【正文】 ▲○ 工作環(huán)境☆★▲○○○○▲○☆★○▲▲○○☆★○○○○▲○○（已刪減）不 涉 及☆★○○○▲○○○☆★○○○▲○☆★○▲○▲○☆★○▲○▲▲○☆★▲▲▲○☆★○○▲○▲○☆★○▲○○○、環(huán)境運(yùn)行控制★☆▲▲○○○▲○★☆▲▲○○○▲○ 總則★☆▲○○○☆★○○○○▲○☆★○▲○○○○○☆★○▲○○▲○☆★○▲○○○、環(huán)境績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量☆★▲▲○○○○、環(huán)境合規(guī)性評(píng)價(jià)☆☆○▲○○、事件、不合格控制☆★○▲○○○▲○☆★○▲○○○○★☆▲▲○○○▲○注：★為主管領(lǐng)導(dǎo)；☆為相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；▲為主管部門(mén)；○為相關(guān)部門(mén)。負(fù)責(zé)與環(huán)保部門(mén)、安監(jiān)部門(mén)、消防部門(mén)、貢井工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)等政府監(jiān)管部門(mén)和周邊企業(yè)、來(lái)訪者溝通協(xié)商；；負(fù)責(zé)就己交付產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全方面的反饋信息與顧客進(jìn)行協(xié)商、溝通和交流；、溝通與協(xié)商，負(fù)責(zé)與產(chǎn)品交付發(fā)運(yùn)的運(yùn)輸服務(wù)供方的協(xié)商溝通。 外部信息及其處理a) 來(lái)自質(zhì)量、環(huán)保、勞動(dòng)安全部門(mén)、行業(yè)協(xié)會(huì)以及其它上級(jí)主管部門(mén)的信息。 內(nèi)部溝通的內(nèi)容a) 市場(chǎng)動(dòng)態(tài)：如重要市場(chǎng)信息、重大合同簽訂、合同變更等b) 公司的管理動(dòng)態(tài)：如例會(huì)中重要信息、管理目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，內(nèi)部審核、外審及管理評(píng)審、持續(xù)改進(jìn)、動(dòng)態(tài)等。b) 各種報(bào)表、各種例會(huì)、電訊、內(nèi)部通報(bào)、專(zhuān)題會(huì)議、布告欄或其它宣傳媒體。有關(guān)信息交流、溝通與協(xié)商控制的具體事宜，詳見(jiàn)《信息交流、溝通與協(xié)商控制程序》。；管理體系所覆蓋的各部門(mén)負(fù)責(zé)配合。a) 當(dāng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有重大調(diào)整時(shí)；b) 市場(chǎng)及相關(guān)方質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全期望有較大變化時(shí)；c) 當(dāng)出現(xiàn)意外情況，嚴(yán)重影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系適應(yīng)性和有效性時(shí)；d) 總經(jīng)理認(rèn)為需增加進(jìn)行管理評(píng)審?！都m正/預(yù)防改進(jìn)措施控制程序》規(guī)定執(zhí)行，公司質(zhì)檢部應(yīng)對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。達(dá)到改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理，滿足顧客和各相關(guān)方要求、增進(jìn)顧客和各相關(guān)方滿意的目的。b) 對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)工作場(chǎng)所內(nèi)有關(guān)人員的教育、培訓(xùn)和經(jīng)歷能力要求，執(zhí)行《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理崗位人員任職條件》文件。f) 通過(guò)培訓(xùn)使工作場(chǎng)所內(nèi)人員意識(shí)到：(1) 遵循質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針及管理體系運(yùn)行程序要求的重要性；(2) 明確工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全結(jié)果，及個(gè)人工作改進(jìn)所帶來(lái)的社會(huì)效益及經(jīng)濟(jì)效益；(3) 執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面的作用和職責(zé)；(4) 偏離體系要求所帶來(lái)的后果，明確自己在體系中的作用與職責(zé)。 生產(chǎn)部歸口負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及安全、環(huán)保符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)施歸口管理。由生產(chǎn)部歸口負(fù)責(zé)組織實(shí)施,規(guī)定工作環(huán)境的技術(shù)要求；負(fù)責(zé)按規(guī)定的要求配置必要的通風(fēng)、消防器材和適宜的溫、濕度；定期組織安全文明生產(chǎn)環(huán)境的巡視檢查。，規(guī)定并嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)試驗(yàn)環(huán)境的技術(shù)要求,按規(guī)定的要求配置必要的通風(fēng)、消防器材和適宜的溫、濕度； 支持性文件《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 職責(zé)；、環(huán)境、職業(yè)健康安全過(guò)程策劃文件的的編制和跟蹤落實(shí)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃文件的監(jiān)督檢查；、環(huán)保策劃文件的編制和實(shí)施。 并對(duì)其過(guò)程順序\方法和資源作出規(guī)定并形成項(xiàng)目策劃文件，加以實(shí)施和控制。 即針對(duì)過(guò)程及其機(jī)械加工產(chǎn)品生產(chǎn)的符合性，提供信任所必要的證實(shí)性記錄。 質(zhì)量或環(huán)保安全計(jì)劃由部門(mén)負(fù)責(zé)人編制，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。質(zhì)量或環(huán)保安全計(jì)劃由各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由質(zhì)檢部以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門(mén)（顧客有要求時(shí)，可發(fā)放給顧客）。d 質(zhì)量或環(huán)保安全計(jì)劃完成后，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)存檔保存，并按《記錄控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求和檢測(cè)能力的評(píng)審。這是機(jī)械加工慣例隱含的潛在要求或必須滿足的要求，公司為滿足顧客要求必須應(yīng)作出承諾；d) 與機(jī)械加工行業(yè)有關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求；包括產(chǎn)品質(zhì)量、安全控制、環(huán)境保護(hù)、進(jìn)度控制等相關(guān)內(nèi)容的控制要求；e) 公司認(rèn)為必要的任何附加要求和承諾； 對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審、接。 技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)技術(shù)要求的評(píng)審。. 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)產(chǎn)品要求的評(píng)審。b 質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門(mén)質(zhì)量或環(huán)保安全計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門(mén)之間的接口和資源配置，填寫(xiě)《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》以進(jìn)行總體控制，并及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。a. 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)；b. 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需建立的過(guò)程和子過(guò)程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過(guò)程和活動(dòng)；對(duì)過(guò)程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)定和形成文件；c. 識(shí)別并提供上述過(guò)程所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；d. 確定過(guò)程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)；對(duì)其中某些特殊過(guò)程的輸出，就按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)；e. 確定為過(guò)程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的記錄?，F(xiàn)有定型批量產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程策劃輸出體現(xiàn)在現(xiàn)行管理體系文件中，包括機(jī)械加工工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 、工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)程等文件。具體由技術(shù)部負(fù)責(zé)。、環(huán)保計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門(mén)之間的接口和資源配置，定期對(duì)計(jì)劃的完成情況進(jìn)行檢查，并及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。生產(chǎn)環(huán)境應(yīng)符合職業(yè)健康安全的要求；對(duì)人體有害、有毒及危險(xiǎn)物品及對(duì)環(huán)境有污染的水氣聲渣及固廢，在存放，使用和操作過(guò)程執(zhí)行相關(guān)的安全操作規(guī)程和環(huán)境運(yùn)行作業(yè)規(guī)定。、庫(kù)房人員按公司規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)和安全環(huán)保設(shè)備、工、模、夾具、倉(cāng)庫(kù)設(shè)施進(jìn)行日?；蚶斜ｐB(yǎng)和維護(hù)（如檔案室、水、電、氣、通訊設(shè)施，信息系統(tǒng)等）的管理和維護(hù)；、保養(yǎng)及維護(hù)管理；，審核基礎(chǔ)設(shè)施配置計(jì)劃，參與新購(gòu)與大修后的設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收。支持性文件：《人力資源控制程序》 《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理崗位人員任職條件》 基礎(chǔ)設(shè)施 公司建立《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》，規(guī)定了基礎(chǔ)設(shè)施需求識(shí)別、有效管理的方法，以確保影響產(chǎn)品質(zhì)量和安全、環(huán)境的基礎(chǔ)設(shè)施處于受控狀態(tài)。e) 公司分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)召集行管部和相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人，對(duì)每年培訓(xùn)工作進(jìn)行一次全面總結(jié)，審核培訓(xùn)計(jì)劃完成情況。公司建立《人力資源控制程序》對(duì)從事與質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全有關(guān)的人員和代表公司工作的人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)或采取其它措施，使其能夠勝任本職工作，在執(zhí)行方針和程序時(shí)具備本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)能力，以滿足相應(yīng)崗位的能力要求，并從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面綜合考核和評(píng)估其能力。有關(guān)管理評(píng)審控制的具體事宜，詳見(jiàn)《管理評(píng)審程序》 資源管理 資源的提供公司為確保管理體系的有效性并持續(xù)改進(jìn)，承諾提供充分的資源，以確保管理體系各過(guò)程能正常運(yùn)行。，通過(guò)會(huì)議形式進(jìn)行。，兩次評(píng)審間隔不超過(guò)12個(gè)月，當(dāng)有特殊情況時(shí)可適當(dāng)增加評(píng)審次數(shù)。本章適用于公司最高管理者對(duì)公司進(jìn)行管理評(píng)審。c) 管理層工作會(huì)議由行管部組織，管理者代表、各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目總經(jīng)理參加，每?jī)稍逻M(jìn)行一次，行管部作好會(huì)議記錄并形成會(huì)議紀(jì)要交管理者代表審閱報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。d) 其它有關(guān)過(guò)程及質(zhì)量、安全、環(huán)境有效性的內(nèi)、外部信息。c) 同行業(yè)技術(shù)信息和專(zhuān)業(yè)會(huì)議信息，包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效有關(guān)的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料信息；d) 來(lái)自相關(guān)方的信息，如公司附近居民的投訴和抱怨及其它相關(guān)方的信息e) 與進(jìn)入工作場(chǎng)所的承包方、物資供方及其他訪問(wèn)者進(jìn)行溝通的信息；f) 公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和要求的對(duì)外宣傳。、溝通與協(xié)商。公司總經(jīng)理為確保與顧客、社會(huì)、職工等進(jìn)行有效溝通。 管理者代表總經(jīng)理在公司管理層中確定一名成員為管理者代表，無(wú)論該成員在其它方面的職責(zé)如何，均應(yīng)明確其職責(zé)和權(quán)限（）。d) 將觀察結(jié)果形成文件；報(bào)告審核結(jié)果（審核組長(zhǎng)提交審核報(bào)告）。h）反映職工有關(guān)職業(yè)健康安全、環(huán)境的意見(jiàn)、建議，進(jìn)行協(xié)調(diào)溝通并督促解決；i）負(fù)責(zé)組織選舉管理體系員工代表職業(yè)健康安全事務(wù)代表a）定期收集員工對(duì)勞動(dòng)保護(hù)、職業(yè)健康安全管理工作的意見(jiàn)和建議。d) 負(fù)責(zé)督促生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)按規(guī)范使用勞保用品，各項(xiàng)生產(chǎn)安全、環(huán)境防護(hù)措施的費(fèi)用預(yù)算。a）熟悉掌握加工制造工藝方面的專(zhuān)業(yè)知識(shí)。做好消防設(shè)施、和急救器具的檢查維護(hù)工作，正確使用滅火器材。 生產(chǎn)車(chē)間 a) 組織好車(chē)間內(nèi)部的均衡生產(chǎn)和工序管理；保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)；b) 按工序、按作業(yè)進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別和危險(xiǎn)源辨識(shí)；c) 負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)落實(shí)與管理方案的實(shí)施；d) 負(fù)責(zé)提出部門(mén)的培訓(xùn)計(jì)劃和要求，配合行管部、生產(chǎn)部、技術(shù)部進(jìn)行員工培訓(xùn)工作；e) 負(fù)責(zé)部門(mén)重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)的運(yùn)行控制，并做好應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)；f) 負(fù)責(zé)部門(mén)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的日常管理和定期檢查工作；g) 做好（參與）環(huán)境和職業(yè)健康安全事故、事件不符合調(diào)查和處理以及其糾正及預(yù)防措施的實(shí)施；h) 負(fù)責(zé)對(duì)易燃、易爆物品按規(guī)定存放，加強(qiáng)安全管理，注意防火、防盜；負(fù)責(zé)危險(xiǎn)廢棄物的現(xiàn)場(chǎng)管理工作；i） 組織好產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的各種原始記錄及統(tǒng)計(jì)工作，包括能源消耗統(tǒng)計(jì)，對(duì)各種原始資料的完整性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)a）在車(chē)間領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，落實(shí)人員管理責(zé)任，并按管理體系文件和有關(guān)規(guī)定要求，組織安全文明生產(chǎn)，對(duì)工段/班組的質(zhì)量、環(huán)保、安全管理負(fù)責(zé)；b）組織員工學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行公司、車(chē)間各項(xiàng)安全環(huán)保規(guī)章制度和安全技術(shù)操作規(guī)程，教育員工遵紀(jì)守法，制止違章行為；c）負(fù)責(zé)對(duì)新工人進(jìn)行崗前安全教育；堅(jiān)持班前講安全、班中檢查安全、班后總結(jié)安全；d）負(fù)責(zé)班組安全檢查，發(fā)現(xiàn)不安全因素及時(shí)組織力量消除，并報(bào)告上級(jí)；e）發(fā)生事故立即報(bào)告，并組織搶救，保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，做好詳細(xì)記錄；f）搞好設(shè)備、設(shè)施、工藝裝備的維護(hù)和現(xiàn)場(chǎng)管理。 l) 負(fù)責(zé)公司應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的策劃組織和實(shí)施情況的檢查。h) 對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的運(yùn)行控制情況和績(jī)效進(jìn)行監(jiān)督檢查；收集相關(guān)部門(mén)對(duì)公司環(huán)境監(jiān)測(cè)和職業(yè)危害監(jiān)測(cè)的結(jié)果；并跟蹤有關(guān)整改要求的落實(shí)情況。 財(cái)務(wù)科a）負(fù)責(zé)成本計(jì)算和核算，制定成本控制計(jì)劃并監(jiān)督其實(shí)施；b）負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)運(yùn)作，建立公司的會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)制度并實(shí)施；c）保障質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)管理所需的資金；a）對(duì)采購(gòu)物資（包括勞保、安全、環(huán)保物資）供方及外協(xié)加工供方進(jìn)行調(diào)研、考察和評(píng)價(jià)，擇優(yōu)選擇并建立合格供方名錄；b）負(fù)責(zé)公司物資的采購(gòu)和原材料和成品庫(kù)房管理工作，負(fù)責(zé)庫(kù)存物資標(biāo)識(shí)和防護(hù)；保證采購(gòu)物資供、管、用規(guī)范化管理；按“物資采購(gòu)計(jì)劃”“消防設(shè)施計(jì)劃”，“勞保計(jì)劃”等采購(gòu)信息做好物資采購(gòu)、供應(yīng)工作；c）負(fù)責(zé)原材料和成品庫(kù)房的環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制，負(fù)責(zé)物資供方和生產(chǎn)工序外包方等相關(guān)方的環(huán)境職業(yè)健康安全管理，以合同等形式向相關(guān)方傳遞公司在環(huán)境職業(yè)健康安全方面的要求，或簽訂環(huán)保、安全補(bǔ)充協(xié)議；向有關(guān)供方索取所購(gòu)原材料的MSDS（材料安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)）并對(duì)相關(guān)方施加環(huán)境影響，確?；瘜W(xué)品的運(yùn)輸、儲(chǔ)存、使用符合危化品安全環(huán)保管理的有關(guān)規(guī)定；負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品（易制毒）管理申報(bào)工作。b)負(fù)責(zé)機(jī)械、電氣、動(dòng)力設(shè)備、工藝管道、通排風(fēng)裝置及工業(yè)建筑物等基礎(chǔ)設(shè)施的管理，使其符合安全技術(shù)要求，按規(guī)定組織對(duì)起重機(jī)械、安全裝置等的檢驗(yàn)、檢定，定期檢查、校驗(yàn)、檢測(cè)工作；c)負(fù)責(zé)編制設(shè)備的安全操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)生產(chǎn)（安全和環(huán)保）設(shè)備的日常維護(hù)和定期維護(hù)的監(jiān)督與管理；編制設(shè)備設(shè)施大、中、小檢修計(jì)劃時(shí)，同時(shí)編制安全和環(huán)境設(shè)備大、中、小檢修計(jì)劃；督促外來(lái)設(shè)備維修、安裝調(diào)試人員嚴(yán)格遵守廠內(nèi)安全和環(huán)境的相關(guān)規(guī)定；d）適時(shí)組織設(shè)備專(zhuān)業(yè)檢查，對(duì)設(shè)備存在的事故隱患須及時(shí)整改；調(diào)查處理設(shè)備事故，并統(tǒng)計(jì)上報(bào)；e) 組織生產(chǎn)系統(tǒng)的環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)新建、改建和擴(kuò)建項(xiàng)目危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、環(huán)境因素識(shí)別并予以控制；f) 負(fù)責(zé)落實(shí) “新、改、擴(kuò)”建設(shè)項(xiàng)目中的環(huán)境和職業(yè)健康安全“三同時(shí)”工作；g）負(fù)責(zé)組織各生產(chǎn)車(chē)間的安全文明生產(chǎn)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)系統(tǒng)環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制的歸口管理；嚴(yán)格實(shí)施安全生產(chǎn)“五同時(shí)”，編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃時(shí)同時(shí)制定安全、環(huán)保工作計(jì)劃，經(jīng)審批后實(shí)施，進(jìn)行生產(chǎn)總結(jié)時(shí)應(yīng)有安全、環(huán)保相關(guān)內(nèi)容h）根據(jù)本部門(mén)管理目標(biāo)指標(biāo)和管理方案制訂的要求，編制環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案的技術(shù)措施和預(yù)算費(fèi)用計(jì)劃；并對(duì)管理方案實(shí)施情況進(jìn)行檢查落實(shí)；