【正文】 準(zhǔn)備相關(guān)的資料和信息 ,內(nèi) 部質(zhì)量體系審核和數(shù)據(jù)分析結(jié)論等應(yīng)作為管理評(píng)審的輸人。 、質(zhì)量管理體系程序和其他質(zhì)量管理文件中 ,確定組織接口、職責(zé) ,并提供明確的溝通方式。 （ 2） 質(zhì)量管理其他主要職責(zé) ： a．負(fù)責(zé)采購過程中的財(cái)務(wù)預(yù)算、核算、審批； b． 參與管理評(píng)審。 13．監(jiān)察審計(jì)處 （ 1） 主要職責(zé)摘要 ：修改和制訂有關(guān)規(guī)章制度，規(guī)范干部從政行為。 (2) 質(zhì)量管理其他主要職責(zé) : a. 負(fù)責(zé)職業(yè)培訓(xùn)過程監(jiān)測(cè)控制 ； b. 負(fù)責(zé)職業(yè)培訓(xùn)質(zhì)量監(jiān)測(cè)控制 ； c. 對(duì)職業(yè)培訓(xùn)各環(huán)節(jié)不合格項(xiàng)按糾正與預(yù)防措施予以糾正和預(yù)防 ； d. 負(fù) 責(zé)與培訓(xùn)客戶保持溝通 。 (2) 質(zhì)量管理其他主要職責(zé) ： a. 負(fù)責(zé)確定、提供并組織維護(hù)教學(xué)服務(wù)所需要的校舍、教學(xué)儀器設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施 ； b. 負(fù)責(zé)對(duì)本院的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行管理和控制； c. 對(duì)后勤工作過程進(jìn)行監(jiān)測(cè)控制； d. 對(duì)后勤工作質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)控制 e. 負(fù)責(zé)后勤工作中的標(biāo)識(shí)； f. 負(fù)責(zé)校園生活工作環(huán)境的監(jiān)測(cè)與控制 ； g. 負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的評(píng)估 ； h. 負(fù)責(zé)組織采購物資的驗(yàn)收 ； i. 負(fù)責(zé)對(duì)不合格的物資識(shí)別與控制 ； j. 參與管理評(píng)審。 別與控制 。 5. 教務(wù)處 (1) 主要職責(zé)摘要 :對(duì)教學(xué)服務(wù)過程進(jìn)行策劃；協(xié) 調(diào)教學(xué)系統(tǒng)各部門的教學(xué)業(yè)務(wù)、 (2) 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： CZJD/QM/A20xx 頁碼：第 １７ 頁 版本： A/0 章節(jié)號(hào)： ５．１ 標(biāo)題：職 責(zé)與權(quán)限 統(tǒng)籌專業(yè)設(shè)置與建設(shè)各項(xiàng)活動(dòng)、編制教學(xué)計(jì)劃并組織實(shí)施 ,學(xué)生考試考核與技能鑒定的組織 ,教師教學(xué)質(zhì)量的督導(dǎo)與考核 并確認(rèn) ,學(xué)籍管理 ,教材管理 ,教學(xué)設(shè)備庫房管理 ,多媒體教學(xué)資源管理 ,教學(xué) 資料文印。 無論在其他方面的職責(zé)如何 ,應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限 : (1)協(xié)助學(xué)院制定與實(shí)施本院的質(zhì)量方針和目標(biāo) (2)負(fù)責(zé)建立和實(shí)施本院質(zhì)量管理體系 (3)批準(zhǔn)質(zhì)量體系程序文件 ,確定內(nèi)審員 ,組織內(nèi)部審核 (4)向院長報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)需求 (5)組織重大教學(xué)質(zhì)量問題的審議 。 ３．５ 本院建立與質(zhì)量管理要求相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，明確其職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系。 本院制定《記錄控制程序 》， 規(guī)定記錄的建立、填寫、修改、標(biāo)識(shí)、檢索、 編目、歸檔、保管、保存期及使用和處理辦法 。 。 適用于與本院質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。在本質(zhì)量管理體系中 ,由于考慮到學(xué)院工作的特殊性 ,對(duì)有關(guān)術(shù)語和定義作如下說明 ： 在本體系中產(chǎn)品指向?qū)W生、家長及社會(huì)或用人單位提供的教育教學(xué)服務(wù)及相關(guān)服務(wù)。 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： CZJD/QM/A20xx 頁碼：第 ０ 8 頁 版本： A/0 章節(jié)號(hào)：３．０ 標(biāo)題：質(zhì)量管理體系－概述 IS0900120xx《質(zhì)量管理體系一一要求》建立本院主要面向教育教學(xué)過程 的質(zhì)量管理體系 ,并對(duì)其實(shí)施控制 ,以保證其適宜性、充分性和有效性。 就業(yè)導(dǎo)向，使每個(gè)學(xué)生成才； 持續(xù)改進(jìn)，讓一切客戶滿意。 學(xué)院辦學(xué)格局以高中后三年制高職為主體、職前與職后教育并存。學(xué)院校園環(huán)境優(yōu)美，文化氛圍濃厚郁，師資力量雄厚，科研產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，服務(wù)體系完善，優(yōu)秀人才薈萃。 3. 本手冊(cè)分為 “ 受控 ” 和 “ 非受控 ” 版本 ,院辦保存《質(zhì)量手冊(cè)》原件 ,各 “ 受控 ” 版本由原件復(fù)制產(chǎn)生。 2. 本手冊(cè)適用于高等職業(yè) 技術(shù)學(xué)歷教育及職業(yè)培訓(xùn)服務(wù)的全過程 。學(xué)院現(xiàn)有兩個(gè)校區(qū)，主校區(qū)坐落在以高等職業(yè)教育為顯著特色的 “常州大學(xué)城”內(nèi)；學(xué)院總占地面積 895 畝，建筑面積 20 余萬平方米，在校生規(guī)模 1 萬人。學(xué)院還與企業(yè)合作建立了“德國 SIEMENS 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用江蘇培訓(xùn)中心”、“美國 EDS 公司 UG 軟件培訓(xùn)站”、“北京阿奇華東地區(qū)培訓(xùn)中心”、“利達(dá)軟件華東地區(qū)特約培訓(xùn)中心”等培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。 適用于本院的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)。 以考核本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的程度。 本質(zhì)量管理體系采用 IS0900120xx標(biāo)準(zhǔn)中給出的術(shù)語。309100— —P07 7 . 3 ０８ 科研項(xiàng)目設(shè)計(jì)與開發(fā)控制程序 CZJD— 111100— — P08 7 . 3 ０９ 采購控制程序 CZJD— 110100204— — P09 7 . 4 １０ 教學(xué)管理過程控制程序 CZJD— 107100— — P10 7 . 5 .1 １１ 教務(wù)管理過程控制程序 CZJD— 107100— — P11 7 . 5 . 1 １２ 圖書管理過程控制程序 CZJD— 401100— — P12 7. 5 . 1 １３ 后勤服務(wù)管理控制程序 CZJD— 110100— — P13 7. １４ 學(xué)生管理過程控制程序 CZJD— 108100— — P14 .1 １５ 成人教育管理程序 CZJD— 308100— — P15 ７ .５ .１ １６ 職業(yè)技能鑒定程序 CZJD— 308100— — P16 ７ .５ .１ １７ 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 CZJD— 110100204— — P17 7. 6 １ 8 內(nèi)部審核控制程序 CZJD— 102100— — P18 8. 2 . 2 19 教學(xué)過程的監(jiān)測(cè)控制程序 CZJD— 107100— — P19 8. 2 . 3 ２ 0 不合格品控制程序 CZJD— 107100— — P20 ８ . 3 ２ 1 糾正、預(yù)防措施控制程序 CZJD— 102100— — P21 ８ . 5 ２ 2 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序 CZJD— 112100— — P22 ８ . 5 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： CZJD/QM/A20xx 頁碼：第 １１ 頁 版本： A/0 章節(jié)號(hào)：４．０ 標(biāo)題：文件控制 的 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文 件進(jìn)行控制 ,保證現(xiàn)場(chǎng)使用有效版本的適用文件。 ,做好分發(fā)記錄和標(biāo)識(shí) 。 部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的管理。 ３．４ 本院開展管理評(píng)審，以保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。 (7)直接領(lǐng)導(dǎo)學(xué)院辦公室、人 事 處的工作。 。 。 8. 后勤管理處 (1) 主要職責(zé)摘要 ： 行使后勤社會(huì)化甲方〈院方〉代表職責(zé)、負(fù)責(zé)后勤服務(wù)任務(wù)安排 、經(jīng)費(fèi)核算 ,質(zhì)量考核 ,負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理 、 物資采購計(jì)劃編制與招標(biāo)、基建及維修項(xiàng)目招標(biāo)與施工督查監(jiān)理 ,校園環(huán)境建設(shè)、水電管理、辦公用品的及低值及易耗物品庫房管理 ， 勞動(dòng)課教育與管 理。 負(fù)責(zé)培訓(xùn)教學(xué)計(jì)劃編制實(shí)施及任課教師的安排落實(shí) , 培訓(xùn)課時(shí)津貼核算。 (2)質(zhì)量管理的其他主要職責(zé)同 各 專業(yè)系。 15．財(cái)務(wù)處 （ 1） 主要職責(zé)摘要 ：編制學(xué)院綜合財(cái)務(wù)收支預(yù)、決算和經(jīng)費(fèi)分配方案；集中管理學(xué) 院財(cái)務(wù)收支，合理調(diào)度資金，控制調(diào)節(jié)資金流向、流量；合理使用并科學(xué)運(yùn)籌學(xué)院資金；開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析和預(yù)測(cè)。 辦公室負(fù)責(zé)歸口本院的內(nèi)部溝通。 概要 《管理評(píng)審控制程序》 ,有效實(shí)施管理評(píng)審 ,管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次。 建立并保持《人力資源控制程序》，對(duì)從事影響教育服務(wù)質(zhì)量、工作可能產(chǎn)生重大影響的人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行確定和控制，確保所有崗位人員勝任其工作。 、通訊、文印、傳真 等支持性的服務(wù)。 任何與質(zhì)量管 理體系要求不適應(yīng)的工作環(huán)境 ,本院人員都可以向后勤處提出 ,由該部門 負(fù)責(zé)解決。 2. 適用范圍 適用于本院與教育教學(xué)服務(wù)有關(guān)要求的評(píng)審 。 招生計(jì)劃的評(píng)審 ： ,擬定招生計(jì)劃草案 。 適用于本院與學(xué)生、學(xué)生家長和用人單位間的溝通。 5. 相關(guān)文件 《招生 與就業(yè)指導(dǎo)控制 程序》 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： CZJD/QM/A20xx 頁碼：第 ２ 7 頁 版本： A/0 章節(jié)號(hào)： ７．３ 標(biāo)題： 專業(yè)建設(shè)設(shè)計(jì)和開發(fā) 1. 目的 在專業(yè)招生計(jì)劃評(píng)審的基礎(chǔ)上 ,確定專業(yè)教學(xué)計(jì)劃開發(fā)的程序和階段 ,明確各階段的責(zé)任部門和接口 ,保證設(shè)計(jì)和開發(fā)的質(zhì)量。 設(shè)計(jì)開發(fā)策劃 ： 設(shè)計(jì)開發(fā)策劃應(yīng)確定 ： a. 設(shè)計(jì)開發(fā)負(fù)責(zé)人及成員的權(quán)限職責(zé)、接口關(guān)系 ； b. 設(shè)計(jì)開發(fā)的階段劃分 ： 立項(xiàng)、制定教學(xué)計(jì)劃與教學(xué)大綱、編寫教材、教學(xué)儀器設(shè)備設(shè)施準(zhǔn)備 ； c. 各階段工作內(nèi)容 ； d. 項(xiàng)目完成日期 ； e. 項(xiàng)目目標(biāo) ； f. 評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)的范圍和時(shí)間質(zhì)量手冊(cè)。 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： CZJD/QM/A20xx 頁碼：第 ２８ 頁 版本： A/0 章節(jié)號(hào)： ７．３ 標(biāo)題：專業(yè)建設(shè)設(shè)計(jì)和開發(fā) 設(shè)計(jì)開發(fā)的驗(yàn)證 ： 教務(wù)處組織有資格的專家、教師對(duì)專業(yè)課程進(jìn)行試講 ,也可由上級(jí)主管部門組織觀摩教學(xué)并進(jìn)行驗(yàn)證。負(fù)責(zé)實(shí)施采購計(jì)劃。 當(dāng)本院須到供方進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證時(shí) ,應(yīng)在采購文件中做出規(guī)定 ,由有關(guān)部門安排合適的人員進(jìn)行 ,驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)予以記錄。 各系 和基礎(chǔ)部 :根據(jù)教務(wù)處的安排 ,按照教學(xué)作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定 ,實(shí)施教學(xué)全過程。 b. 提供必要的作業(yè)指導(dǎo)書 , 如教材等 。 事 處 ： 對(duì)關(guān)鍵過程及其設(shè)備和操作人員進(jìn)行事先評(píng)定、鑒定，特殊工序操作人員經(jīng)過培訓(xùn)，考核合格后持證上崗，并保持評(píng)定和鑒定記錄，同時(shí)建立檔案。 《教務(wù)管理控制程序》 《學(xué)生 管理過程 控制程序》 《 后勤服務(wù)管理控制程序 》 《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： CZJD/QM/A20xx 頁碼：第 ３３ 頁 版本： A/0 章節(jié)號(hào)： ７． 7 標(biāo)題： 教育教學(xué)服務(wù)的標(biāo)識(shí) 1. 目的 對(duì)教 育 教學(xué)服務(wù)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí) ,確保在需要時(shí) ,對(duì)教育教學(xué)過程實(shí)現(xiàn)追溯。 4. 過程概要 各部門按 、學(xué)生和教學(xué)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí) ,保存標(biāo)識(shí)記錄 ,以便 追溯 5. 相關(guān)文件 《教務(wù)管理控制程序》 、 《學(xué)生 管理過程 控制程序》 、 《 后勤服務(wù)管理控制程序 》 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： CZJD/QM/A20xx 頁碼：第 ３４ 頁 版本： A/0 章節(jié)號(hào)： ７． 8 標(biāo)題： 學(xué)生財(cái)產(chǎn)和對(duì)學(xué)生的防護(hù) 1. 目的 學(xué)院應(yīng)保護(hù)學(xué)生的衣物財(cái)產(chǎn) ,對(duì)學(xué)生采取安全防護(hù)措施 ,直到學(xué)生分配到用人單位為止。 2. 適用范圍 適用于對(duì)教育服務(wù)過程及質(zhì) 量進(jìn)行監(jiān)測(cè)的各類測(cè)試程序及計(jì)量裝置的控制。 2. 適用范圍 適用于教育教學(xué)服務(wù)的提供 ,教育教學(xué)質(zhì)量管理體系的測(cè)量、分析和改進(jìn)。 教務(wù)處、學(xué) 生工作處 、各專業(yè)系負(fù)責(zé)在校生及學(xué)生家長滿意度信息收集。 5. 相關(guān) 記錄 《顧客滿意度 調(diào)查表 》 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： CZJD/QM/A20xx 頁碼：第 ３８ 頁 版本： A/0 章節(jié)號(hào)： ８． 2 標(biāo)題： 內(nèi)部審核 1. 目的 定期進(jìn)行內(nèi)部審核 ,以確定質(zhì)量管理體系是否 ： a. 符合策劃的安排和 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求 。 本院制定 《 內(nèi)部審核控制程序 》 以確保質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人接到不合格項(xiàng)報(bào)告后 ,應(yīng)在 規(guī)定 時(shí)間內(nèi)制定糾正措施和承諾完成期限 ,并認(rèn)真實(shí)施。 4. 過程概要 本院對(duì)下列過程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量 。 3. 職責(zé) 教務(wù)處負(fù)責(zé)牽頭所有學(xué)生成績的監(jiān)視和測(cè)量。 3. 職責(zé) 教務(wù)處、學(xué) 生工作處 、后勤處負(fù)責(zé)各類不合格品的控制。 、評(píng)審、處置結(jié)果及驗(yàn)證均應(yīng)進(jìn)行記錄并保存。 數(shù)據(jù)分析及其應(yīng)用要堅(jiān)持實(shí)用、有效的原則 ,依據(jù)要確切 ,方法要適用 ,不追求形式 ,避免導(dǎo)致錯(cuò)誤的信息和結(jié)果。 制定防止不合格再發(fā)生的糾正措施 ,并對(duì)措施的執(zhí)行加以控制。 院辦負(fù)責(zé)預(yù)防 措施的跟蹤、驗(yàn)證和評(píng)