【正文】 質量手冊 文件編號： CZJD/QM/A20xx 頁碼：第 ３６ 頁 版本： A/0 章節(jié)號： 8． 0 標題： 測量、分析和改進 1. 目的 策劃并實施測量、分析和改進過程 ,以證實教育教學服務的符合性、確保質量管理體系的符合性、持續(xù)改進質量管理體系的有效性。 c. 持續(xù)改進教育教學質量管理體系的有效性。 學生工作處負責 用人單位及畢業(yè)生滿意度信息的收集。 每批畢業(yè)生到達用人單位后一定時期內(nèi) ,學 生工作處 向用人單位和畢業(yè)生寄發(fā)《顧 客滿意度調查表》 ,以獲得顧客滿意度信息。 學生工作處 組織對顧客滿意度進行分析 ,該分析的結果應作為管理評審和持續(xù)改進的輸入。 2. 適用范圍 適用于本院內(nèi)部質量管理體系審核。 各部門配合內(nèi)部質量管理體系審核工作 ,對不符合項 ,制定并實施糾正措施。 內(nèi)部審核員必須經(jīng)過內(nèi)部質量管理體系審核員培訓并由本院管理者代表認可其資格 , 審核員不應審核本部門的質量活動。對不合格項應及時填寫不合格項報告 ,分發(fā)給相關部門負責人。 內(nèi)部質量審核的記錄及報告由院辦負責保存。 3. 職責 教務處 和高教研究室 負責教學過程的直接監(jiān)測 ,管理者代表負責對教學支持性過程進行間接監(jiān)測。 本院對教學 過程的參數(shù)采用直接方式進行監(jiān)測 ,如 :教務處負責人授權監(jiān)督人員對教學關鍵過程因素實施監(jiān)督檢查 ,明確監(jiān)督檢查的職責權限、周期、內(nèi)容、要求 ,并記錄檢查結果 ,以評價過程的活動是否符合規(guī)定 ,規(guī)定是否適宜 ,是否達到了預期結果。 2. 適用范圍 適用于在校期間學生成績 、學生到的品行等 的監(jiān)視和測量。 ,并由主 管副院長決定學生的升留級。 2. 適用范圍 適用 于教學過程和教學質量監(jiān)視和測量過程以及采購過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。 ,業(yè)務員應拒絕接收 職能部門應組織對不合格的評審。評審結論應由相應的授權人員審批。 3. 職責 各部門負責提供基礎數(shù) 據(jù)和分析。應向院辦報告分析的結果 ,需要時 ,應采取糾正 /預防措施。 3. 職責 院辦會同各部門負責制定和實施糾正措施。 調查與產(chǎn)品、過程和質量管理體系有關的不合格產(chǎn)生的原因 ,并記錄調查結果。 記錄所采取的糾正措施及其結 果。 3. 職責 院辦會同各部門負責分析潛在的不合格品產(chǎn)生的原因 ,制定預防措施。 對需要采取的預防措施 ,確定實施方案 ,并進行控制。 5. 相關文件 《糾正 、 預防措施控制程序》 。 記錄所采取的預防措施及結果。 4. 程序概要 本院制定《糾正和預防措施控制程序》。 5. 相關文件 《糾正 、 預防措施控制程序》 質量手冊 文件編號： CZJD/QM/A20xx 頁碼：第 ４４ 頁 版本： A/0 章節(jié)號： ８． 8 標題： 預防措施 1. 目的 針對潛在的不合格品產(chǎn)生的原因 ,采取措施 ,避免產(chǎn)生不合格品。 驗證糾正措施的有效性。 4. 過程概要 本院制定《糾正 、 預防措施控制程序》。 質量手冊 文件編號： CZJD/QM/A20xx 頁碼：第 ４３ 頁 版本： A/0 章節(jié)號： ８． 7 標題： 糾正措施 1. 目的 針對存在的不合格的原因 ,采取糾正措施 ,防止不合格的再發(fā)生。 4. 程序概要 ： a. 顧客滿意度 ；（由學生工作處負責收集相關信息并分析） b. 教學要求的符合性 ；（由教務處通過教學質量檢測后進行分析） c. 教學過程的特性及趨勢 ,包括采取預防措施的機會 ；（由高教研究室負責分析，并提出教學改革的建議和指導） d. 供應商 ；（由后勤處負責對各供方供貨質量狀況進行分析） e. 質量目標的符合性。 5. 相關文件 《不合格 品 控制程序》 質量手冊 文件編號： CZJD/QM/A20xx 頁碼：第 ４２ 頁 版本： A/0 章節(jié)號： ８． 6 標題： 數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進 1. 目的 收集和分析適當數(shù)據(jù) ,以證實質量管理體系的適宜性和有效性 ,尋求持續(xù)改進的機會。對不合格的學生適用補考、留級、退學、開 除。 4. 過程概要 《不合格控制程序》。 ,應按《不合格 品 控制程序》進行處置。有關檢查人員具體實施檢查工作。 當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量的結果未能達到策劃的結果時 ,應采取適當?shù)募m正和預防措施。 a. 管理職責 ； b. 資源管理 ； c. 產(chǎn)品實現(xiàn) ； d. 測量、分析和改進。采取適當?shù)募m正和預防措施 ,確保質量管理體系的有效性。 審核員驗證和記錄所采取糾正措施的實施情況及其有效性。報告應包括審核對象、審核內(nèi) 容、不合格項情況。 內(nèi)部質量體系審核的對象是本院的質量管理體系及對教學質量有影響的相應的職能部門 。 由管理者代表任命審核組長、選定審核員并規(guī)定其職責。 b. 符合本院確定的質量管理體系的要求 。必要情況下 ,可以組織洽談會或用人單位回訪 ,以征求意見、調查用人單位滿意情況。 4. 過程概要 本院 通過發(fā)放調查問卷、召開座談會、家訪、走訪用人單位等多種方式 獲取顧客滿意的信息。 2. 適用范圍 適用 于對學生、用人單位、家長和上級主管部門滿意度的調查。 3. 內(nèi)容或對象 本院測量、分析和改進的內(nèi)容或對象包括 : a. 證實教育教學服務的符合性。 對教學和科研活動中的計量儀器 ,按有關計量檢定規(guī)程 ,定期送法定計量檢定部門 檢定以保證其使用精度。 3. 職責 教務處牽頭對教學質量和學生質量進行監(jiān)視和測量。 各系 和基礎部 :負責學生實驗、實訓、實習過程中的人身安全。 2. 適用范圍 適用于學生整個在校期間財產(chǎn)安全和人身安全的防護。學生成績狀態(tài)的標識 (如 ： 學生每門課考試、考查成績、學生成績登記表等 ) 后勤處 ： 負責教室、實驗實訓室的標識。 2. 適用范圍 適用于對教職工和學生及教學狀態(tài)的標識。 、教學服務所需的設施本院按《基礎設施管理程序》的要求執(zhí)行，保證這些設施的完好性，為教育、教學服務提供資源支持。 處 ：資產(chǎn)科負責對設備進行確認 。 質量手冊 文件編號： CZJD/QM/A20xx 頁碼：第 ３２ 頁 版本： A/0 章節(jié)號： ７．６ 標題： 教育教學服務提供過程的確認 本院的課堂教學和德育教育過程屬特殊過程 ,為保證這些服務的質量 ,對這些過程進行事先控制 ，以證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力。 c. 對提供的教學設備進行維護和修理 ,保持設備的適宜性 。 ： 對 成人教育 培訓過程進行控制。對學生的實訓過程進行控制。 5. 相關文件 《采購 控制 程序》 質量手冊 文件編號： CZJD/QM/A20xx 頁碼：第 ３０ 頁 版本： A/0 章節(jié)號： ７．５ 標題： 教育教學服務的提供 1. 目的 對教育教學服務過程的各個因素進行控制 , 保證在受控條件下進行教育教學服務 ,確保教育教學服務符合要求。 當合同規(guī)定顧客或其代表對 供方產(chǎn)品進行驗證時 ,應在采購文件中做出規(guī)定 ,并對驗證和放行的方法在采購合同中做出相應的規(guī)定。 本院依照上述程序評定合格供方。 教務處 ： 負責教材的采購 。 《專業(yè)建設設計 和 開發(fā)控制程序》 質量手冊 文件編號： CZJD/QM/A20xx 頁碼：第 ２９ 頁 版本： A/0 章節(jié)號： ７．４ 標題： 采 購 l. 目的 對采購產(chǎn)品進何控制 , 保證所采購的物資和資料符合規(guī)定要求。 設計開發(fā)的確認 ： 一般通過首次開班、現(xiàn)場觀摩教學、顧客反饋信息等方式來確認 ,確認后報省教育廳審批。 設計開發(fā)的輸出應在放行前得到批準并應 ： a. 滿足設計開發(fā)輸人的要求 。 設計開發(fā) ： 設計開發(fā)的輸人 :應確定有關的輸入 ,包括 ： a. 課程的目標與培養(yǎng)對象的要求 (人才培養(yǎng)規(guī)格要求和知識、能力、素質的要求 )。 最高行政管理者 做出專業(yè)教學計劃設計和開發(fā)的決策 , 批準專業(yè)教學計劃。 2. 適用范圍 適用于本院所有專業(yè) 教學計劃的設計和開發(fā)各階段的控制。包括電話、傳真、網(wǎng)址、 Email 信箱等。 3. 職責 學生工作處 負責提供招生計劃與就業(yè)需求的信息 , 并就招 生計劃和畢業(yè)分配執(zhí)行中的問題保持與學生和用人單位溝通。 ,使招生計劃發(fā)生變更時 ,有關變更情況 ,應及時通知相關部門。 組織召開專門會議評審 ： 招生的專業(yè)和人數(shù)的要求是否得到明確的規(guī)定。 b. 用人單位、委培單位雖然沒有明確的規(guī)定 ,但確是培養(yǎng)學生所必須的要求 。 3. 職責 學生工作處 負責對與教育教學服務有關要求 (招生計劃 )進行管理并組織評審。 c.《教育教學服務》所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動 (如 ： 教學質量 的檢查活動 ,學生的考核、考試活動等〉 ,以及《教育教學服務》的接收準則 (即能否滿足學生和用人單位的要求 )。 a.《人力資源控制程序》 b.《 基礎設施管理 程序》 c.《后勤服務 管理 控制程序》 質量手冊 文件編號： CZJD/QM/A20xx 頁碼：第 ２４ 頁 版本： A/0 章節(jié)號： ７．０ 標題：產(chǎn)品（教育教學服務）實現(xiàn) 策劃《教育教學服務》實現(xiàn)所需的過程 ,保證《教育教學服務》實現(xiàn)的策劃與質量管理體系其他過程的要求相一致。 、工作要求 。 ,可由各部門向后勤處〈辦公設施向院辦〉提出 ,由該部門審核匯總 ,交 書記或 院長批準后予以改善。 。 事 處負責組織對教學和管理人員進行培訓并對于從事影響教育質量的各類人員能力要求進行確認 , 必須明確各職能崗位的質量職責和任職條件。 《管理評審控制程序》 質量手冊 文件編號： CZJD/QM/A20xx 頁碼：第 23 頁 版本： A/0 章節(jié)號： ６．０ 標題：資源管理 本院確定并提供質量管理體系所需的資源 ,以實施、保 持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性 ,通過滿足顧客的要求 ,以提高顧客滿 意 度。 為保持質量體系持續(xù)有效 ,管理評審進行前必須準備相關的資料和信息 ,內(nèi) 部質量體系審核和數(shù)據(jù)分析結論等應作為管理評審的輸人。 通的過程和結果可用記錄表格或會議記錄、紀要及報告等形式予以表述。 、質量管理體系程序和其他質量管理文件中 ,確定組織接口、職責 ,并提供明確的溝通方式。 特此通知。 （ 2） 質量管理其他主要職責 ： a．負責采購過程中的財務預算、核算、審批； b． 參與管理評審。 （ 2） 質量管理其他主要職責 ： a．負責招投標及采購工作中的審計工作； 。 13．監(jiān)察審計處 （ 1） 主要職責摘要 ：修改和制訂有關規(guī)章制度，規(guī)范干部從政行為。 。 (2) 質量管理其他主要職責 : a. 負責職業(yè)培訓過程監(jiān)測控制 ； b. 負責職業(yè)培訓質量監(jiān)測控制 ； c. 對職業(yè)培訓各環(huán)節(jié)不合格項按糾正與預防措施予以糾正和預防 ； d. 負 責與培訓客戶保持溝通 。 10. 成人教育部 (1)主要職責摘要 : 負責社會與行業(yè)職