【正文】 對供方調(diào)查、評價和重新評價的準則，據(jù)之初步選擇供方。 基地管理員 負責(zé)對 提供地膜、包裝的 供方進行 評價 ，簽署供方評價意見，經(jīng)基地負責(zé)人批準后， 符合要求的 供方列入 《合格供方名單》。 在供貨過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題時，發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品 管理 程序》執(zhí)行，必要時更換供方。可包括： 產(chǎn)品 的類別、規(guī)格、等級； 質(zhì)量要求、驗收標準及相關(guān)的法律法規(guī)要求； 價格、數(shù)量、交付情況等。 種子采購計劃 和采購合同 管理者代表批準后由綜合業(yè)務(wù)部實施采購。 采購產(chǎn)品的驗證。 5 相關(guān)文件 《不合格品管理程序》 SP/CXGAP14 6 相關(guān) 記錄 《供方評定記錄》 SP/JLGAP22 《 合格供方名單 》 SP/JLGAP23 《 年度田間種植日志 》 SP/JLGAP24 31 15 種植 基地管理程序 SP/CXGAP08 1 目的 確保為種植基地生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，并保證 種植 基地的管理規(guī)范化、程序化。 種植 基地滿足以下條件： a) 基地是成方連片，中間無其他大田作物種植，連片面積在 100 畝以上，周邊環(huán)境無污染；地塊與周邊大田作物 采取非耕作作物帶或利用 灌溉渠 做為緩沖帶，以保證 種植 的地塊不受污染。 e) 貯存場所要求通風(fēng)透氣，具有充足的存放空間，并能防蟲（鼠）害， 在儲存期間應(yīng)防污染和防潮濕 ；貯存場所要交通便利，便于運輸。 土壤的管理。 d) 每輪進行適宜的耕作措施，以保證土壤持續(xù)的生產(chǎn)率，維持土壤的生態(tài)平衡。 5 相關(guān)文件 無 6 相關(guān) 記錄 《 年度田間種植日志 》 SP/JLGAP24 33 16 種子管理程序 SP/CXGAP09 1 目的 對 種植基地使用 的種子進行控制，確保使用的種子符合要求。 種植基地 根據(jù)種植計劃 ，提出所需 種子 量，綜合業(yè)務(wù)部核準后 編制種子采購計劃，簽定采購合同。 使用優(yōu)質(zhì)的種子（除去霉變、秕、碎等劣質(zhì)種子）。 5 相關(guān)文件 無 6 相關(guān) 記錄 《 年度田間種植日志 》 SP/JLGAP24 34 17 有機肥的 管理程序 SP/CXGAP10 1 目的 確保 所漚的有機肥符合標準要求。 4 工作程序 西地鎮(zhèn)是奇臺縣典型的井灌區(qū)，地處沙漠邊緣，晝夜溫差大，日照時間長，農(nóng)作物品質(zhì)優(yōu)良。 種植基地在種植過程中采用農(nóng)家肥。 堆肥是以各類秸稈、落葉、山青、湖草 為主要原料并與人畜糞便和少量泥土混合堆制經(jīng)好氣微生物分解而成的一類有機肥料。主要分為豆科綠肥和非豆科綠肥兩大類。 利用覆蓋、翻壓、堆漚等方式合理利用綠肥。嚴禁施用未腐熟人畜糞尿的人畜糞尿。 因施肥造成土壤污染、水源污染，或影響 農(nóng)作物生長、農(nóng)產(chǎn)品達不到衛(wèi)生標準時，要停止施用該肥料，并向 基地負責(zé)人 報告。 3 職責(zé) 基地管理員負責(zé)在 南瓜和向日葵 種植過程中整體情況的監(jiān)督管理控制。 增施 農(nóng)家 肥：畝施優(yōu)質(zhì)農(nóng)家肥 3～ 4 噸 。為防止缺苗可適當(dāng)育些苗移栽。 灌水與追肥：全生育期需灌水 2～ 3 次，追肥一次。 中耕鋤草：應(yīng)隨時鋤去雜草，灌水后及時中 耕 1— 2 次。②選擇地勢高、干燥、不易積水的沙土種南瓜。 瓜籽后熟：由于座瓜時間不同，成熟時間也不同，先座的瓜先成熟，后座的瓜后成熟。 防霜凍：播種早，人們擔(dān)心春霜凍，其實這個問題很好解決，只要提前給塘內(nèi)放置好一些麥草，待有霜凍發(fā)生的前一天晚上將麥草用噴霧器噴濕后，蓋 在瓜苗上，第二天早上再在秧苗和麥草上噴些水 ,可有效地防止霜凍?？偟脑瓌t是，早播早出苗、產(chǎn)量高，早播可避免和減輕病蟲害的危害，遲播皮殼率增高，油分降低，花盤 小，結(jié)籽少。 (3)適時灌水，合理追肥：全生育期灌水 3 次，追肥 2 次，一般出苗 25 天、 78片真葉時灌頭水，隨水畝追尿素 公斤，現(xiàn)蕾期灌 2 水，開花期灌 3 水，同時畝 優(yōu)質(zhì)農(nóng)家肥 40 公斤。防治方法有種植抗銹病品種和雜交種，秋收后及時深翻土壤，輪作倒茬等。 2 適用 范圍 適用于 種植 基地內(nèi)所有的作業(yè)過程。 標識是指為了區(qū)分物品、狀態(tài)、場所的不同而設(shè)立的以圖文、顏色為形式，能夠傳遞此種不同信息的標牌、標簽等。 來源 書寫或掛牌 現(xiàn)場種植者 對于不同的產(chǎn)品（種苗、農(nóng)資等）應(yīng)就其來源、用途、數(shù)量、狀態(tài)、日期等信息進行有效的標識，以防發(fā)生非預(yù)期使用 。 救急物品 定點存放、書寫、掛牌 指定專人 對于救急物品除應(yīng)放于指定區(qū)域 外，還應(yīng)對其他地點進行醒目、有效的標識，以能夠保證迅速發(fā)現(xiàn)，同時要對物品的使用方法等進行適當(dāng)有效的標識 標識的管理 標識按 中規(guī)定制作完成后，立即掛到醒目位置。 追溯系統(tǒng)有各 種植基地針對不同產(chǎn)品、不同要求制定，經(jīng)基地負責(zé)人審批 后執(zhí)行。 通過對不同過程的分析，可以確定相應(yīng)的因果關(guān)系，為以后的追溯提供理論依據(jù)。 7 相關(guān)文件 《產(chǎn)品可追蹤 系統(tǒng) 》 SP/ZYGAP27 8 相關(guān)記錄 無 42 20 內(nèi)部檢查控制 程序 SP/CXGAP13 1 目的 為了改進自身的 管理 體系，及時發(fā)現(xiàn)問題，糾 正和預(yù)防不合格，確保 管理 體系的有效運行。 綜合業(yè)務(wù)部 制定年度內(nèi)部檢查計劃，協(xié)助組織內(nèi)部檢查工作，保存內(nèi)部檢查記錄。 根據(jù)管理體系內(nèi)外環(huán)境的變化，可對年度內(nèi)部檢查計劃作出調(diào)整，調(diào)整后經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 檢查員在檢查具體部門時，應(yīng)與被檢查部門無直接關(guān)系，以保證檢查的公正性。 首次會議結(jié)束后，檢查組按照檢查記錄進行現(xiàn)場檢查，受審核部門負責(zé)人及相關(guān)人員應(yīng)按計劃規(guī)定時間堅守崗位，并全面回答檢查員 提出的與體系實施活動有關(guān)的一切問題，提供所有必要的檢查資料和證據(jù)。 檢查組長組織檢查組成員召開檢查組內(nèi)部會議，分析匯總檢查結(jié)果，并對體系的運行情況形成結(jié)論性意見。 跟蹤審核。 5 相關(guān)文件 《文件管理程序》 SP/CXGAP01 6 相關(guān) 記錄 《年度內(nèi)部檢查計劃》 SP/JLGAP25 《內(nèi)部檢查實施 計劃 》 SP/JLGAP26 44 《會議簽到表》 SP/JLGAP10 《 GAP 內(nèi)部 檢查表 》 SP/JLGAP27 《不符合 項報告 》 SP/JLGAP28 《檢查 報告 》 SP/JLGAP29 21 不合格 品管理程序 SP/CXGAP14 1 目的 為確保對不合格品進行識別及有效控制，防止不合格的非預(yù)期使用和交付，特制定并執(zhí)行本程序。 植保人員配合好對不合格品的標識、記錄和隔離工作，參與不合格品的評審，并具體實施對不合格品的處置。 不合格品的評審和處置。 對種植過程中 的 不合格品，由基地管理員 對不合格品原因確認后確定采取相應(yīng)的措施。 對于決定報廢的不合格品，由基地負責(zé)人 組織人員將報廢 品放進報廢區(qū)，隔離存放，統(tǒng)一處理。 5 相關(guān)文件 《 記錄管 理程序 》 SP/CXGAP02 《糾正和預(yù)防措施管理程序》 SP/CXGAP16 6 相關(guān) 記錄 《 不合格品評審處置單 》 SP/JLGAP30 46 22 產(chǎn)品召回管理程序 SP/CXGAP15 1 目的 保證有 公司 標志的產(chǎn)品在任何時候從客戶召回時都盡可能有效、快速和完全進入調(diào)查程序。 發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問題，影響消費者安全風(fēng)險時， 公司 根據(jù)產(chǎn)品去向記錄迅速從批發(fā)商 或顧客 處召回未食用的產(chǎn)品，召回后隔離存放，加以評估其安全性，如未全部召回產(chǎn)品，根據(jù)風(fēng)險程度通過媒介等形式報告消費者，詳細說明危害類型，迅速召回產(chǎn)品同時將該產(chǎn)品單獨存放，封存按照 《 食品召回管理規(guī)定 》 的要求進行處置，并做好處置記錄。 召回產(chǎn)品的數(shù)量包括： （ 1） 被召回的產(chǎn)品當(dāng)初在 公司 擁有的數(shù)量； （ 2） 在召回時產(chǎn)品數(shù)量分布情況； （ 3） 被召回的產(chǎn)品在 公司 剩余數(shù)量。 2 適用范圍 適用與 公司 已發(fā)生 和潛在不合格原因所采取糾正和預(yù)防措施的管理。 4 工作程序 當(dāng)有下列不合格出現(xiàn)，須實施糾正 和預(yù)防 措施。 管理者代表負責(zé)管理體系不符合 項的糾正和預(yù)防措施的歸口管理。 任何可能受同樣危害影響的其他產(chǎn)品的信息。 開始實施召回。 產(chǎn)品的去向 公司 詳細記錄，去向記錄的保存時間應(yīng)超過保質(zhì)期限。 對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品， 綜合業(yè)務(wù)部 應(yīng)針對不合格品所造成的后果或潛在影響程度及時與顧客協(xié)商解決辦法，可采取產(chǎn)品召回，經(jīng)顧客批準的讓步使用等； 綜合業(yè)務(wù)部 應(yīng)組織有關(guān)部門指定并采取相應(yīng)的糾正措施，具體按《糾正和預(yù)防措施 管理程序》的有關(guān)要求進行。 如發(fā)生大面積的病蟲草害，由基地負責(zé)人組織農(nóng)技人員分析原因，確定對策， 《不合格品評審處置單》，報 基地負責(zé)人 批準。 . 2 對于外購產(chǎn)品的不合格的評審，由 基地負責(zé)人 進行評審，做出退換、拒收、索賠等決定，填 寫 《不合格品評審處置單》 ，與供方協(xié)商解決。 對于外購產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)的不合格品，由 基地負責(zé) 人 按《標識和可溯性管理程序》的有關(guān)要求，做出“不合格標識”，并將其放置于 發(fā)現(xiàn)不合格品的農(nóng)戶院中 。 3 職責(zé) 基地負責(zé)人 負責(zé)對采購產(chǎn)品中不合格品的處置。 內(nèi)部檢查結(jié)束后，檢查組長應(yīng)編制《內(nèi)部檢查報告》，報管理者代表批準后發(fā)送到有關(guān)部門并呈報總經(jīng)理，作為總經(jīng)理了解管理體系運行情況的依據(jù)。 糾正措施的制定與實施。 不符合項報告。 檢查組成員根據(jù)檢查實施計劃的分工要求，準備檢查用的所有文件和記錄表格。 檢查 準備 管理者代表任命檢查組長，由檢查組長提出檢查員名單，經(jīng)管理者代表批準后成立檢查組。 4 工作程序 檢查計劃 每年進行 1 次內(nèi)部檢查 。 3 職責(zé) 總經(jīng)理批準內(nèi)部檢查實施計劃。 制作產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖：將實現(xiàn)詳細過程的有流程圖的方式表示出來，并在圖上敘述過程名稱、作用（如有必要），此為產(chǎn)品的追溯系統(tǒng)圖。 41 追溯系統(tǒng)建立的方法。 基地 負責(zé) 人負責(zé)對各種植基地的 標識情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)不合格或未按規(guī)定標識的，應(yīng)立即通知相關(guān)部門進行標識，如當(dāng)月累計 3 次以上（含 3 次）不按規(guī)定進行標識，可對 相關(guān) 人 員 做出相應(yīng)的處罰。 設(shè)備 標簽、掛牌、 區(qū)域存放 現(xiàn)場種植者 對設(shè)備的精確度有要求的、設(shè)備操作易危險的、設(shè)備喪失正常用途的等應(yīng)進行適當(dāng)?shù)臉俗R 。 經(jīng)識別，本 公司 基地 內(nèi)需要進行標識的內(nèi)容主要包括： 標識物（類） 標 識 形 式 標 識 人 內(nèi) 容 種植現(xiàn)場 書寫、掛牌 基地管理員 應(yīng)就區(qū)域的衛(wèi)生狀態(tài)、安全要求、保護措施、注意事項等予以標識。 綜合業(yè)務(wù)部 負責(zé)對 種植基地的 標識、追溯體系進行檢查。防治方法：（ 1）培育種植抗病品種（ 2）秋翻冬灌 。 (5)適時收獲：在油葵花盤背部變黃，花盤邊緣呈褐色時，即可收獲。 38 田間管理 (1)查苗補苗 :出苗后要及時查苗補苗 ,缺苗地段在 1 對真葉時及時進行帶土移栽或催芽補種。灌足冬水，初春盡早耙耱整地，做到土碎田平，上虛下實。所以在瓜秧子干枯死亡后，不要急著掏籽，而是采回后將老熟的瓜與未老熟的瓜分別堆放整齊，讓其充分后熟 20～ 40 天，然后先掏挖充分老熟的瓜，后掏挖尚未老熟的瓜，經(jīng)驗表明，盡管采摘時瓜還很嫩，但只要讓它后熟 2～ 3 個月后，就能把種子養(yǎng)得非常飽滿。④采用寬行種植和定向壓蔓在壟臺上，是防治南瓜疫病的有效措施。 病蟲害防治： 南瓜疫病和地老虎是主要蟲害和病害，應(yīng)重點防治。瓜座穩(wěn)后，畝追施 優(yōu)質(zhì)腐熟農(nóng)家肥 1～ 2 噸 ，用穴施法施入根周圍 30 37 公分處，然后灌透水。方法是：選留長勢均勻，葉色一致的苗，拔出長 勢過強的苗和小苗。 開溝與覆地膜：采用水旱塘栽培法，水塘寬 米，旱塘寬 米，用 米寬的地膜，覆蓋水塘與坡面，然后灌水。 種植人員按照要求進行農(nóng)事操作，對農(nóng)事操作過程進行控制。 5 相關(guān)文件 無 6 相關(guān)記錄 《 年度田間種植日志 》 SP/JLGAP24