【正文】 .JOHNM 第 18 頁(yè)，共 23 頁(yè) OGFTEC. 理，對(duì)客戶(hù)或消費(fèi)者的不滿(mǎn)意見(jiàn)的處理提出控制要求，建立并保持《抱怨控制程序》。具體執(zhí)行JXF－ 02－ 07《抱怨控制程序》。執(zhí)行 JXF－ 02－ 08《文件與資料控制程序》。 程序文件、技術(shù)文件及各類(lèi)作業(yè)管理規(guī)程由質(zhì)量管理者代表審批后發(fā)布。 文件發(fā)放 /回收要有登記。對(duì)文檔記錄的管理提出控制要求，建立并保持《文檔記錄控制程序》。 已有文檔記錄的修訂，執(zhí)行 JXF－ 02－ 09《規(guī)程記錄修訂程序》。 相關(guān)程序文件 《文檔記錄控制程序》 JXF－ 02－ 10 《規(guī)程記錄修訂程序》 JXF－ 02－ 09 五、內(nèi)部監(jiān)查 概述 為了評(píng)審農(nóng)場(chǎng)的 無(wú)公害 生產(chǎn)是否切實(shí)符合 無(wú)公害 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量體系能否保證質(zhì)量方針的有效實(shí)現(xiàn)，對(duì) 無(wú)公害 食品生產(chǎn)基地的內(nèi)部監(jiān)查提出控制要求，建立并保持《內(nèi)部監(jiān)查程序》。 ，執(zhí)行 JXF－ 02－ 09《規(guī)程記＊＊ 農(nóng)場(chǎng)質(zhì)量管理手冊(cè) 編號(hào)： JX2020061801 擬稿者：＊＊＊ 生效日期： 版本號(hào)： 理事長(zhǎng) ： ＊＊＊ 資料提供 ：＊＊＊ .JOHNM 第 22 頁(yè)，共 23 頁(yè) OGFTEC. 錄修訂程序》。 、信息的原則，對(duì) 認(rèn)證機(jī)構(gòu)要求提供的報(bào)告事項(xiàng)，質(zhì)檢部要按其指示迅速提供。 相關(guān)程序文件 《內(nèi)部監(jiān)查程序》 JXF－ 02－ 11 《規(guī)程記錄修訂程序》 JXF－ 02－ 09 六、外部監(jiān)查 概述 為及時(shí)地接受認(rèn)證機(jī)構(gòu)的外部監(jiān)查，保證農(nóng)場(chǎng)的產(chǎn)品順利通過(guò)認(rèn)證，對(duì)農(nóng)場(chǎng)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)報(bào)告及接受監(jiān)查做出明確規(guī)定。 質(zhì)檢部組織進(jìn)行內(nèi)部檢查員對(duì)與農(nóng)場(chǎng) 無(wú)公害 生產(chǎn)相關(guān)的所有業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)查。各部門(mén)負(fù)責(zé)人組織填寫(xiě)好記錄，交于質(zhì)檢部保管，防止破損、丟失。 文檔記錄由質(zhì)檢部組織相關(guān)部門(mén)根據(jù)各部門(mén)的工作特點(diǎn)設(shè)計(jì)相關(guān)記錄表格。具體執(zhí)行 JXF－ 02－ 08《文件與資料控制程序》與 JXF－ 02－ 09《規(guī)程記錄修訂程序》。 基地要對(duì)文件和資料的發(fā)放予以控制和管理，執(zhí)行 JXF－ 02－ 08《文件與資料控制程序》。 技術(shù)部負(fù)責(zé)外部文件的收集、購(gòu)買(mǎi)及受控管理。 內(nèi)容要求 ＊＊ 農(nóng)場(chǎng)質(zhì)量管理手冊(cè) 編號(hào)： JX2020061801 擬稿者：＊＊＊ 生效日期： 版本號(hào)： 理事長(zhǎng) ： ＊＊＊ 資料提供 ：＊＊＊ .JOHNM 第 19 頁(yè)，共 23 頁(yè) OGFTEC. 按內(nèi)部制定或來(lái)自外部的文件進(jìn)行分類(lèi)管理。 對(duì)所記錄的抱怨，經(jīng)營(yíng)部要分析其原因，并組織采取改正措施，執(zhí)行JXF－ 02－ 12《糾正與預(yù)防程序》； 經(jīng)營(yíng)部不能獨(dú)立處理的問(wèn)題，要向質(zhì)量管理者代表匯報(bào)，由管代組織相應(yīng)責(zé)任部門(mén)調(diào)查，并做出處理意見(jiàn)。 內(nèi)容要求 培訓(xùn)需求及實(shí)施 質(zhì)檢部根據(jù)實(shí)際情況確定各部門(mén)、各崗位人員的培訓(xùn)需求，制 定培訓(xùn)計(jì)劃，交 理事長(zhǎng) 批準(zhǔn)后組織各部門(mén)實(shí)施，各部門(mén)也可根據(jù)本部門(mén)工作的需要提出本部門(mén)的培訓(xùn)申請(qǐng)，具體執(zhí)行 JXF0206《人員培訓(xùn)管理程序》。 具體要求執(zhí)行 JXF0312《儲(chǔ)藏、保管規(guī)程》 。 操作中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，執(zhí)行 JXF0308《未達(dá)標(biāo)產(chǎn)品處理規(guī)程》。內(nèi)部運(yùn)輸執(zhí)行 JXF0311《運(yùn)輸管理規(guī)程》；需要外部運(yùn)輸時(shí)，經(jīng)營(yíng)部要與運(yùn)輸人員簽訂《關(guān)于 無(wú)公害 達(dá)標(biāo)品的搬運(yùn)協(xié)議書(shū)》，協(xié) 議書(shū)中要明確規(guī)定運(yùn)輸途中防止與非 無(wú)公害 產(chǎn)品混淆的措施、允許使用的防治有害動(dòng)植物或保持和改善品質(zhì)的物質(zhì)及清掃車(chē) 箱的方法等內(nèi)容。 相關(guān)程序文件 《達(dá)標(biāo)監(jiān)查程序》 JXF－ 02－ 04 ＊＊ 農(nóng)場(chǎng)質(zhì)量管理手冊(cè) 編號(hào)： JX2020061801 擬稿者：＊＊＊ 生效日期： 版本號(hào)： 理事長(zhǎng) ： ＊＊＊ 資料提供 ：＊＊＊ .JOHNM 第 15 頁(yè)，共 23 頁(yè) OGFTEC. 四、收獲作物的管理 概述 為了防止非 無(wú)公害 農(nóng)產(chǎn)品的混合與混入，對(duì)收獲作物的貨批、運(yùn)輸、加工、儲(chǔ)藏、保管、包裝及出貨等提出控制要求，建立并保持《收獲作物管理程序》。 內(nèi)部檢查員按照 JXF0307《農(nóng)場(chǎng)巡查要領(lǐng)》 巡視各自負(fù)責(zé)的田塊，并將觀(guān)察結(jié)果記錄在《農(nóng)場(chǎng)巡查確認(rèn)表》中，交于生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人。 生產(chǎn)部在最初出貨時(shí)，要將使用的農(nóng)藥、物資等必要事項(xiàng) 記錄在肥料、農(nóng)藥等農(nóng)用物質(zhì)購(gòu)買(mǎi)及使用情況中，交于質(zhì)檢部保存。 ＊＊ 農(nóng)場(chǎng)質(zhì)量管理手冊(cè) 編號(hào)： JX2020061801 擬稿者：＊＊＊ 生效日期： 版本號(hào)： 理事長(zhǎng) ： ＊＊＊ 資料提供 ：＊＊＊ .JOHNM 第 13 頁(yè)，共 23 頁(yè) OGFTEC. 培肥管理 在種植前，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人要組織將預(yù)定使用的堆肥及使用 無(wú)公害 標(biāo)準(zhǔn)中允許的或認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可的肥料和土壤改良物質(zhì)等信息全部記錄在《培肥管理計(jì)劃表》中，并提交給技術(shù)部予以審批。 經(jīng)營(yíng)部在購(gòu)買(mǎi)種子、種苗后，技術(shù)部要組織驗(yàn)收，并將種子、種苗供貨方提供的說(shuō)明書(shū)、種子證明書(shū)、處理方法的報(bào)告、明確標(biāo)示著供貨方名稱(chēng)、購(gòu)買(mǎi)量和購(gòu)買(mǎi)時(shí)間的記錄、票據(jù)類(lèi)等資料交于質(zhì)檢部保存。 ，質(zhì)量管理者 代表及時(shí)組織技術(shù)部召集相應(yīng)部門(mén)的會(huì)議，對(duì)栽種目標(biāo)和栽培計(jì)劃進(jìn)行修訂，并由質(zhì)檢部作好記錄。 ＊＊ 農(nóng)場(chǎng)質(zhì)量管理手冊(cè) 編號(hào)： JX2020061801 擬稿者：＊＊＊ 生效日期： 版本號(hào)： 理事長(zhǎng) ： ＊＊＊ 資料提供 ：＊＊＊ .JOHNM 第 11 頁(yè)，共 23 頁(yè) OGFTEC. 第五章 無(wú)公害 生產(chǎn)要求 依據(jù)《 無(wú)公害 產(chǎn)品》和《 無(wú)公害 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)》的要求，結(jié)合本農(nóng)場(chǎng)的實(shí)際管理情況，保證 無(wú)公害 產(chǎn)品生產(chǎn)基地及 收獲的作物符合 無(wú)公害 標(biāo)準(zhǔn)，建立并保持農(nóng)場(chǎng)的質(zhì)量管理體系。 1 禁止物質(zhì) 本標(biāo)準(zhǔn)不允許使用的物質(zhì)或方法。