【正文】 院辦負(fù)責(zé)預(yù)防 措施的跟蹤、驗(yàn)證和評(píng)價(jià)。 數(shù)據(jù)分析及其應(yīng)用要堅(jiān)持實(shí)用、有效的原則 ,依據(jù)要確切 ,方法要適用 ,不追求形式 ,避免導(dǎo)致錯(cuò)誤的信息和結(jié)果。 3. 職責(zé) 教務(wù)處、學(xué) 生工作處 、后勤處負(fù)責(zé)各類(lèi)不合格品的控制。 4. 過(guò)程概要 本院對(duì)下列過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量 。 本院制定 《 內(nèi)部審核控制程序 》 以確保質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施。 教務(wù)處、學(xué) 生工作處 、各專(zhuān)業(yè)系負(fù)責(zé)在校生及學(xué)生家長(zhǎng)滿(mǎn)意度信息收集。 2. 適用范圍 適用于對(duì)教育服務(wù)過(guò)程及質(zhì) 量進(jìn)行監(jiān)測(cè)的各類(lèi)測(cè)試程序及計(jì)量裝置的控制。 《教務(wù)管理控制程序》 《學(xué)生 管理過(guò)程 控制程序》 《 后勤服務(wù)管理控制程序 》 《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： CZJD/QM/A20xx 頁(yè)碼：第 ３３ 頁(yè) 版本： A/0 章節(jié)號(hào)： ７． 7 標(biāo)題： 教育教學(xué)服務(wù)的標(biāo)識(shí) 1. 目的 對(duì)教 育 教學(xué)服務(wù)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí) ,確保在需要時(shí) ,對(duì)教育教學(xué)過(guò)程實(shí)現(xiàn)追溯。 b. 提供必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū) , 如教材等 。 當(dāng)本院須到供方進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證時(shí) ,應(yīng)在采購(gòu)文件中做出規(guī)定 ,由有關(guān)部門(mén)安排合適的人員進(jìn)行 ,驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)予以記錄。 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： CZJD/QM/A20xx 頁(yè)碼：第 ２８ 頁(yè) 版本： A/0 章節(jié)號(hào)： ７．３ 標(biāo)題：專(zhuān)業(yè)建設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證 ： 教務(wù)處組織有資格的專(zhuān)家、教師對(duì)專(zhuān)業(yè)課程進(jìn)行試講 ,也可由上級(jí)主管部門(mén)組織觀摩教學(xué)并進(jìn)行驗(yàn)證。 5. 相關(guān)文件 《招生 與就業(yè)指導(dǎo)控制 程序》 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： CZJD/QM/A20xx 頁(yè)碼：第 ２ 7 頁(yè) 版本： A/0 章節(jié)號(hào)： ７．３ 標(biāo)題： 專(zhuān)業(yè)建設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 1. 目的 在專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃評(píng)審的基礎(chǔ)上 ,確定專(zhuān)業(yè)教學(xué)計(jì)劃開(kāi)發(fā)的程序和階段 ,明確各階段的責(zé)任部門(mén)和接口 ,保證設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的質(zhì)量。 招生計(jì)劃的評(píng)審 ： ,擬定招生計(jì)劃草案 。 任何與質(zhì)量管 理體系要求不適應(yīng)的工作環(huán)境 ,本院人員都可以向后勤處提出 ,由該部門(mén) 負(fù)責(zé)解決。 建立并保持《人力資源控制程序》，對(duì)從事影響教育服務(wù)質(zhì)量、工作可能產(chǎn)生重大影響的人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行確定和控制，確保所有崗位人員勝任其工作。 辦公室負(fù)責(zé)歸口本院的內(nèi)部溝通。 (2)質(zhì)量管理的其他主要職責(zé)同 各 專(zhuān)業(yè)系。 8. 后勤管理處 (1) 主要職責(zé)摘要 ： 行使后勤社會(huì)化甲方〈院方〉代表職責(zé)、負(fù)責(zé)后勤服務(wù)任務(wù)安排 、經(jīng)費(fèi)核算 ,質(zhì)量考核 ,負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理 、 物資采購(gòu)計(jì)劃編制與招標(biāo)、基建及維修項(xiàng)目招標(biāo)與施工督查監(jiān)理 ,校園環(huán)境建設(shè)、水電管理、辦公用品的及低值及易耗物品庫(kù)房管理 ， 勞動(dòng)課教育與管 理。 。 ３．４ 本院開(kāi)展管理評(píng)審，以保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。 ,做好分發(fā)記錄和標(biāo)識(shí) 。 本質(zhì)量管理體系采用 IS0900120xx標(biāo)準(zhǔn)中給出的術(shù)語(yǔ)。 適用于本院的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)。學(xué)院現(xiàn)有兩個(gè)校區(qū)，主校區(qū)坐落在以高等職業(yè)教育為顯著特色的 “常州大學(xué)城”內(nèi)；學(xué)院總占地面積 895 畝，建筑面積 20 余萬(wàn)平方米，在校生規(guī)模 1 萬(wàn)人。 3. 本手冊(cè)分為 “ 受控 ” 和 “ 非受控 ” 版本 ,院辦保存《質(zhì)量手冊(cè)》原件 ,各 “ 受控 ” 版本由原件復(fù)制產(chǎn)生。 學(xué)院辦學(xué)格局以高中后三年制高職為主體、職前與職后教育并存。 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： CZJD/QM/A20xx 頁(yè)碼：第 ０ 8 頁(yè) 版本： A/0 章節(jié)號(hào)：３．０ 標(biāo)題：質(zhì)量管理體系－概述 IS0900120xx《質(zhì)量管理體系一一要求》建立本院主要面向教育教學(xué)過(guò)程 的質(zhì)量管理體系 ,并對(duì)其實(shí)施控制 ,以保證其適宜性、充分性和有效性。 適用于與本院質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。 本院制定《記錄控制程序 》， 規(guī)定記錄的建立、填寫(xiě)、修改、標(biāo)識(shí)、檢索、 編目、歸檔、保管、保存期及使用和處理辦法 。 無(wú)論在其他方面的職責(zé)如何 ,應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限 : (1)協(xié)助學(xué)院制定與實(shí)施本院的質(zhì)量方針和目標(biāo) (2)負(fù)責(zé)建立和實(shí)施本院質(zhì)量管理體系 (3)批準(zhǔn)質(zhì)量體系程序文件 ,確定內(nèi)審員 ,組織內(nèi)部審核 (4)向院長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)需求 (5)組織重大教學(xué)質(zhì)量問(wèn)題的審議 。 別與控制 。 (2) 質(zhì)量管理其他主要職責(zé) : a. 負(fù)責(zé)職業(yè)培訓(xùn)過(guò)程監(jiān)測(cè)控制 ； b. 負(fù)責(zé)職業(yè)培訓(xùn)質(zhì)量監(jiān)測(cè)控制 ； c. 對(duì)職業(yè)培訓(xùn)各環(huán)節(jié)不合格項(xiàng)按糾正與預(yù)防措施予以糾正和預(yù)防 ； d. 負(fù) 責(zé)與培訓(xùn)客戶(hù)保持溝通 。 （ 2） 質(zhì)量管理其他主要職責(zé) ： a．負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程中的財(cái)務(wù)預(yù)算、核算、審批； b． 參與管理評(píng)審。 為保持質(zhì)量體系持續(xù)有效 ,管理評(píng)審進(jìn)行前必須準(zhǔn)備相關(guān)的資料和信息 ,內(nèi) 部質(zhì)量體系審核和數(shù)據(jù)分析結(jié)論等應(yīng)作為管理評(píng)審的輸人。 ,可由各部門(mén)向后勤處〈辦公設(shè)施向院辦〉提出 ,由該部門(mén)審核匯總 ,交 書(shū)記或 院長(zhǎng)批準(zhǔn)后予以改善。 3. 職責(zé) 學(xué)生工作處 負(fù)責(zé)對(duì)與教育教學(xué)服務(wù)有關(guān)要求 (招生計(jì)劃 )進(jìn)行管理并組織評(píng)審。 3. 職責(zé) 學(xué)生工作處 負(fù)責(zé)提供招生計(jì)劃與就業(yè)需求的信息 , 并就招 生計(jì)劃和畢業(yè)分配執(zhí)行中的問(wèn)題保持與學(xué)生和用人單位溝通。 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) ： 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸人 :應(yīng)確定有關(guān)的輸入 ,包括 ： a. 課程的目標(biāo)與培養(yǎng)對(duì)象的要求 (人才培養(yǎng)規(guī)格要求和知識(shí)、能力、素質(zhì)的要求 )。 教務(wù)處 ： 負(fù)責(zé)教材的采購(gòu) 。對(duì)學(xué)生的實(shí)訓(xùn)過(guò)程進(jìn)行控制。 處 ：資產(chǎn)科負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備進(jìn)行確認(rèn) 。 2. 適用范圍 適用于學(xué)生整個(gè)在校期間財(cái)產(chǎn)安全和人身安全的防護(hù)。 3. 內(nèi)容或?qū)ο? 本院測(cè)量、分析和改進(jìn)的內(nèi)容或?qū)ο蟀?: a. 證實(shí)教育教學(xué)服務(wù)的符合性。 b. 符合本院確定的質(zhì)量管理體系的要求 。 審核員驗(yàn)證和記錄所采取糾正措施的實(shí)施情況及其有效性。有關(guān)檢查人員具體實(shí)施檢查工作。 5. 相關(guān)文件 《不合格 品 控制程序》 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： CZJD/QM/A20xx 頁(yè)碼：第 ４２ 頁(yè) 版本： A/0 章節(jié)號(hào)： ８． 6 標(biāo)題： 數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn) 1. 目的 收集和分析適當(dāng)數(shù)據(jù) ,以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性 ,尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 驗(yàn)證糾正措施的有效性。 5. 相關(guān)文件 《糾正 、 預(yù)防措施控制程序》 。 調(diào)查與產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量管理體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因 ,并記錄調(diào)查結(jié)果。評(píng)審結(jié)論應(yīng)由相應(yīng)的授權(quán)人員審批。 2. 適用范圍 適用于在校期間學(xué)生成績(jī) 、學(xué)生到的品行等 的監(jiān)視和測(cè)量。對(duì)不合格項(xiàng)應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)不合格項(xiàng)報(bào)告 ,分發(fā)給相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人。 學(xué)生工作處 組織對(duì)顧客滿(mǎn)意度進(jìn)行分析 ,該分析的結(jié)果應(yīng)作為管理評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)的輸入。 5．相關(guān)文件 《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： CZJD/QM/A20xx 頁(yè)碼：第 ３６ 頁(yè) 版本： A/0 章節(jié)號(hào)： 8． 0 標(biāo)題： 測(cè)量、分析和改進(jìn) 1. 目的 策劃并實(shí)施測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程 ,以證實(shí)教育教學(xué)服務(wù)的符合性、確保質(zhì)量管理體系的符合性、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 人 事 處 ： 負(fù)責(zé)教職工的標(biāo)識(shí)和記錄。 ：組 織 有關(guān)部 門(mén)制 定、評(píng) 審 和報(bào) 批 服務(wù)過(guò) 程 的 程 序和辦 法及 驗(yàn) 收 準(zhǔn) 則。 3. 職責(zé) 教務(wù)處 :下達(dá)教學(xué)計(jì)劃和課程教學(xué)任務(wù)的安排。 3. 職責(zé) 各系部 ： 負(fù)責(zé)教學(xué)儀器和設(shè)施的采購(gòu)計(jì)劃與任務(wù)確定。 專(zhuān)業(yè)教學(xué)計(jì)劃設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)設(shè)想由院長(zhǎng)或主管副院長(zhǎng)組 織討論 ,做出設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)決策。 《招生 與就業(yè)指導(dǎo)控制 程序》 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： CZJD/QM/A20xx 頁(yè)碼：第 26 頁(yè) 版本： A/0 章節(jié)號(hào)： ７．２ 標(biāo)題： 與顧客（學(xué)生、家長(zhǎng)、用人單位）溝通 1. 目的 建立與學(xué)生、家長(zhǎng)、用人單位的溝通途徑 ,保證及時(shí)溝通招生、教 育 教學(xué)、畢業(yè)生信息 , 處理招生計(jì)劃、畢業(yè)分配執(zhí)行中的問(wèn)題和學(xué)生的咨詢(xún)。 《教育教學(xué)服務(wù)》實(shí)現(xiàn)流程圖 人才需求的預(yù)測(cè) 教育教學(xué)服務(wù) 實(shí)現(xiàn)的策劃 專(zhuān)業(yè)教學(xué)計(jì)劃和課程的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā) 招 生 就業(yè) 教育教學(xué)服務(wù)的 提供 社會(huì)反饋 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： CZJD/QM/A20xx 頁(yè)碼：第 25 頁(yè) 版本： A/0 章節(jié)號(hào)： ７．１ 標(biāo)題：與產(chǎn)品（教育教學(xué)服務(wù)）有關(guān)要求的評(píng)審 1. 目的 制定并執(zhí)行《招生 與就業(yè)指導(dǎo)控制 程序》 ,評(píng)審與教育教學(xué)服務(wù)有關(guān)的要求 ,確保本院具有滿(mǎn)足與教育教學(xué)服務(wù)有關(guān)要求的能力。 。 評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要 ,包括質(zhì)量方針和 目標(biāo)。 （ 2） 質(zhì)量管理其他主要職責(zé) ： a．負(fù)責(zé)學(xué)院精神文明建設(shè)、校園文化建設(shè)工作； b． 參與管理評(píng)審。 培訓(xùn)學(xué)員管理 。 (2)質(zhì)量管理的其他主要職責(zé) : 。 (6)主持管理評(píng)審活動(dòng) ,建立不斷改進(jìn)的文化機(jī)制 。 。 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： CZJD/QM/A20xx 頁(yè)碼：第１０頁(yè) 版本： A/0 章節(jié)號(hào)：３．２ 標(biāo)題：質(zhì)量管理體系 — 程序 序號(hào) 名稱(chēng) 程序文件編號(hào) ISO9001 章節(jié)號(hào) ０１ 文件控制程序 CZJD— 102100— — P01 ４ . 2 .３ ０２ 記錄控制程序 CZJD— 102100— — P02 ４ .２ .４ ０３ 管理評(píng)審控制程序 CZJD— 102100— — P03 5 . 6 ０４ 人力資源控制程序 CZJD— 106100— — P04 6 . 2 ０５ 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 CZJD— 110100204— — P05 6 . 3 ０６ 招生與就業(yè)指導(dǎo)控制程序 CZJD— 108100202— — P06 7 . 2 ０７ 專(zhuān)業(yè)建設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序（教學(xué)研究） CZJD — 107100。 3. 部門(mén)分解的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng) 經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后形成文件并定期對(duì)上述目標(biāo)進(jìn)行數(shù) 據(jù)分析。學(xué)院現(xiàn)有以常州林業(yè)機(jī)械股份有限公司、常柴股份有限公司、寶鋼集團(tuán)常州冶金機(jī)械廠、江蘇多棱數(shù)控機(jī)床股份有限公司等知名企業(yè)為主體的多個(gè)校外實(shí)習(xí)基地。 最高行政管理者： 20xx年 6月 10日 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： CZJD/QM/A20xx 頁(yè)碼：第 03 頁(yè) 版本： A/0 章節(jié)號(hào)：０．２ 標(biāo)題：手冊(cè)說(shuō)明 1. 本手冊(cè)的目的是確定本院質(zhì)量管理體系過(guò)程和要求 ,保證本院質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。 學(xué)院以工科為主，專(zhuān)業(yè)涵 蓋機(jī)械、模具、汽車(chē)、電氣、信息、人文科學(xué)等門(mén)類(lèi)。 本院不但要嚴(yán)格地按國(guó)家教育方針的要求 ,培養(yǎng)德、智、體、美全面發(fā)展的 ,而且要針對(duì)市場(chǎng)的實(shí)際需求 ,培養(yǎng)市場(chǎng)需要的高等技術(shù)應(yīng)用性人才。 在本體系中顧客即學(xué)生、家長(zhǎng)、社會(huì)、用人單位以及