【正文】 借機整理：售后整修間必須憑售后理賠打印的《借機匯總表》到綜合庫借機出庫維修。不良商品內用或低價銷售倉庫憑財務開出的《內部提貨單》或正式《提貨單》 ，發(fā)貨。（二）個性要求? 空調類商品 綜合庫如果有可配成套的好機時，須將相應的好機移至相應的成品庫；? 通訊類商品 不良手機借機后，倉庫制轉倉單至售后手機庫；轉倉單前兩聯由倉庫留存，后兩聯交回售后手機庫留存；以上 ERP 發(fā)接貨必須在半小時內完成； 對于不良手機借機換配件或附件時，須憑手機售后庫負責人簽字的換件單，倉庫制單轉機器到手機售后庫； 不良手機退廠時倉管員和供貨廠家共同驗貨，對每一臺手機進行檢驗，要注意手機的品牌、型號、數量以及配件是否齊全等情況，供貨方與倉庫雙方確認無誤后，發(fā)貨人員和供貨方人員雙方在《退廠單》上簽字確認； 分公司退、換不良手機時，必須有鑒定報告隨機，分公司當地無檢測點的，應附上“分公司壞機反饋表” （無檢測單） ，否則倉庫不予辦理入庫。并負責對機器進行打包和裝車； 倉庫商品按品牌分類堆碼，分好機、電器、售前、售后合理安排庫區(qū)及庫位；同品牌、同型號的機器應擺放在一起，售前機和售后機要有明顯的區(qū)分標志，盡量做到堆碼整齊；將“貨位卡”放置在相應貨位，并根據庫存實際情況及時調整； 堆碼時要按各產品各型號的包裝上的堆碼極限和堆碼要求等進行堆碼； 機器入庫時要求將《退換機收貨單》紅聯貼于內機兩端側面包裝上方三分之一處、《退換機收貨單》藍聯貼于外機包裝側面上方三分之一處，機器貼有《退換機收貨單》一側必須面向通道，以便于查看； 非本倉庫人員不得隨意進出倉庫。對于自成品庫轉倉過來的單件原包裝好機及電器商品，附件不必拿出。二、附件出庫規(guī)范（一）售后借附件綜合庫根據有售后理賠部打印的一式兩聯《拆裝作業(yè)單》 ，將相應附件借給售后； (二) 退廠壞機退廠或換機時，根據售后理賠提供的明細表準備機器，并將相應附件一一找出，放入包裝內。實物卡上應體現日常收、發(fā)、存明細；10. 附件出入庫時，必須手續(xù)齊全，并要及時在卡片上做好記錄，不允許出現登卡不及時的情況；11. 實物卡填寫應保持字跡工整，無涂改，并與實物及賬目相吻合；12. 所有售前機附件必需保證原廠包裝，如原廠無包裝的，則應做一些相應的防塵、防污工作；29 / 15513. 附件管理員應做到賬目整潔，帳物相符，物卡相符，所有入庫上賬的附件如有規(guī)格、廠家附件編碼的應將其注明在帳頁上；14. 附件庫的貨位卡填滿后必須交至綜合庫統一保管；（二） 附件貨位編碼原則與方法1. 編制代碼的原則一級代碼：為三位編碼，代表各品牌。并且要按照空調的具體型號順序進行編碼。零售配送作業(yè)總流程圖33 / 155連 鎖 店 配 送 部信 息 。四、 附件帳務制度附件臺帳記帳管理規(guī)定1) 附件倉庫要求建立手工帳；2) 賬本使用統一的財務數量臺賬賬頁；3) 附件數量賬上反映的數量總和，是子公司的附件實際庫存數量；4) 要求賬頁字跡清晰、整潔，不得隨意更改；5) 將附件品牌、空調型號、附件名稱填寫完整、規(guī)范；6) 在貨號處注明商品編碼：如 006458；31 / 1557) 在年月日一欄中，按照收貨單或退廠單（換貨單）的日期填寫，記賬順序要求按照日期順序登記；8) 在憑證攔中，種類欄填寫出或入，表明單據的性質，號數欄填寫收貨單或退廠單（換貨單）單號；9) 在摘要欄中，要求注明配件入庫/出庫的性質，如顧客退貨（換貨） 、子公司退貨、退廠、換貨等；10) 要求附件記賬工作必須當天發(fā)生，當天記完；11) 附件保管員定期與綜合庫保管員對帳，明確缺少附件明細報售后理賠；附：華寶 KFR—25GW/B貨位 101—001 貨號 000623憑證 入庫 出庫 結存日期 種類 號碼 摘要 配套遙控器?？ㄕf明書電池配管連接線配套遙控器?？ㄕf明書電池配管連接線配套遙控器?？ㄕf明書電池配管連接線 收貨單 T900012 退機 1 1 收貨單 T900015 換同型 1 1 收貨單 T900017 退機 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1第四章 配送管理（含 ISO9001：2022 標準 ）零售配送第一節(jié) 零售配送相關流程及說明 提單打印流程 派工作業(yè)流程 提送貨流程 無貨處理流程 負賣操作流程 退換機處理流程32 / 155 銷單統計結算流程 信息部信息處理流程（補充）第二節(jié) 零售配送相關制度 配送暫存庫管理制度 送貨工管理制度 配送服務規(guī)范與標準 欠款回收管理制度 特殊單據的管理制度 投訴處理與要求 外協車輛的管理第三節(jié) 零售配送相關崗位職責 配送作業(yè)部負責人崗位職責 配送各操作崗位職責第四節(jié) 零售配送成本管理 制定合理的零售配送政策 配送車輛及線路的合理選擇 人員的合理調配第五節(jié) 優(yōu)化派工的技巧和方法第六節(jié) 信息處理的技巧和方法 處理查詢送貨情況的電話 處理另約、改約送貨的電話 處理無貨、貨到送貨的電話 處理退還貨的電話 處理貨品不齊全（少送、漏送）的電話 電話回訪的要求 電話記錄與統計工作 接聽特殊情況的電話 處理接聽投訴電話規(guī)范及要求電話受理與其他部門的聯系第一節(jié) 零售配送相關流程及說明通 過 零 售 及 對 公 業(yè) 務 的 電 器 配 送 等 送 貨 服 務 配 合 銷 售 ， 通 過 對 運 力 的 有 效組 織 和 管 理 努 力 降 低 配 送 成 本 、 提 高 配 送 服 務 質 量 。 ? 一級代碼1 代表空調品牌，2 代表白電品牌，3 代表電腦品牌，4 代表黑電品牌，5 代表手機品牌。例如附件袋中缺少遙控器的，就將?？ê驼f明書等分別存放在相應貨位中；3. 對于可配齊的附件，盡量配齊并調整帳務和貨位；4. 附件管理員應建立相對獨立的附件庫或庫區(qū)；5. 附件擺放以貨架為主，貨架上放置貨物整理箱，對貨位進行編號，貼貨位編碼；6. 應分品牌，分種類擺放，不允許混放種類、品牌；7. 附件擺放視情況定，但是無論庫區(qū)大小，新件、舊件、廢件必須分開擺放，不允許混放；8. 附件的日常入、出庫途徑依附于綜合庫整機的進出規(guī)定進行。附：A. 全套機器所帶附件明細：說明書、遙控器、電池、水管、連接線、內置配管B. 內機所帶附件明細：說明書、遙控器、電池、水管、連接線C. 外機所帶附件明細：連接線、內置配管注：所列明細為基本配備，具體型號另帶附件以實際為準。第四節(jié) 不良商品帳務制度 綜合庫配套殘損機必須在 ERP 系統中登帳，不配套的機器登手工帳； 要求綜合庫及時登帳，做到日清月結，帳物相符，帳目清晰； 要求綜合庫在庫機器、附件帳物相符，不可以出現商品缺少，商品串型號； 綜合庫需要將借條分售前機、售后機、借機整理、換機退廠、借配件等性質進行分類，妥善保管。 倉庫每周五上午 10 點前將庫存壞機(無法二次銷、少配件)的明細、入庫時間等報售后確認，售后確認后每周一上午 12 點前報通訊事業(yè)部專人簽收；(一式三聯，物流、售后、事業(yè)部各存一份)。 不良商品報廢A、對于無法與工廠處理、無法修復使用的機器，以報告的形式向上級部門申請報廢；B、報告批復后，與財務、審計等相關部門共同處理。C、 借機拆配件：售后借機拆配件時，倉管員必須仔細檢查機器狀況及所帶附件，并監(jiān)督售后維修人員規(guī)范拆件；配件還回時必須要求售后維修人員將配件安裝到位，機器還原，不得散放。D、 分公司退、換機必須提出“退換機申請“， ”申請報告“需詳細注明退回壞機狀況及之前購機時開具的提單號碼，經相關事業(yè)部、售后審批后，方可將壞機發(fā)回總部。 換新機收貨時售后必須保證換回的手機串碼應與包裝盒的串碼標帖一致，否則不得轉入手機綜合庫；串碼標貼的更換由綜合庫負責，如因更換出現包裝、標貼損壞，由事業(yè)部、售后庫共同負責解決； 換新機檢驗中發(fā)現有少配件或型號、產地、顏色不符時，一律不予入庫； 換新機收貨時，倉庫根據轉倉單的相應庫區(qū)及串碼對照表確認商品歸屬，如以后前臺銷售中發(fā)現問題(如：有通話記錄、外觀有損等)，由相應檢查人員及部門承擔責25 / 155任(技術性問題由手機售后庫及檢查人員或進貨事業(yè)部品牌負責；非技術性問題由貨物保管部門及檢查人員負責)。對于缺少配件或附件的（說明書，電池等）或有嚴重外觀損壞等的，必須附有售后主管級以上（含主管）人員簽字的書面證明，處理辦法，方可入庫。? 彩電：遙控器、說明書、保修卡、合格證、電池等? 冰箱：說明書、保修卡、合格證、冰格、冰鏟等? 洗衣機：說明書、保修卡、合格證、水管等? 小家電：說明書、保修卡、合格證等備注：附件明細（具體以裝箱清單為準）? 空調類商品 空調售前機入庫時需要經過售后鑒定間鑒定； 殘損機入庫必須將附件從包裝中取出，上貨架單獨保管； 分公司退回機器附件和機器分開擺放、分開列明細回總部； 空調驗機時必須檢查機器的連接線、水管是否已經開口，是否有安裝過的痕跡，且要求配管、遙控器、說明書、保修卡等附件齊全（具體的附件需根據裝箱清單確認） ；如檢查時發(fā)現附件短缺，先辦入庫，在《退換機收貨單》上注明附件缺少情況及相應責任人、機器編號；倉庫將缺少附件的信息反饋給相關部門，并責成相關部門限時給予答復及處理辦法。 分公司退回機器要求倉庫及時提供商品明細給公司商務，商務辦理“銷貨通知單” ，倉庫入帳。 倉庫根據《退換機作業(yè)單》或《拆裝機作業(yè)單》上注明的退機原因確認機器的故障原因辦理入庫，并將驗機情況錄入系統； 如果單據上所述原因與實際不符，倉庫在《退換機收貨單》上注明實際驗機情況辦理入庫，并錄入系統； 對于人為原因造成機器損壞，必須當即與相關部門進行聯系，確定責任人及處理時間后辦理入庫。售前機：開箱問題（變形，癟塘、劃痕、掉漆、磨花、開裂、斷裂、部件間封隙大、松動、污漬、陳舊、生銹、倒伏、外包裝型號與實物型號不符、內外機不配套、開箱缺附件、開箱部件缺失或缺損等肉眼可發(fā)現問題） ；鈉子頭或室內機出水口開口前通電試機的性能問題（滾筒不作業(yè)、內機噪聲大、電流聲大、滾筒摩擦聲等） ；顧客選購失誤（安裝前，因顧客的主觀原因退換，如機型選錯等；或顧客的客觀原因無法安裝，如無相應電源、電表太小，地方小等） ，一般換異型。C、在盤點過程中，要求盤點人員認真、仔細，不敷衍了事，并對倉庫帳進行檢查，要求帳務處理符合財務制度，進出手續(xù)符合財務規(guī)定，對不符合財務制度的、長時間掛帳的（一周）要核查清楚，及時幫助解決，并對相關責任人進行處罰。盤點要求：①日盤點：A、倉庫每天收發(fā)完畢后或空閑時間內，帳務稽核人員在電腦里將實時盤點表打印出來對實物進行盤點，要求帳物相符，并與倉庫手工帳相符。第四節(jié) 商品帳務制度 要求所有商品必須在 ERP 系統中登帳，20 元以上的禮品必須在 ERP 系統中登帳，不足 20 元的禮品登手工帳； 保卡必須建立?？◣ぃ唬ǎ保┛照{庫倉管員根據每天收發(fā)有卡機、無卡機、帶卡機，核對《?？òl(fā)出明細表》 ，由倉管員與帳務稽核員分別簽字確認后報于售后。 嚴禁將庫房內的手機作為己用，嚴禁手機成品庫進行借機操作； 保證貨物在庫期間安全，如果貨物在倉庫保存期間發(fā)生缺失，落實相關的責任人； 手機是一種特殊商品，具有小巧、易損壞、價值高、使用較普遍等特點；手機倉管為實施手機商品管理的關鍵崗位人員，因此在人員任用方面必須謹慎。要做到：有序地進行堆碼，輕拿輕放，不野蠻作業(yè)，對于比較重的貨物要有人接應，以免損壞商品。 根據外包裝上規(guī)定的堆碼標準和庫房樓層的承載能力確定堆碼層數； 有特殊堆碼要求的商品（如藏天花機等）要嚴格按照其特殊要求堆碼。如商品標識朝外，這樣可使作業(yè)人員容易找到商品存放位置，提高作業(yè)效率。⑦ 重量對應原則：根據商品重量確定其存放位置和保管方法。④ 周轉頻率對應原則：它是指依據商品進貨發(fā)貨的頻率來確定商品存放位置。特價機在機身右上角貼紅色標貼，包銷機在機身右上角貼藍色標貼，以示區(qū)別。 在搬運過程中，手推產品時傾斜角度不超過 45 度，并保持平衡。 所有有堆碼朝向標志的商品一律不得橫放或倒置。 較沉重的商品水平移動時必須抬離地面，不允許順地拖動。 發(fā)貨時倉管員和供貨工廠必須共同驗貨，對每一臺手機進行檢驗，要注意手機的品牌、型號、數量以及配件是否齊全等情況，供貨方與倉庫雙方簽字確認。 現場庫和手機售后受理組必須每天定時統一將壞機及轉倉單移至手機綜合庫。 機器離庫后出現的非人為的性能故障機器，及原裝塑封機器在開箱后發(fā)現有外觀問題，必須要求連鎖店出具有手機督導簽字的《開箱即壞機反饋表》 ；倉庫憑此換發(fā)新機，將《開箱即壞機反饋表》放入壞機盒內，并將相應機器轉入壞機庫區(qū)。三、顧客或子公司退換貨20 / 155（一） 共性要求 對于不影響二次銷售的商品顧客退換貨，空調必須由售后維修工鑒定。 承運公司前來提貨，要求承運公司清點包裝箱數量，檢查包裝箱是否完好。裝箱及核對工作必須由二人以上進行操作，并分別在裝箱單上簽名，將裝箱單隨貨聯放于箱中進行封箱。驗機無誤后，由倉管員將手機串碼抄在發(fā)票上。? 倉庫發(fā)貨時必須根據提貨單區(qū)別特價機、包銷機，不得串發(fā)、