【正文】 對特定產(chǎn)品的實現(xiàn)過程的策劃以產(chǎn)品技術(shù)圖紙、技術(shù)說明、技術(shù)方案、施工方案和施工計劃以及資源配置等形式來完成；詳見《項目立項程序》和《合同評審控制程序》。包括：1) 明示規(guī)定的要求，包括對產(chǎn)品固有特性的要求，對產(chǎn)品的交付和交付后活動的要求及對產(chǎn)品支持方面的要求；2) 隱含要求，即雖然未加以規(guī)定，但對已知預(yù)期或規(guī)定用途所必要的要求，包括通過對市場信息的收集、分析、調(diào)研，針對客戶需求而作出的承諾；3) 產(chǎn)品的義務(wù)，包括法律法規(guī)的要求和其它社會要求；4) 本公司確定的任何合理性的附加要求. 識別客戶要求的方式有：會議、電話、電傳、訂單、客戶滿意度調(diào)查等。1) 產(chǎn)品研發(fā)部每次接到新的設(shè)計任務(wù)時，應(yīng)制定開發(fā)計劃明確開發(fā)設(shè)計各階段開發(fā)小組的責(zé)任與權(quán)限和接口，以確保有效溝通和明確職責(zé)。 在開發(fā)計劃、項目任務(wù)書和總體技術(shù)方案中，應(yīng)明確規(guī)定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，這些輸入包括： 1) 功能和性能的要求； 2) 適用的法律法規(guī)要求； 3) 適用時，以前類似設(shè)計提供的信息； 4) 設(shè)計和開發(fā)所必需的其他要求。主要包括：設(shè)計圖紙及說明書、用戶手冊、工藝標準、檢驗規(guī)程等。必要時，邀請有關(guān)專家和業(yè)務(wù)代表參加，評審小組對每次的評審要進行記錄。 1) 設(shè)計變更依照《更改控制程序》執(zhí)行。為確保公司所采購的原材料、零配件、半成品及服務(wù)等與采購過程得到有效控制，并符合規(guī)定的要求。評價的結(jié)果及根據(jù)評價采取的措施應(yīng)予以記錄，并將合適的信息反饋。公司研發(fā)、施工過程將直接影響向客戶提供產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量，為此，本公司制定《應(yīng)用軟件開發(fā)程序》、《硬件開發(fā)及設(shè)備研制程序》、《新產(chǎn)品開發(fā)實施程序》、《系統(tǒng)集成項目實施制程序》和《維護和服務(wù)程序》，并依據(jù)產(chǎn)品或服務(wù)的特點對生產(chǎn)、施工和服務(wù)過程予以恰當?shù)目刂?。為使研發(fā)、施工及服務(wù)的產(chǎn)品質(zhì)量能夠滿足客戶的要求，使客戶能夠放心使用。為防止在實現(xiàn)過程中產(chǎn)品的混淆、誤用或非預(yù)期使用，以及實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯，施工中各環(huán)節(jié)應(yīng)利用適當?shù)臉俗R方法予以控制。 硬件開發(fā)的產(chǎn)品、施工過程中，對產(chǎn)品的標識采用銘牌、編號等來標識。 當合同有要求，法律、法規(guī)有要求或出于質(zhì)量控制有考慮時，采用標識來識別產(chǎn)品的個體或批次，并對需追溯的情況作出相應(yīng)記錄。216。監(jiān)視和測量裝置將直接影響到測量監(jiān)控結(jié)果的正確性及有效性，必須予以控制，保證其測量能力與測量要求的一致性。216。216。尤其對：產(chǎn)品實現(xiàn)全過程中人員、設(shè)備、材料、方法及工作環(huán)境方面因素；3) 對客戶滿意度的控制包括產(chǎn)品質(zhì)量、改善效果及交貨期等方面的內(nèi)容，并規(guī)定客戶不滿意的處理和改進措施的監(jiān)控；4) 體系運行有效性的測量和監(jiān)控須考慮質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度，并通過內(nèi)部審核來實施，提交管理評審。1) 管理者代表主導(dǎo)和協(xié)調(diào)內(nèi)部審核工作；2) 管理者代表依據(jù)本公司《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》進行策劃和組織實施內(nèi)部質(zhì)量體系審核；3) 內(nèi)部審核應(yīng)依據(jù)所審核活動的實際情況和重要性來安排日程計劃。為了驗證產(chǎn)品要求是否得到滿足，本公司對產(chǎn)品的特性進行測量和監(jiān)視。216。 對不合格品采取適當?shù)拇胧┎⒃诩m正后由檢驗部門再次驗證其符合性。 當經(jīng)返修或未經(jīng)過返修作為“特采”時，通常要求征得客戶同意后由總經(jīng)理批準。 各部門負責(zé)組織本部門有關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計及相關(guān)數(shù)據(jù)分析。如客戶滿意度、合格率；3) 與體系運行的資料（如審核報告）；4) 與供應(yīng)商有關(guān)的資料（如供應(yīng)商調(diào)查表、評審報告等）；5) 與質(zhì)量目標有關(guān)的數(shù)據(jù)；以上數(shù)據(jù)可以來源于測量監(jiān)控活動、產(chǎn)品實現(xiàn)過程和與客戶、供方有關(guān)的過程。本公司對持續(xù)改進的過程與活動進行策劃和管理。：客觀地獲取證據(jù)并予以評價，以判斷一個組織的質(zhì)量管理體系是否符合該組織所規(guī)定的質(zhì)量管理體系審核準則的一個系統(tǒng)化，并形成文件的驗證過程，包括將這一過程的結(jié)果呈報管理者。：一個組織對其全部質(zhì)量宗旨、意圖原則的陳述。北京XXX科技有限公司總經(jīng)理： 附錄三： 北京XXX科技有限公司組織機構(gòu)圖總經(jīng)理CEO東北大區(qū)華北大區(qū)華中大區(qū)華東大區(qū)西南大區(qū)華南大區(qū)首席財務(wù)官CFO首席運營官COO（常務(wù)副總經(jīng)理）技術(shù)總監(jiān)運營總監(jiān)市場銷售總監(jiān)人力資源部 中國移動行業(yè)中國聯(lián)通行業(yè)中國網(wǎng)通行業(yè)中國電信行業(yè)綜合辦公室 無線業(yè)務(wù)部 質(zhì)量管理部 市場部 西北大區(qū)商務(wù)部 財務(wù)部 硬件部軟件部其它分支機構(gòu)分公司（籌）業(yè)務(wù)發(fā)展部 6銷售部 工程服務(wù)部 技術(shù)支持部 產(chǎn)品研發(fā)部 企業(yè)發(fā)展部 客戶服務(wù)中心 。負責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事項的對外聯(lián)絡(luò)。：具有自身職能和行政管理公司、集團公司、商行、企業(yè)、政論機構(gòu)事業(yè)單位或是上述單位的部分或結(jié)合體，無論其是合法法人團體、公營或私營。為保證糾正措施的有效，本公司制定了《糾正和預(yù)防控制程序》來規(guī)定以下要求：1) 評審不合格（包括客戶投訴）；2) 確定不合格原因并評價確保不合格不再發(fā)生的措施要求；3) 確定和實施所需的措施并記錄所采取措施的結(jié)果；4) 評審采取的糾正措施；本公司制定了《糾正和預(yù)防控制程序》以規(guī)范對于識別的潛在不合格所采取的預(yù)防措施，消除潛在不合格原因防止其發(fā)生，所采取的預(yù)防措施要與潛在問題的影響程度相適應(yīng)并規(guī)定以下要求：1) 確定潛在不合格及其原因；2) 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；3) 確定并實施所需的措施和記錄其結(jié)果；4）評審所采取的預(yù)防措施；附錄一：質(zhì)量管理體系用語定義：強化質(zhì)量管理體系過程目的是根據(jù)組織的質(zhì)量方針，改進整體質(zhì)量績效。 對數(shù)據(jù)分析提供以下信息：1) 客戶滿意度的現(xiàn)狀與趨勢；2) 產(chǎn)品和服務(wù)與客戶要求的符合性；3) 過程、產(chǎn)品特性的變化與趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會。 應(yīng)收集質(zhì)量管理體系評價和識別改進機會有關(guān)的數(shù)據(jù)。 不合格的性質(zhì)和隨后采取的措施，包括讓步放行應(yīng)予以記錄保存。 當在產(chǎn)品交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，針對不合格造成的后果采取適當措施（如：追回等）。216。1) 質(zhì)量管理部負責(zé)編制來料、過程、成品檢驗標準；2) 工程服務(wù)部項目負責(zé)人組織對來料準實施檢驗和試驗，并執(zhí)行《采購控制程序》；3) 質(zhì)量管理部對產(chǎn)品成品按照檢驗標準實施檢驗和試驗，并執(zhí)行WAYOUTQC08 至WAYOUTQC16規(guī)范；4) 工程服務(wù)部對工程項目進行檢驗和竣工驗收，并執(zhí)行《系統(tǒng)集成項目實施程序》；5) 質(zhì)量管理部和工程服務(wù)部負責(zé)組織填寫各類檢驗和試驗記錄，記錄應(yīng)表明經(jīng)授權(quán)產(chǎn)品放行的責(zé)任者；6) 當檢驗和試驗結(jié)果表明產(chǎn)品滿足了現(xiàn)階段的各項需要時，方可交付客戶；如果交付時發(fā)生不滿足要求需特采的情況必須由客戶批準。5) 審核人員必須由具備審核資格的人員參與；6) 記錄質(zhì)量體系審核結(jié)果，并提請受審核區(qū)域的責(zé)任人員予以確認；7) 對審核時發(fā)現(xiàn)的問題，負責(zé)該區(qū)域的管理人員應(yīng)及時采取糾正措施，在其后的跟蹤審核活動中，驗證和記錄所采取糾正措施的實施情況及有效性；8) 將每次內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果提交管理評審、具體詳見《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》。 在監(jiān)視和測量活動中運用恰當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)進行統(tǒng)計和分析。216。質(zhì)量管理部對監(jiān)視和測量裝置實施下列控制：1) 對照能溯源到國際或國家基準的裝置，定期或在使用前進行校驗和進行必要的調(diào)整，當不存在上述基準時，采用文件規(guī)定校準的依據(jù)（如計量檢定規(guī)程等）；2) 編制監(jiān)視和測量設(shè)備操作、維護《作業(yè)指導(dǎo)書》，防止因操作使用不當對監(jiān)控設(shè)備造成損壞；3) 在搬運、維護和貯存中防止損壞或失效，如采取措施提供適宜的貯存條件等；4) 對校準結(jié)果做出記錄并對其標準狀態(tài)進行標識，這些記錄表明某種裝置在某種條件下，測量能力符合某種要求，記錄溯源情況也可以由有資格的單位出具檢定證書；5) 在校驗有效期使用時，如果發(fā)現(xiàn)偏離校驗狀態(tài)，應(yīng)對該測量監(jiān)控裝置此前的測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄，并采取糾正措施包括追回其測量過的產(chǎn)品和重新測量以及對測量監(jiān)控裝置進行重新校驗等措施，詳見《測量設(shè)備控制程序》；6) 如有用于監(jiān)控和測量規(guī)定要求的軟件應(yīng)對其進行控制。 質(zhì)量管理部明確產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需要的測量，包括為證明產(chǎn)品符合規(guī)定要求的全部測量、檢驗、試驗和驗證活動。包括：1) 建立并保護適當?shù)姆雷o標識，如包裝標識等；2) 提供適當?shù)陌徇\