【正文】 的機會。 持續(xù)改進(jìn) 本公司通過使用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措 施以及管理評審而促進(jìn)質(zhì)量管理 體系的持續(xù)改進(jìn)。 通過糾正措施的 制定和實施以確保本公司的質(zhì)量管理體系不斷完善，并促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。 支持性文件 《糾正與預(yù)防控制程序》 質(zhì)量手冊的管理 1 編制、審核和批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊》的起草工作由公司總經(jīng)理主持策劃。 向顧客及有關(guān)單位提供的《質(zhì)量手冊》必須在封面注明“非受控”標(biāo)記，并由人力資源部進(jìn)行登記。 當(dāng)《質(zhì)量手冊》持有人因工作變更不需要繼續(xù)持有時，應(yīng)主動人力資源部辦理歸還手續(xù) 。 4 手冊持有人的責(zé)任 《質(zhì)量手冊》持有人必須不折不扣的組織本部門職工貫徹執(zhí)行其有關(guān)規(guī)定。 附錄 B 質(zhì)量職能分配表 ▲ ：主要關(guān)聯(lián)，△：次要關(guān)聯(lián) 總經(jīng)理 管理者代表 人力資源部 計劃部 品管部 營銷部 財務(wù)部 采購 倉庫 生管 采 購 業(yè) 務(wù) 人 事 文 管 后 勤 生產(chǎn)部 技術(shù)部 部 門 體系要素 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 計 劃 部 生 產(chǎn) 部 品管部 營銷部 人力資源 部 技術(shù)部 ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ 4． 2． 3文件控制 △ △ △ △ △ △ ▲ 4． 2． 4質(zhì)量記錄控制 △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ ▲ ▲ △ ▲ △ △ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ ▲ △ △ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 附錄 C 質(zhì)量管理體系程序 文件目錄 序號 文 件 名 稱 文件編 號 管理部門 標(biāo)準(zhǔn)條款號 修訂狀態(tài) 1 文件與資料控制程序 QP01 人力資源部 A/0 2 質(zhì)量記錄控制程序 QP02 人力資源部 A/0 3 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 QP03 管理者代表 內(nèi)審組 A/0 4 不合格品控制程序 QP04 品管部 A/0 5 糾正與預(yù)防控制程序 QP05 品管部 A/0 6 人力資源控制程序 QP06 人力資源部 A/0 7 管理評審控制程序 QP07 管理者代表 A/0 8 采購管理控制程序 QP08 營銷部 A/0 9 客戶管理控制程序 QP09 營銷部 ， A/0 10 倉庫管理控制程序 QP10 計劃部 ． 5 A/0 11 生產(chǎn)管理控制程序 QP11 生產(chǎn)部 , A/0 12 量規(guī)儀器管理控制程序 QP12 品管部 A/0 13 設(shè)備控制程序 QP13 技術(shù)部 6． 3 A/0 14 品質(zhì)檢驗控制程序 QP14 品管部 A/0 15 數(shù)據(jù)分析程序 QP15 品管部 8． 4 A/0 附錄 D 質(zhì)量手冊更改記錄 更改 序號 更改通知單編號 更改前頁碼標(biāo)識和處數(shù) 更改后頁碼標(biāo)識和處數(shù) 更改日期 更改簽名 更改批準(zhǔn)人簽名 廣州市華鳳鋁箔制品有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： QM20xx 版 本： A 編 制： 審 查： 核 準(zhǔn)： 生效日期： 持有部門： 附本編號： 。如發(fā)生丟失，應(yīng)寫出書面材料，并經(jīng)管理 者代表批準(zhǔn)，方可向人力資源部提出補發(fā)申請，辦理相應(yīng)手續(xù)后補發(fā)。修改內(nèi)容應(yīng)通知到持有“受控”《質(zhì)量手冊》的所有人員。任何持有《質(zhì)量手冊》的個人或部門不得向不該持有手冊的個人或單位提供，也不準(zhǔn)復(fù)印。 2 發(fā)放、使用 《質(zhì)量手冊》由人力資源部負(fù)責(zé)復(fù)印、保管、發(fā)放。 預(yù)防措施的實施采取以下步驟： a) 識別潛在不合格及其原因； b) 評價防止不合格發(fā)生的措施要求； c) 跟蹤、驗證并記錄措施的有效性，并做出永久更改或進(jìn)一步采取措施的決定。 所采取的糾正措施應(yīng)考慮與所發(fā)現(xiàn)不合格的影響程度相適應(yīng)。 為公司尋找質(zhì)量管理體系改進(jìn)機會 支持性文件 : 《數(shù)據(jù)分析管理控制程序》 改進(jìn) 職責(zé) ? 管理者代表領(lǐng)導(dǎo)糾正和預(yù)防措施的管理工作。 通過數(shù)據(jù)分析為質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性的評價提供如下信息： 顧客滿意或不滿意。 ? 品管部歸口管理數(shù)據(jù)分析的工作。 根據(jù)不合格的嚴(yán)重程度評審時可能提出以下處置意見： a) 退貨 b) 全檢選用 c) 加工使用 d) 放寬標(biāo)準(zhǔn)讓步使用 e) 降級使用 f) 返工； g) 報廢； 不合格品的讓步接受，當(dāng)合同有規(guī)定時，必須由本公司批準(zhǔn)，并征得顧客或其代表的同意。 ? 品管部歸口管理不合格品控制。 產(chǎn)品測量和監(jiān)控必須按規(guī)定要求進(jìn)行測量和判別。 ? 相關(guān)部門負(fù)責(zé)提供檢驗規(guī)程，明確檢測點和判別依據(jù)。 營銷部 測量和監(jiān)控主要分析工具： a) 因果圖； b) 排列圖； 過程能力主要監(jiān)測責(zé)任部門每月應(yīng)按時用主要分析方法將主要監(jiān)測內(nèi)容的監(jiān)測分析結(jié)果報送辦公 室。 ? 品管部歸口管理過程的測量和監(jiān)控。對于不符合項的改進(jìn)情況，由審核員跟蹤活動，以驗證糾正措施的實施情況。 b) 內(nèi)審的方法視情況采用集中式或滾動式。 控制要求 內(nèi)部質(zhì)量審核 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核是質(zhì)量管理體系自我完善機制的重要活動，本公司將通過內(nèi)部審察核，收集有關(guān)質(zhì)量管理體系符合性和有效性的信息，作為對質(zhì)量管理體系運作情況的評價。 信息收集的方法： a) 通過互連網(wǎng)絡(luò)等媒體收集市場信息； b) 通過電話、傳真、信函以及走訪顧客收集與顧客相關(guān)的信息。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 職責(zé) ? 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)顧客滿意的測量和監(jiān)控的管理。本公司應(yīng)策劃并實施為實現(xiàn)以下目的所需進(jìn)行的測量、監(jiān)控、分析和持續(xù)改進(jìn)過程。 在搬運、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。 操作者在使用測量和監(jiān)控裝置前，應(yīng)核對其適用性和進(jìn)行必要的調(diào)整。 測量和監(jiān)控裝置的能力的保持與控制 對照能溯源到國際或國家基準(zhǔn)的測量裝置，定期進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整。 產(chǎn)品包裝 a)按照產(chǎn)品包裝作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行包裝； b)在包裝前應(yīng)核對裝箱清單； d)按規(guī)定要求在產(chǎn)品包裝的適當(dāng)位置做好標(biāo)志。 產(chǎn)品的實現(xiàn)過程建立并保持有適當(dāng)防護(hù)標(biāo)識。 b) 驗收合格的顧客財產(chǎn)要妥善保管 ,按合同要求使用 。 控制要求 顧客財產(chǎn)一般包括 : a) 顧客提供的材料和備品、配件 。 c) 當(dāng)條件發(fā)生變化時應(yīng)對已確認(rèn)的過程進(jìn)行再確認(rèn) . 支持性文件 《生產(chǎn)管理控制程序》 標(biāo)識和可追溯性 職責(zé) ? 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)識和可追溯性的管理工作 。以及產(chǎn)品交付和交付后的實施工作 。 b) 適當(dāng)時應(yīng)對有關(guān)供方提出人員、資質(zhì)和質(zhì)量管理體系要求 . 采購產(chǎn)品的驗證 負(fù)責(zé)采購的生產(chǎn)部應(yīng)確定和實施采購產(chǎn)品所需的驗證活動 . 當(dāng)公司需要或顧客提出要在供方貨源處進(jìn)行驗證活動時 , 辦公室應(yīng)在采購文件中規(guī)定所要求的驗證安排以及產(chǎn)品放行的方法 . 支持性文件 : 《采購管理控制程序》 生產(chǎn)和服務(wù)的運作 職責(zé) ? 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)計劃、信息傳遞、設(shè)備管理和環(huán)境管理工作 。 采購 職責(zé) ? 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)采購管理工作 . ? 營銷部歸口管理采購工作 . 控制要求 采購控制 采購的分類 針對本公司情況采購控制分兩部分 :主要物資采購 , 輔助物資采購 . 采購過程的控制主要包括評價和選擇供方 ,制定采購產(chǎn)品要求和對采購產(chǎn)品驗證活動的識別與安排等 . 評價與選擇供方 a) 對本公司提供配套產(chǎn)品的供方應(yīng)進(jìn)行評價，被選定的合格供方應(yīng)記錄評價結(jié)果 . 對現(xiàn)有 合格供方應(yīng)按其提供符合要求的產(chǎn)品持續(xù)保障能力進(jìn)行重復(fù)評價 ,當(dāng)己被選為合格的供方 在提供產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)問題時，公司應(yīng)有跟蹤措施以保證采購產(chǎn)品持續(xù)符合要求 ,實現(xiàn)對 供方的動態(tài)管理 . b) 評價供方方式 : ? 現(xiàn)場調(diào)研評價 ,其評價結(jié)果應(yīng)進(jìn)行會簽 。以確保產(chǎn)品之關(guān)鍵性能能夠滿足客戶及相關(guān)法律及行規(guī)要求并保存相關(guān)記錄。 設(shè)計開發(fā)輸出 : 技術(shù)部在接到營銷部書面通知后，依照設(shè)計開發(fā)策劃分工及輸入要求，研究工藝要求，技術(shù)要求，作業(yè)指導(dǎo)，采購要求（ BOM 清單），檢驗標(biāo)準(zhǔn)等到相 關(guān)技術(shù)資料給生產(chǎn)部，采購部，品管等到相關(guān)部門作為工作之依據(jù)。 b.）合同簽訂后，明確一定聯(lián)系方式，保持履約期與顧客的溝通。 顧客溝通 本公司與顧客溝通職能部門為辦公室（業(yè)務(wù)）。 通過產(chǎn)品要求的評審應(yīng)達(dá)到： a.）確保準(zhǔn)確理解產(chǎn)品要求； b.）在顧客沒有以文件的形式提供