【正文】 作業(yè)指導(dǎo)書的編寫 為避免由于缺少作業(yè)指導(dǎo)書給檢測工作造成的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)， 試驗(yàn)室 要求將使用標(biāo)準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)控制在最低限度，技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)檢測標(biāo)準(zhǔn)組織編寫試驗(yàn)室的必要的作業(yè)指導(dǎo)書，并對作業(yè)指導(dǎo)書的有效性給予維護(hù)。 方法的選擇 試驗(yàn)室 采用滿足客戶需要并適用的檢測方法。 當(dāng)客戶未指定所用方法時(shí)， 試驗(yàn)室 可選擇國際、國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布的，或由知名的技術(shù)組織或有關(guān)科學(xué)書籍和期刊公布的方法。如果標(biāo)準(zhǔn)方法發(fā)生了變化，應(yīng)重新 進(jìn)行確認(rèn)。 非標(biāo)準(zhǔn)方法 當(dāng) 試驗(yàn)室 必須使用標(biāo)準(zhǔn)方法中未包含的非標(biāo)準(zhǔn)方法時(shí)，應(yīng)征得客戶的同意，與客戶簽訂“協(xié)議方法”的執(zhí)行契約，這些“協(xié)議方法”的 制定應(yīng)盡量引用以下公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)： 。 試驗(yàn)室 制定的方法 如需 試驗(yàn)室 制定供其內(nèi)部使用的檢測方法，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)將其作為一個(gè)新開發(fā)項(xiàng)目有計(jì)劃、有步驟地組織具有資格的人員按照第 和 的要求，組織實(shí)施方法的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動。所選用的方法應(yīng)通知客戶。除非當(dāng)客戶要求， 試驗(yàn)室 應(yīng)確保使用標(biāo)準(zhǔn)的最新有效版本。 試驗(yàn)室 的作業(yè)指導(dǎo)書由技術(shù)負(fù)責(zé)人商質(zhì)量負(fù)責(zé)人給予編號控制，并由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)控制管理，作業(yè)指導(dǎo)書包含 以下內(nèi)容： (1) 檢測細(xì)則 (2) 儀器設(shè)備的操作規(guī)程 (3) 樣品的處置和制備 (4) 作業(yè)規(guī)則 (5) 計(jì)算機(jī)軟件程序 (6) 對照圖 /曲線 /換算表 (7) 不確定度評定規(guī)范 (8) 數(shù)據(jù)計(jì)算和處理方法 (9) 自校儀器的自校方法 (10) 抽樣方法 (11) 驗(yàn)證方法 作業(yè)指導(dǎo)書的編寫應(yīng)符合 試驗(yàn)室 承檢產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，并方便工作人員使用。 試驗(yàn)室 執(zhí)行的技術(shù)依據(jù)為國家法律和法規(guī)所承認(rèn)的現(xiàn)行有效的檢定規(guī)程和 國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 內(nèi)務(wù)管理 試驗(yàn)室應(yīng)保持整潔、有序、安靜、衛(wèi)生，對檢測中形成的殘?jiān)?、雜物和有害物質(zhì)應(yīng)實(shí)施嚴(yán)格的控制和管理，達(dá)到環(huán)境保護(hù)的要求。 環(huán)境和設(shè)施的維護(hù) 由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施對 試驗(yàn)室 的檢測環(huán)境、設(shè)施、控制狀態(tài)的完好以及安全、內(nèi)務(wù)、環(huán)保等的管理進(jìn)行維護(hù)。檢測環(huán)境條件的 控制執(zhí)行DYSLPF1720xx《檢測環(huán)境的建立、控制和維護(hù)程序》 。檢測環(huán)境的建立執(zhí)行DYSLPF1720xx《檢測環(huán)境的建立、控制和維護(hù)程序》 。安全教育納入員工培訓(xùn)計(jì)劃，由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，由安全員負(fù)責(zé)安全檢查。 人員技術(shù)檔案 辦公室為員工保存一份完整的個(gè)人技術(shù)經(jīng)歷文件，建立一份相應(yīng)的技術(shù)檔案，以便需要時(shí)易于查閱。兩項(xiàng)考核應(yīng)達(dá)到預(yù)定成績，如沒有達(dá)到預(yù)定成績者，實(shí)施加倍培訓(xùn)，如再達(dá)不到上崗要求，則予以換崗。在職員工必須定期接受相關(guān)課程的培訓(xùn)或教育，經(jīng)考核合格后才可獲準(zhǔn)上崗。凡新進(jìn)本試驗(yàn)室 的工作人員，應(yīng)先進(jìn)行培訓(xùn)，以便了解管理體系管理程序和掌握操作技能等。 b）具有有關(guān)材料、測試過程和工作環(huán)境的知識； c）具有整理分析檢測數(shù)據(jù)結(jié)果的經(jīng)驗(yàn)和能力； d）具有使用有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)驗(yàn)和在無合適標(biāo)準(zhǔn)的情況下有制定正確的操作過程的能力； e）具有提出最終嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臏y試報(bào)告的能力； g）具有監(jiān)督檢測質(zhì)量的能力。 (4) 內(nèi)審員 a) 具有工程師以上 (含工程師 )技術(shù)職稱； b）至少有 5 年檢測等方面技術(shù)與管理的工作經(jīng)歷； c）經(jīng)過培訓(xùn)，并取得內(nèi)審員資格 (應(yīng)有資格證書 )。 關(guān)鍵人員的任職條件 (1) 技術(shù)負(fù)責(zé)人 a)或具有國家承認(rèn)的大專（或同等）學(xué)歷，從事本專業(yè)工作 5 年 以上； b）具有 工程師以上 技術(shù)職稱； c）在工作經(jīng)歷中至少要包括 5 年的有關(guān)檢測或檢測管理方面工作的經(jīng)歷。對在培員工的使用，還安排了適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督。 由于上 述因素對總的測量不確定度的影響在各類檢測之間有很大的差異，因此 試驗(yàn)室應(yīng)充分重視測量不確定度的評定，從中鑒別上 述因素對不同檢測項(xiàng)目總的測量不確定度影響的大小，并據(jù)此采取相應(yīng)措施加強(qiáng)對其中影響較大因素的有效控制。 支持文件 1. DYSLPF1020xx《管理評審程序》 第五章 技術(shù)要求 本試驗(yàn)室為提供給客戶的“產(chǎn)品”是檢測報(bào)告的檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果，而測量不確定度是表征測量結(jié)果質(zhì)量的參數(shù)。該報(bào)告經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核后 試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)。參加人員應(yīng)事前根據(jù)試驗(yàn)室主任的要求準(zhǔn)備評審的文件，評審用的文件必須包括內(nèi)審匯總報(bào)告和委托人 意見反饋。管理評審以會議形式，分析研究內(nèi)審結(jié)果和其它有關(guān)管理體系的重要變化以及聽取委托人的要求，并對管理體系的調(diào)整和改動做出決定。審核的實(shí)施應(yīng)執(zhí)行 DYSLPF0920xx《管理體系內(nèi)部審核程序》 。 內(nèi)審的實(shí)施 審核工作由質(zhì)量負(fù)責(zé)人在審核前制定出詳細(xì)的內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，經(jīng)試驗(yàn)室主任批 準(zhǔn)后，按時(shí)間和對象實(shí)施審核。當(dāng)遇到質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)安排對管理體系相關(guān)內(nèi)容的審核。另外，還應(yīng)建立相應(yīng)的程序來保護(hù)和備份以電子形式存儲的記錄，防止未經(jīng)授權(quán)的侵入或修改，并明確規(guī)定記錄的保存期。對電子存儲的記錄也應(yīng)采取同 等措施，以避免原始數(shù)據(jù)的丟失或改動。記錄應(yīng)包括負(fù)責(zé)抽樣的人員、從事各項(xiàng)檢測人員和結(jié)果校核人員的簽字或標(biāo)識。記錄執(zhí)行DYSLPF0820xx《記錄和檔案管理程序》 。記錄分為技術(shù)記錄和質(zhì)量記錄兩種。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提出 需改進(jìn)工作內(nèi)容并由 試驗(yàn)室 主任確認(rèn)。 預(yù)防措施的制訂及實(shí)施 技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常分析確定可能存在的潛在不符合的原因，并適時(shí)制定相應(yīng)的所需改進(jìn)的預(yù)防措施及其實(shí)施計(jì)劃和程序。 預(yù)防措施 實(shí)施有效的預(yù)防措施，既可消除潛在的不符合情況或其他潛在的不期望情況，也可化解可能會發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，避免出現(xiàn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)和其他可能出現(xiàn)的不期望結(jié)果，以及對本 試驗(yàn)室 與客戶利益的損害。為經(jīng)濟(jì)合理地安排糾正措施的實(shí)施，糾正措施的確定應(yīng)與問題的嚴(yán)重程度和風(fēng)險(xiǎn)大小相適應(yīng)。 發(fā)現(xiàn)問題 本 試驗(yàn)室 應(yīng)通過對檢測過程和檢測結(jié)果的觀察來努力發(fā)現(xiàn)管理體系或技術(shù)運(yùn)作中可能存在或已經(jīng)發(fā)生的問題。 附加審核 當(dāng)客戶或其他人員及機(jī)構(gòu)的投訴涉及到本試驗(yàn)室的質(zhì)量方針或管理體系、或?qū)z測報(bào)告的正確性提出疑問時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)對本 試驗(yàn)室 的管理體系以及相關(guān)領(lǐng)域的工作、員工職責(zé)進(jìn)行審核。 投訴的處理 本試驗(yàn)室處理客戶投訴工作由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。 合同變更 在檢測工作開始后如果需要修改合同或標(biāo)書，技術(shù)負(fù)責(zé)人則應(yīng)重新進(jìn)行合同或標(biāo)書的評審，并將所有修改后的內(nèi)容通知本試驗(yàn)室內(nèi)外的所有受到影響的人員。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)客戶要求或標(biāo)書與合同之間存在差異時(shí)，應(yīng)在檢測工作開始之前得到有效的解決，使每項(xiàng)合同都能得到本 試驗(yàn)室 和客戶雙方的接受。 供應(yīng)與服務(wù)的質(zhì)量記錄 本試驗(yàn)室保存合格的外部支持服務(wù)與供應(yīng)商及供應(yīng)品的名錄，或者經(jīng)長期使用證明其供應(yīng)品質(zhì)量符合 試驗(yàn)室 檢測要求的使用記錄，記錄內(nèi)容至少包括： (1) 外部支持服務(wù)與供應(yīng)商的名單及通訊地址； (2) 服務(wù)和供應(yīng)品名稱； (3) 規(guī)格或型號； (4) 質(zhì)量資質(zhì)或許可證證明； (5) 本實(shí)驗(yàn)室的長期使用記錄。 外部支持服務(wù)與供應(yīng)方的選擇 為避免將外部風(fēng)險(xiǎn)引入本試驗(yàn)室導(dǎo)致對質(zhì)量保證構(gòu)成影響，本試驗(yàn)室規(guī)定在尋求外部供應(yīng)和外部服務(wù)時(shí)，必須特別重視供應(yīng)品和服務(wù)的質(zhì)量，選擇有充分質(zhì)量保證的外部支持服務(wù)和供應(yīng)。分包檢測涉及的全部記錄應(yīng)由辦公室負(fù)責(zé)登記造冊和保管建檔。除調(diào)查、審核分包實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量資質(zhì)和管理體系外，還應(yīng)將調(diào)查或?qū)徍艘约胺职囊鈭D用書面形式通知客戶，在得到客戶的書面同意后方可實(shí)施分包活動。 本試驗(yàn)室 就其分包方的工作對客戶負(fù)責(zé)，但由客戶或法定管理機(jī)構(gòu)指定的分包方除外。修訂的文件應(yīng)盡快正式發(fā)布，讓文件使用人員知道和理解。被指定的人員應(yīng)獲得進(jìn)行審查和批準(zhǔn)所依據(jù)的有關(guān)背景資料。 試 驗(yàn)室制訂的管理體系文件按照以下唯一性標(biāo)識。 外來文件 外來文件是指來自客戶、法定機(jī)構(gòu)、認(rèn)可組織的文件以及來自外部的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、檢測方法等文件。質(zhì)量記錄執(zhí)行 DYSLPF0820xx《記錄和檔案管理程序》 。 程序文件 程序文件描述了開展質(zhì)量檢測活動各控制環(huán)節(jié)的過程，是質(zhì)量手冊的支持性文件。本試驗(yàn)室已建立相應(yīng)的維持程序來控制構(gòu)成其管理體系的所有文件，其內(nèi)容包括一切與質(zhì)量管理和檢測活動有關(guān)的，內(nèi)部制訂的或來自外部的，諸如規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、其他規(guī)范化文件、檢測和 (或 )校準(zhǔn)方法，以及圖紙、 (磁盤或光盤 )軟件、規(guī)范、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和手冊等。 管理體系的貫徹和執(zhí)行 本 試驗(yàn)室 的管理體系文件的貫徹由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，并監(jiān)督管理體系文件的執(zhí)行情況，對執(zhí)行中出現(xiàn)的問 題和違反文件規(guī)定的行為給予及時(shí)的解決或糾正，對需要調(diào)整的管理體系文件適時(shí)按照程序進(jìn)行修改和補(bǔ)充。 主任負(fù)責(zé) 本試驗(yàn)室 管理體系的策劃和建立。 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是用于評價(jià)管理體系運(yùn)行有效性的判定依據(jù)，是 本試驗(yàn)室 在質(zhì)量方面所追求的宗旨、方向和目的，已在第 2 章將其針對相關(guān)部門和層次上得到分解。 試驗(yàn)室 已經(jīng)將政策、制度、計(jì)劃、程序和指導(dǎo)書制定成文件，并將這些文件傳達(dá)到全體人員，并被其理解、獲得和執(zhí)行。 本試驗(yàn)室的質(zhì)量政 策通過質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)體現(xiàn)（詳見第二章）。該計(jì)劃包括項(xiàng)目要求、人員、經(jīng)費(fèi)、進(jìn)度、質(zhì)量控制等方面的內(nèi)容。監(jiān)督員要隨時(shí)做好監(jiān)督記錄，在一定階段向管理評審提交監(jiān)督報(bào)告。 本 試驗(yàn)室 的管理人員包括主任、技術(shù)主管、質(zhì)量主管、文件資料管理員、儀器設(shè)備管理員、樣品管理員、財(cái)務(wù)物資管理員等；操作人員包括檢測人員、維護(hù)修理人員、安裝調(diào)試人員等；核查人員包括報(bào)告或證書的校核人員、審核人員、 批準(zhǔn)人員。 本 試驗(yàn)室 及所有人員承諾確保所知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密，其措施見 DYSLPF0120xx《保證公正性和保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)程序》 。 具與所開展檢測（校準(zhǔn)）活動相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員和管理人員。 第四章 管理要求 組織 本 試驗(yàn)室 根據(jù) 當(dāng)陽市水利局（ 99） 106 號文件正式批準(zhǔn)建立 ， 經(jīng) 法人授權(quán)，能承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，保證客觀、公正、獨(dú)立地從事檢測活動。 質(zhì)量手冊的宣貫 換版或更改后的手冊和文件，應(yīng)由辦公室制定出宣貫計(jì)劃，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)后，由 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織宣貫。在崗員工應(yīng)自覺遵守手冊的要求和規(guī)定并努力貫徹執(zhí)行。 受控本更換下來的舊版手冊或更改下來的插頁應(yīng)由辦公室及時(shí)回收，并加注“作廢”標(biāo)識。 受控副本手冊發(fā)放至 檢測室的負(fù)責(zé)人。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出修改計(jì)劃報(bào) 試驗(yàn)室 主任批準(zhǔn)后，再由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。 非受控手冊文本僅作發(fā)放登記，不作發(fā)放編號。正本和副本、受控和非受控均應(yīng)在首頁加注相應(yīng)的標(biāo)記。 (4) 質(zhì)量手冊應(yīng)反映出 試驗(yàn)室 的資源配置。它是 試驗(yàn)室 全面、及時(shí)、準(zhǔn)確、有效地貫徹執(zhí)行國家有關(guān)檢測活動法律、法規(guī)和規(guī)章的綱領(lǐng)性文件，是 試驗(yàn)室 管理體系文件中的最高層首要文件。 當(dāng)質(zhì)量手冊編制或作出重大修訂后，應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織 試驗(yàn)室 全體員工進(jìn)行學(xué)習(xí)和宣貫并遵照執(zhí)行。本 試驗(yàn)室 的質(zhì)量手冊是指導(dǎo) 試驗(yàn)室 質(zhì)量活動的綱領(lǐng)性文件。所以 試驗(yàn)室 在分解和量化質(zhì)量目標(biāo)時(shí)應(yīng)同時(shí)制定考核辦法?？傮w目標(biāo)是 試驗(yàn)室 的長遠(yuǎn)的、宏觀的、戰(zhàn)略的目標(biāo)，例如若干年內(nèi)檢測質(zhì)量服務(wù)質(zhì)量在本專業(yè)達(dá)到領(lǐng)先水平，或 試驗(yàn)室 在一定范圍內(nèi)具有相當(dāng)?shù)闹鹊龋痪唧w目標(biāo)是 試驗(yàn)室 在質(zhì)量方面的具體要求：例如檢測報(bào)告的客觀性、正確性，原始數(shù)據(jù)的規(guī)范性、準(zhǔn)確性，合同履約情況、客戶滿意程度等等。 聯(lián)系方式 機(jī)構(gòu)名稱： 當(dāng)陽市水利水電工程質(zhì)量檢測試驗(yàn)室 主 任 ： 周發(fā)清 電 話： 07173283928 傳 真： 07173283928 郵政編碼： 444105 地 址： 當(dāng)陽市壩陵辦事處車站路（水利工程處院內(nèi)） 第二章 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針： 質(zhì)量方針是 試驗(yàn)室 在質(zhì)量方面的總的宗旨和方向，要求全體員工理解、貫徹、執(zhí)行，故應(yīng)簡單明確，便于記憶。檢測試驗(yàn)室直屬當(dāng)陽市水利局，受宜昌市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局監(jiān)督及宜昌市水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站當(dāng)陽分站和省檢測中心指揮。 上述規(guī)定，請全體人員自覺遵守執(zhí)行。 本 試 驗(yàn)室全體人員認(rèn)真對待每項(xiàng)檢測工作，以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度認(rèn)真對待每一個(gè)數(shù)據(jù)，保證檢測結(jié)果的公正性和科學(xué)性，對檢測結(jié)果及其數(shù)據(jù)的正確性負(fù)責(zé)，各級領(lǐng)導(dǎo)對檢測數(shù)據(jù)不進(jìn)行非授權(quán)干預(yù)。 本聲明自即日起生效。 我局 承認(rèn)并支持其制定發(fā)布的質(zhì)量體系文件及其他管理制度。 當(dāng)陽市水利水電工程質(zhì)量檢測試 驗(yàn)室 質(zhì) 量 手 冊 第 二 版 第 0次修訂 分發(fā)日期： 20xx年 12月 1日 持有人： 20xx 年 12 月 1 日發(fā)布 20xx 年 1 月 1 日實(shí)施 目錄 目錄 ..........................................................................................