)存在？）6分部業(yè)務(wù)員購(gòu)銷鏈系統(tǒng)從帳務(wù)讀入往來單位（在分部購(gòu)銷鏈系統(tǒng)——文件——帳套屬性——引入基礎(chǔ)資料中完成）7分部業(yè)務(wù)員購(gòu)銷鏈系統(tǒng)指定該往來單位的上級(jí)單位代碼，設(shè)置是否供應(yīng)商、是否客戶、是否廠家（在分部購(gòu)銷鏈系統(tǒng)——設(shè)置——往來單位中修改）完成。廠家業(yè)務(wù)人員持原入庫(kù)單（結(jié)算聯(lián)）到業(yè)務(wù)部申請(qǐng)結(jié)算，業(yè)務(wù)部審核同意后，填制“付款申請(qǐng)單”，付款申請(qǐng)單應(yīng)列明付款的供貨單位、進(jìn)貨批單號(hào)、進(jìn)貨日期、付款金額、付款方式、付款日期等內(nèi)容。（操作說明：在業(yè)務(wù)——采購(gòu)管理中采購(gòu)入庫(kù)登記簿中進(jìn)行核對(duì)。（操作說明：報(bào)表查詢途徑：報(bào)表—采購(gòu)報(bào)表—應(yīng)付帳款綜合統(tǒng)計(jì)表；原始采購(gòu)?fù)嘶貑魏藢?duì)：業(yè)務(wù)——采購(gòu)管理——登記簿）7分部結(jié)算會(huì)計(jì)以上所有扣款登記到付款申請(qǐng)單上，簽字后交返利專管員審核。11分部結(jié)算會(huì)計(jì)結(jié)算會(huì)計(jì)將支票、承兌匯票交給供貨廠家，收回增值稅發(fā)票，并將增值稅發(fā)票、支票、承兌匯票存根、付款申請(qǐng)單捏對(duì)粘在一起。結(jié)算在購(gòu)銷鏈進(jìn)行時(shí)，有關(guān)實(shí)際付款與商品款差異采用禮品券方式是否可行。（操作說明：對(duì)確認(rèn)已經(jīng)安裝后，選擇相應(yīng)的帶貨安裝單，單擊“回訪”確認(rèn)。4分部結(jié)算主管結(jié)算主管根據(jù)付款申請(qǐng)單，結(jié)合公司目前的資金狀況，以后的付款情況，資金的回籠情況，確定可以付款的單位、金額、時(shí)間、付款方式及付款銀行等，簽字后將付款申請(qǐng)單交財(cái)務(wù)部經(jīng)理和業(yè)務(wù)經(jīng)理、分部總經(jīng)理等領(lǐng)導(dǎo)簽字后返給出納。（軟件路徑：采購(gòu)結(jié)算路徑：分部購(gòu)銷鏈前臺(tái)——業(yè)務(wù)——采購(gòu)——采購(gòu)結(jié)算；預(yù)付款路徑：分部購(gòu)銷鏈前臺(tái)——業(yè)務(wù)——采購(gòu)——預(yù)付款管理；采購(gòu)發(fā)票路徑：分部購(gòu)銷鏈前臺(tái)——業(yè)務(wù)——采購(gòu)——采購(gòu)發(fā)票）8分部結(jié)算會(huì)計(jì)在帳務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行相應(yīng)的帳務(wù)處理，然后將各原始憑證附在記帳憑證后面。6分部結(jié)算會(huì)計(jì)結(jié)算會(huì)計(jì)將支票、承兌匯票交給供貨廠家，收回增值稅發(fā)票，并將增值稅發(fā)票、支票、承兌匯票存根、付款申請(qǐng)單捏對(duì)粘在一起。打印后經(jīng)廠家簽字確認(rèn)。每日下班前，結(jié)算主管按銀行打印“銀行存款余額明細(xì)表”，周內(nèi)各帳戶應(yīng)付款明細(xì)表（注明付款方式），明日要付款單位明細(xì)表等報(bào)財(cái)務(wù)副總、業(yè)務(wù)副總、總經(jīng)理 。（軟件路徑：采購(gòu)結(jié)算路徑：分部購(gòu)銷鏈前臺(tái)——業(yè)務(wù)——采購(gòu)——采購(gòu)結(jié)算；預(yù)付款路徑：分部購(gòu)銷鏈前臺(tái)——業(yè)務(wù)——采購(gòu)——預(yù)付款管理；采購(gòu)發(fā)票路徑：分部購(gòu)銷鏈前臺(tái)——業(yè)務(wù)——采購(gòu)——采購(gòu)發(fā)票）13分部結(jié)算會(huì)計(jì)在帳務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行相應(yīng)的帳務(wù)處理，然后將各原始憑證附在記帳憑證后面。9分部結(jié)算主管結(jié)算主管根據(jù)付款申請(qǐng)單，結(jié)合公司目前的資金狀況，以后的付款情況，資金的回籠情況，確定可以付款的單位、金額、時(shí)間、付款方式及付款銀行等，簽字后將付款申請(qǐng)單交財(cái)務(wù)部經(jīng)理和業(yè)務(wù)經(jīng)理、分部總經(jīng)理等領(lǐng)導(dǎo)簽字后返給出納。）5分部結(jié)算會(huì)計(jì)從電腦上調(diào)出該廠家商品降價(jià)登記簿，核對(duì)應(yīng)收降價(jià)款并予以扣收。）2分部業(yè)務(wù)經(jīng)理付款申請(qǐng)單經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理簽字后交廠家業(yè)務(wù)員到財(cái)務(wù)部結(jié)算。經(jīng)銷商品貨款的結(jié)算流程總體要求：經(jīng)銷商品按實(shí)際入庫(kù)商品的實(shí)際（最低）進(jìn)價(jià)，按入庫(kù)單結(jié)款，不允許一張入庫(kù)單交叉兩次結(jié)款。4分部業(yè)務(wù)員經(jīng)管的業(yè)務(wù)員對(duì)業(yè)務(wù)總部批準(zhǔn)下發(fā)的供貨商代碼及時(shí)通知結(jié)算會(huì)計(jì)。4總部商品編碼員接收分部要碼信息（電話、產(chǎn)品說明書、總部業(yè)務(wù)總監(jiān)的簽批手續(xù)等）；根據(jù)產(chǎn)品說明書在商品目錄中檢查該商品是否存在5總部商品編碼員總部編碼人員在確認(rèn)沒有該商品編碼后，運(yùn)用自動(dòng)編碼程序編碼6分部業(yè)務(wù)干事利用與總部上傳下發(fā)程序，將接收新增商品編碼。3大庫(kù)/門店財(cái)務(wù)根據(jù)庫(kù)房交來的商品盤點(diǎn)表，核對(duì)帳存商品，發(fā)生的差異，編制商品盤點(diǎn)盈虧報(bào)告單，并根據(jù)商品盈虧報(bào)告單進(jìn)行商品的其他出（入）庫(kù)處理。2大庫(kù)財(cái)務(wù)商品移庫(kù)。（軟件路徑：分部購(gòu)銷鏈前臺(tái)——