【正文】 術(shù)狀態(tài)進(jìn)行檢查，確認(rèn)其技術(shù)狀態(tài)符合檢測工作的要求。 程序文件《樣品采集程序》（XXHJCX26）。如有疑問，或樣品與提供的說明不符，應(yīng)要求補(bǔ)充說明。 本站對樣品進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，每個樣品貼上樣品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)簽。 樣品存儲環(huán)境需滿足標(biāo)準(zhǔn)方法和有關(guān)技術(shù)規(guī)范的要求，安全、清潔、干燥、無腐蝕、通風(fēng)良好。留樣保存期不應(yīng)少于報告投訴期，一般為十五個工作日。超過保存期的樣品，樣品處理必須符合環(huán)保要求，有毒有害廢物由檢測人員統(tǒng)一收集，外送廢物處理機(jī)構(gòu)處理。屬于本系統(tǒng)上級機(jī)構(gòu)、中國實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可委員會或國內(nèi)外相關(guān)實(shí)驗(yàn)室組織的能力驗(yàn)證，原則上，本站已開展的檢測項(xiàng)目均應(yīng)參加。由質(zhì)量負(fù)責(zé)人在留樣中選取樣品或安排重新采樣組織比對，并給出評價意見。檢測人員對空白試驗(yàn)、平行雙樣、密碼樣的檢測及加標(biāo)回收率測定如實(shí)進(jìn)行記錄，作為檢測原始資料歸檔保存。作為內(nèi)部質(zhì)量控制的一種手段，質(zhì)量負(fù)責(zé)人定期發(fā)放有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)給有關(guān)檢測人員，檢測人員按要求進(jìn)行檢測、填報結(jié)果，送質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核。因此，對檢測報告的質(zhì)量必須加以嚴(yán)格控制，以便準(zhǔn)確、清晰、明確、客觀地表達(dá)檢測結(jié)果。如有修改，應(yīng)經(jīng)質(zhì)量監(jiān)督員審核后，報技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。檢測報告由站長負(fù)責(zé)統(tǒng)一發(fā)送。 檢測報告副本由檔案管理員負(fù)責(zé)歸檔保存。內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)圖站長： 技術(shù)負(fù)責(zé)人 檔案管理員質(zhì)量審核員 樣品管理員質(zhì)量負(fù)責(zé)人文件管理員質(zhì)量監(jiān)督員授權(quán)簽字人內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)圖業(yè)務(wù)計量認(rèn)證業(yè)務(wù)XX省環(huán)境監(jiān)測中心站XX省計量認(rèn)證環(huán)保評審證XX市環(huán)境監(jiān)測中心站XXX環(huán)境保護(hù)局XXX環(huán)境監(jiān)測站上級主管表示行政領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系表示業(yè)務(wù)指導(dǎo)關(guān)系程序文件目錄序號文 件 名 稱編 號1保密和保護(hù)所有權(quán)程序XXHJCX012監(jiān)督管理程序XXHJCX023文件控制程序XXHJCX034客戶要求和合同評審程序XXHJCX045分包控制程序XXHJCX056采購服務(wù)和供應(yīng)控制程序XXHJCX067服務(wù)客戶程序XXHJCX078投訴處理程序XXHJCX089不符合工作控制程序XXHJCX0910糾正與預(yù)防措施管理程序XXHJCX1011改進(jìn)工作控制程序XXHJCX1112記錄控制程序XXHJCX1213內(nèi)部審核程序XXHJCX1314管理評審程序XXHJCX1415人員培訓(xùn)考核程序XXHJCX1516環(huán)境條件和實(shí)驗(yàn)室內(nèi)務(wù)管理程序XXHJCX1617開展新項(xiàng)目的評審程序XXHJCX1718監(jiān)測方法確認(rèn)程序XXHJCX1819允許偏離質(zhì)量體系或工作程序的控制程序XXHJCX1920監(jiān)測數(shù)據(jù)控制程序XXHJCX2021測量不確定評定程序XXHJCX2122監(jiān)測工作管理程序XXHJCX2223監(jiān)測儀器設(shè)備管理維護(hù)程序XXHJCX2324量值溯源程序XXHJCX2425期間核查控制程序XXHJCX2526樣品采集程序XXHJCX2627樣品管理程序XXHJCX2728現(xiàn)場監(jiān)測控制程序XXHJCX2829監(jiān)測結(jié)果有效性質(zhì)量控制程序XXHJCX2930監(jiān)測報告管理程序XXHJCX30質(zhì) 量 保 證 體 系 圖`關(guān)鍵崗位人員任命書授權(quán) 同志為本站技術(shù)負(fù)責(zé)人授權(quán) 同志為本站質(zhì)量負(fù)責(zé)人授權(quán) 同志為本站內(nèi)部質(zhì)量審核員授權(quán) 同志為本站質(zhì)量監(jiān)督員授權(quán) 同志為本站設(shè)備管理員授權(quán) 同志為本站檔案管理員授權(quán) 同志為本站文件管理員授權(quán) 同志為樣品管理員授權(quán)人（簽名）：日 期：2011年4月26日檢測能力分析情況一覽表序號產(chǎn)品/產(chǎn)品類別領(lǐng)域代碼項(xiàng)目編號項(xiàng)目名稱依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)名稱、代號（含年號）限制范圍或說明一噪聲14041*環(huán)境噪聲*城市區(qū)域環(huán)境噪聲測量方法 GB/T 14623932*工業(yè)、企業(yè)廠界噪聲*工業(yè)企業(yè)廠界噪聲測量方法 GB 12349903*建筑施工場界噪聲*建筑施工場界噪聲測量方法 GB 12524904*城市道路交通噪聲*城市環(huán)境噪聲測量方法 GB 322294檢 測 人 員 一 覽 表序號姓 名性別年齡文化程度職 稱所學(xué)專業(yè)從事本技術(shù)領(lǐng)域年限現(xiàn)在部門崗 位本崗位年 限備 注1234實(shí)驗(yàn)室平面圖儀器設(shè)備(標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì))及其檢定/校準(zhǔn)一覽表序號儀器名稱型號出廠編號購置日期生產(chǎn)廠家使用部門。已發(fā)出的檢測報告需要作補(bǔ)充或修改時，本站將采用重新發(fā)出一份新檢測報告的方式，原報告則收回、注銷、歸檔。當(dāng)委托單位的代表要求用電話、電傳、傳真或其它電子方式傳遞檢測結(jié)果時，應(yīng)嚴(yán)格遵守委托單或委托合同中關(guān)于保密和保證數(shù)據(jù)完整性的規(guī)定，指定專人向擬定的收件人傳送檢測結(jié)果，以保證安全和維護(hù)委托單位的信息機(jī)密。涉及仲裁、訴訟及其他法律糾紛、行政決策等重大影響的檢測報告由站長批準(zhǔn)簽發(fā)。詳見程序文件《監(jiān)測報告管理程序》（XXHJCX26）。質(zhì)量負(fù)責(zé)人每年組織一次質(zhì)量控制方法有效性的評審，及時淘汰不適宜的方法，補(bǔ)充正確有效的方法。當(dāng)結(jié)果偏離要求時，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)組織檢測科室查找原因。在日常檢測工作中，檢測人員對每批樣品必須做兩個空白平行樣，并隨機(jī)抽取10%～20%的樣品進(jìn)行平行雙樣檢測，定期抽取一定比例的樣品進(jìn)行加標(biāo)回收率測定。試驗(yàn)結(jié)果報告經(jīng)質(zhì)量監(jiān)督員審閱后，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)送。本站結(jié)合自身工作特點(diǎn)，制定了程序文件《檢測結(jié)果有效性質(zhì)量控制程序》（XXHJCX30）和《現(xiàn)場監(jiān)測控制程序》（XXHJCX29），定期實(shí)施有計劃的質(zhì)量控制措施。保留樣品分類、分區(qū)存放，擺放整齊、安全，留樣間要加鎖，并由專人管理。保證樣品在貯存期間不受污染、不變質(zhì)。樣品編號具有唯一性，編號規(guī)則為： XX－－XX－XX－XXX－ X 年號 月 日 順序號 不同保存方式 工作開始之前，應(yīng)對樣品按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行預(yù)處理，并做好記錄。緊急樣品可先直接送往科室進(jìn)行檢測，然后再到樣品管理員處補(bǔ)辦樣品登記手續(xù)。詳見程序文件《樣品管理程序》（XXHJCX28）。采樣記錄單要有足夠的信息，符合CNAS/CL01:2006《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》的要求；記錄應(yīng)及時、客觀、工整、準(zhǔn)確、信息量齊全，并有采樣人和現(xiàn)場復(fù)核人簽名；采樣記錄單隨樣品一起流轉(zhuǎn)，每年交檔案管理員統(tǒng)一歸檔。檢測人員按采樣計劃安排采樣任務(wù)，當(dāng)接到較大采樣工程時，需制訂采樣方案。 本站承擔(dān)的各類檢測工作，涉及各類環(huán)境要素中各種樣品的采集。使用中的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)必須附有產(chǎn)品合格證書。如已造成影響，則應(yīng)對結(jié)果進(jìn)行追溯，予以糾正。對無法溯源到國家計量基準(zhǔn)的檢測儀器設(shè)備，則通過參加實(shí)驗(yàn)室之間比對或能力驗(yàn)證試驗(yàn)來提供測量結(jié)果滿意的證據(jù)。凡是有計量檢定規(guī)程并需送檢的檢測儀器設(shè)備，均送國家技術(shù)監(jiān)督部門授權(quán)的計量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定。詳見程序文件《量值溯源程序》（XXHJCX24）。儀器設(shè)備檔案由檔案管理員統(tǒng)一保管，使用科室存放副本。性能正常的使用藍(lán)色“正?！睒?biāo)志，性能不正常的使用紅色“不正常”標(biāo)志。合格證（綠色）：用于檢定、校準(zhǔn)合格的設(shè)備。儀器設(shè)備出現(xiàn)故障需要維修時，應(yīng)立即停止使用，并及時通知技術(shù)負(fù)責(zé)人 ，按相應(yīng)程序進(jìn)行維修。儀器設(shè)備使用人應(yīng)作儀器使用記錄。對檢測結(jié)果有重要影響的檢測儀器設(shè)備，在投入使用前應(yīng)進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。本站制定了相關(guān)程序?qū)υO(shè)備的使用、維修和保管、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的保管等作了明確規(guī)定。當(dāng)檢測方法規(guī)定了測量不確定度主要來源的極限值并規(guī)定了計算結(jié)果的表示形式時，本站將嚴(yán)格按照該檢測方法的要求報告檢測結(jié)果。當(dāng)記錄出現(xiàn)錯誤時，應(yīng)劃改，將正確的數(shù)字寫在其旁邊，同時簽名。對檢測原始數(shù)據(jù)和記錄應(yīng)進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核人員應(yīng)特別注意檢測數(shù)據(jù)的計算、轉(zhuǎn)錄和單位換算，確保檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。非標(biāo)準(zhǔn)檢測方法由技術(shù)負(fù)責(zé)人每年組織評審一次，如有改變應(yīng)及時更新。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員開展試驗(yàn)，確認(rèn)方法的適用范圍、準(zhǔn)確度，必要時還應(yīng)進(jìn)行方法的比對試驗(yàn)或?qū)嶒?yàn)室間的比對驗(yàn)證。標(biāo)準(zhǔn)檢測方法應(yīng)及時追蹤更新。對標(biāo)準(zhǔn)檢測方法中能有所選擇的步驟，或者當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)檢測方法文件規(guī)定不夠明確、不夠具體時，本站應(yīng)根據(jù)實(shí)際的工作程序，制定相應(yīng)的檢測細(xì)則，對標(biāo)準(zhǔn)檢測方法進(jìn)行必要的細(xì)化和補(bǔ)充。本站所使用的檢測方法可分為標(biāo)準(zhǔn)檢測方法、本站自行研究建立的檢測方法和非標(biāo)準(zhǔn)檢測方法三種類型。程序文件《環(huán)境條件和實(shí)驗(yàn)室內(nèi)務(wù)管理程序》（XXHJCX16）；本站根據(jù)環(huán)境檢測工作的需要，選擇國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)方法；當(dāng)需要使用非標(biāo)準(zhǔn)檢測方法時，按照規(guī)定的程序執(zhí)行。為保障檢測工作過程中人身健康和儀器設(shè)備安全，各實(shí)驗(yàn)室應(yīng)嚴(yán)格遵守作業(yè)指導(dǎo)書《實(shí)驗(yàn)室安全管理規(guī)定》的規(guī)定。檢測人員在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)備運(yùn)行要求的環(huán)境條件下進(jìn)行檢測，在檢測原始記錄或儀器使用記錄中記載環(huán)境條件。質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)對各檢測設(shè)施和環(huán)境的符合性和日常維護(hù)狀況實(shí)施監(jiān)督，并負(fù)責(zé)對各類設(shè)施的定期檢修。實(shí)驗(yàn)室的溫度、濕度、防震、抗干擾等環(huán)境條件要滿足檢測方法對環(huán)境條件的要求，滿足保存樣品的要求和滿足儀器設(shè)備正常運(yùn)行的要求。為使檢測工作正確、有效的實(shí)施，本站根據(jù)不同的檢測要求設(shè)置必備的設(shè)施，控制相應(yīng)的環(huán)境條件，保證環(huán)境條件符合檢測技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求，保障檢測人員的安全、健康以及實(shí)驗(yàn)室的安全。在崗全部技術(shù)人員均建立個人技術(shù)檔案。（2）人員考核包括檢測工作上崗證考核、貴重精密儀器設(shè)備操作證考核和其它考核三種形式。為提高人員的管理能力和專業(yè)技術(shù)水平，保證知識與技能不斷地得到更新，本站重視在崗人員的培訓(xùn)與考核。 (3)授權(quán)簽字人的任職條件 ●具有相應(yīng)的工作經(jīng)歷，具有中級以上技術(shù)職稱，從事環(huán)境檢測工作5年以上； ●熟悉本站檢驗(yàn)工作程序和檢測記錄、報告核查程序； ●掌握本站檢測項(xiàng)目及限制范圍； ●掌握本站使用的檢測設(shè)備的校準(zhǔn)、檢定狀態(tài)； ●具有對檢測結(jié)果進(jìn)行評定的能力； (4)質(zhì)量監(jiān)督員的任職條件本站配備一定數(shù)量的質(zhì)量監(jiān)督員。全站現(xiàn)有職工總數(shù)4人，各類技術(shù)人員 4 人，占總?cè)藬?shù)的 100 %，其中具中級職稱的 1人，內(nèi)審員1人，質(zhì)量監(jiān)督員 1 人。人事保衛(wèi)科負(fù)責(zé)全體人員的管理，站長可根據(jù)工作需要，按照機(jī)構(gòu)干部管理權(quán)限對全體工作人員進(jìn)行調(diào)整。 管理評審結(jié)果、采取的糾正預(yù)防措施以及跟蹤、驗(yàn)證效果形成報告，保留記錄。質(zhì)量負(fù)責(zé)人作管理體系運(yùn)行情況報告。詳見程序文件《管理評審程序》（XXHJCX14）。內(nèi)審員負(fù)責(zé)跟蹤糾正措施執(zhí)行情況及其有效性，并作好記錄。內(nèi)審員填寫不合格項(xiàng)報告，提出糾正要求。內(nèi)審組長提出內(nèi)審工作計劃，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。詳見程序文件《內(nèi)部審核程序》（XXHJCX13）。 為了保障委托單位和本站的利益，本站對記錄執(zhí)行嚴(yán)格的保密規(guī)定。手寫記錄修改采用“杠改法”， 同時由劃改人蓋章，電子存儲記錄修改應(yīng)有記錄修改次數(shù)和時間。程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書中已有規(guī)定的，按其規(guī)定格式執(zhí)行；未有規(guī)定的由有關(guān)執(zhí)行人員設(shè)計，經(jīng)質(zhì)量監(jiān)督員審核后執(zhí)行。按記錄的性質(zhì)，可分為質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄兩大類。程序文件《改進(jìn)工作控制程序》（XXHJCX11）；記錄是管理體系運(yùn)作和檢測過程的記載，是質(zhì)量活動可追溯的依據(jù)，是本站環(huán)境檢測工作滿足法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、客戶、法定機(jī)構(gòu)、認(rèn)可機(jī)構(gòu)需求的客觀證據(jù)。建立質(zhì)量控制指標(biāo)體系，采用質(zhì)控圖、散點(diǎn)圖、統(tǒng)計技術(shù)、相關(guān)回歸分析等數(shù)據(jù)分析方式，對質(zhì)量控制數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)控數(shù)據(jù)超出質(zhì)量控制指標(biāo)時，查找原因，采取措施糾正，確保檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠。實(shí)驗(yàn)室結(jié)合自身質(zhì)量管理和技術(shù)運(yùn)作特點(diǎn)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，通過質(zhì)量計劃和策劃，實(shí)施質(zhì)量保證與質(zhì)量控制，并評審控制方法的有效性，不斷進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)，以達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量方針和預(yù)期的目標(biāo)。質(zhì)量監(jiān)督員會同相關(guān)科室對預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證，并做好記錄，確保有關(guān)預(yù)防措施得到有效執(zhí)行，消除不合格的潛在因素。 為了及時發(fā)現(xiàn)任何潛在的不合格原因或需改進(jìn)事項(xiàng)，尋找改進(jìn)的機(jī)會，減少不合格發(fā)生的可能性，應(yīng)采取有效的預(yù)防措施，消除可能引發(fā)不合格或偏離方針、政策程序的根源，本站制定并執(zhí)行了預(yù)防措施控制程序。詳見程序文件《糾正與預(yù)防措施控制程序》（XXHJCX10）。在分析、找出不合格工作的根本原因后，質(zhì)量監(jiān)督員會同有關(guān)人員制定行之有效的糾正控制措施，確定具體實(shí)施要求，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施，由質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)組織跟蹤驗(yàn)證。程序文件《投訴處理程序》(XXHJ