【正文】 版本A章節(jié)號章節(jié)名稱與顧客有關的過程 工廠已制定了《與顧客有關的過程控制程序》。，研究顧客的需求和期望，對有關法規(guī)的 追蹤和收集、整理，形成文件。 （包括口頭和書面）在接受合同前評審顧客的要求連同工廠識別的附加要求，進行評審以確保：a． 顧客要求得到規(guī)定；b． 在顧客沒有以文件形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前得到確認；c． 與以前表述不一致的合同已經(jīng)解決；，評審結果及后續(xù)措施予以記錄，產(chǎn) 品要求發(fā)生變更時，組織應確保相關文件得到修改，并讓相關人員知道 變更情況。 廠長負責合格供應商名錄的審批，由廠長授權簽署供貨協(xié)議或合同。： 《采購控制程序》 共 43 頁 第33頁 文件標題質量手冊文件編號 制訂部門管理者代表生效日期 2002/6/8修訂日期版本A章節(jié)號章節(jié)名稱生產(chǎn)和服務提供 ，對生產(chǎn)和服務提供的各過程進行有 效的控制，確保產(chǎn)品滿足顧客要求。 本工廠司機、電工為特殊工種，檢驗員、內(nèi)部審核員、烙鐵操作 工為為特殊過程人員 本工廠依據(jù)《崗位入職要求》對該類作業(yè)人員的資格進行控制。 共 43 頁 第34頁文件標題質量手冊文件編號 制訂部門管理者代表生效日期 2002/6/8修訂日期版本A章節(jié)號章節(jié)名稱生產(chǎn)和服務提供 本工廠制訂《產(chǎn)品防護控制程序》,對產(chǎn)品的搬運、貯存、防護和交付過程進行有效控制,防止在過程中發(fā)生損壞、變質和丟失。， 監(jiān)視測量裝置的定期校準由國家認可的計量機構進行，并做好記錄。 《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》 共 43 頁 第36頁 文件標題質量手冊文件編號 制訂部門管理者代表生效日期 2002/6/8修訂日期版本A章節(jié)號章節(jié)名稱測量、分析和改進/總則、分析和改進 、測量、分析和改進過程，以確保：a． 證實產(chǎn)品的符合性；b． 確保質量管理體系的符合性；c． 持續(xù)改進質量管理體系的有效性。 監(jiān)控的信息：a． 顧客投訴信息；b． 與顧客的直接交流信息；c． 顧客座談會反映的信息；d． 發(fā)放調(diào)查表、對顧客滿意信息進行調(diào)查、分析信息。 ，以驗 證產(chǎn)品要求得到滿足； ； ：a． 對采購硬件產(chǎn)品的檢驗、驗證；b． 對供應商的評價和選擇；c． 原材料、半成品與成品的檢驗、驗證； ，記錄應指明有權放行產(chǎn)品的人 員。 《不合格品控制程序》 共 43 頁 第40頁文件標題質量手冊文件編號 制訂部門管理者代表生效日期 2002/6/8修訂日期版本A章節(jié)號章節(jié)名稱數(shù)據(jù)分析 ，以證實質量管理體系的適宜性和有效性，并識別可以實施的改進機會，這包括來自監(jiān)控和測量活動以及其他有關來源的數(shù)據(jù)； ：a． 顧客滿意和不滿意度；b． 服務與顧客要求的符合性；c． 過程的產(chǎn)品特性及趨勢，包括采取預防措施的機會；d． 供方。2向廠長報告質量體系的運行情況，以供評審和作為質量體系改 進的基礎。 6 負責糾正和預防措施計劃的審批。 4 主持內(nèi)部質量審核。8．4．6支持性文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 共 43 頁 第41頁文件標題質量手冊文件編號 制訂部門管理者代表生效日期 2002/6/8修訂日期版本A章節(jié)號章節(jié)名稱改進 ，以促進質量管理體系有效性的持續(xù)改進，穩(wěn)定地提供滿足顧客的產(chǎn)品；、質量目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審促進質量管理體系的持續(xù)改進； 8．5．2．1工廠針對現(xiàn)存的不合格采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生； ，各責任部門針對本部門的業(yè)務有關的不合格進行糾正，并采取糾正措施； ：a． 評審不合格（包括顧客投訴）b． 確定不合格的原因；c． 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；d． 確定和實施所需的措施；e． 記錄所采取措施的結果； ，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生所采取的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應； ，各責任部門針對本部門的業(yè)務有關的潛在不合格進行制訂預防措施，防止不合格的發(fā)生； ：a． 確定潛在不合格及其原因；b． 評價防止不合格不發(fā)生的措施的需求；c． 確定和實施所需的措施；d． 記錄所采取措施的結果；e． 評審所采取的預防措施。 《監(jiān)視和測量控制程序》 共 43 頁 第39頁文件標題質量手冊文件編號 制訂部門管理者代表生效日期 2002/6/8修訂日期版本A章節(jié)號章節(jié)名稱不合格品控制 ，制訂《不合格品控制程序》，以防止非預期的使用和交付；；：（可采取一種或幾項）a． 采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格；b． 經(jīng)有關授權人員的批準，適用時經(jīng)顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格品和不合格服務。，審核小組負責內(nèi)部審核的實施；、活動、區(qū)域狀況的重要程序以及以往審核 的結果，工廠對內(nèi)部審核進行策劃，規(guī)定審核范圍、頻次和方法；，確保審核員的選擇和審核的實施 客觀性和公正性，審核不得審核自己的工作，應有資格的人擔 任；、實施、審核結果應進行記錄，管理者代表負責向 廠長報告審核狀況；，各責任部門應及時進行糾正并消除產(chǎn)生不 符合的原因；；，管理者代表批準內(nèi)部審核報 告。，作為質量管理體系業(yè)績 的一個方面，監(jiān)視顧客對組織是否滿足其要求的感受的有關 信息，包括內(nèi)部、外部、書面、口頭的。、品管部及相關責任部門策劃和實施監(jiān)視和測量活動；、測量活動用于：a． 對顧客滿意度的測量；b． 內(nèi)部質量體系審核；c． 過程方法的監(jiān)視；d． 產(chǎn)品特性監(jiān)視和測量。，對以往測量結果的有效性進行評價，并 予以記錄，并對這些裝置和任何受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧? 物資貯存場所應整齊、干凈,環(huán)境符合所貯存物資的要求,防止 物資在貯存過程損壞、變質和丟失。 對可能產(chǎn)生混淆誤用的來料進行清楚的標識,防止誤用。 工廠制定了《生產(chǎn)運作控制程序》對過程生產(chǎn)設備進行控制。：a． 所購產(chǎn)品的名稱、數(shù)量；b． 所購產(chǎn)品的規(guī)格、型號；c． 必要時明確所購產(chǎn)品的質量等級和技術要求。 共 43 頁 第32頁文件標題質量手冊文件編號 制訂部門管理者代表生效日期 2002/6/8修訂日期版本A章節(jié)號章節(jié)名稱采購 工廠制定了《采購控制程序》對采購作業(yè)進行控制,確保采購物資滿足生產(chǎn)的要求。 共 43 頁 第30頁文件標題質量手冊文件編號 制訂部門管理者代表生效日期 2002/6/8修訂日期版本A章節(jié)號章節(jié)名稱與顧客有關的過程：a． 產(chǎn)品介紹；b． 接受合同處理意見；c． 顧客抱怨、投訴處理的情況。（包括口頭合同），確定顧客要求。：a． 市場調(diào)查； b． 顧客回訪；c． 分析競爭對手；d． 調(diào)查顧客滿意度；e． 研究顧客的需求和期望；f． 關注有關法規(guī)的發(fā)展；g． 工廠確定的其他附加要求。d． 對實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的質量記錄。、設備包括： 硬件、軟件、工作場所、支持性服務：《生產(chǎn)運作控制程序》 共 43 頁 第27頁文件標題質量手冊文件編號 制訂部門管理者代表生效日期 2002/6/8修訂日期版本A章節(jié)號章節(jié)名稱工作環(huán)境 。，提出所需基礎設施要求。 對重要崗位和特殊崗位作業(yè)人員進行崗位知識和技能強化培訓。： 《管理評審控制程序》 共 43 頁 第24頁文件標題質量手冊文件編號 制訂部門管理者代表生效日期 2002/6/8 修訂日期版本A章節(jié)號章節(jié)名稱資源管理/資源提供 ，為實