【正文】 素有關的事項與外部相關方 聯(lián)絡的接收、文件形成和答復。 第二層文件《程序文件》對管理體系中各項活動的方法作出規(guī)定的文件，是指導活動實施的具有可操作性文件，其主要規(guī)定某件事為什么要做，誰來做，在什么時候做，怎樣做，做完之后要形成什么樣的記錄，對過程活動進行有效控制，使該活動處于受控狀態(tài)。 文件應記述明了，注明發(fā)行和修改日期，標識明顯，妥善管理，按規(guī)定的期限保存并實施控制，即 文件編制、批準、收、發(fā)、存詳見《文件控制程序》。 辦公室負責 制定《相關方環(huán)境要求》、《新建項目控制程序》、《固體廢棄物處理管理規(guī)范》、《能源使用管理規(guī)范》、《辦公用品管理規(guī)范》，并組織實施。 環(huán)安部負責制定《事故處理控制程序》《 勞動衛(wèi)生職業(yè)病預防控制程序 》 特殊崗位人員必 須進行培訓，嚴格執(zhí)行程序、管理辦法或作業(yè)指導書要求，并嚴格按規(guī)定操作。與此同時，通過定期學習和訓練，對該程序進行驗證。 對于技術性測量項目委托當?shù)赜匈Y質(zhì)的機構定期進行，監(jiān)測和測量對象是場界噪聲、廢水、粉塵、衛(wèi)生的達標等。 對環(huán)境、目標、指標、環(huán)境管理方案的完成情況及環(huán)境績效由辦公室定期監(jiān)視和測量。以防違章的發(fā)生，減少因違章而產(chǎn)生的環(huán)境影響和傷亡事故。 不符合和隨后所采取的糾正預防措施及實施和驗證應予記錄。生產(chǎn)車間建立生產(chǎn)安全組織，對輕傷事故直接調(diào)查和處理。 d．堅持“三不放過”的原則，查明原因，妥善處理，采取有效的改進措施，以 預防和減少重大事故發(fā)生。 以上按《記錄控制程序》并組織實施。 每年安排一次全面的內(nèi)部審核，如需要，可根據(jù)各項活動的實際情況，安排專項審核。 審核員收集客觀證據(jù)，整理審核結果，填寫不符合報告，提交審核組長確認。 辦公室在受審核方自檢合格的基礎上，組織審核員對糾正措施的實施結 果進行檢查，并進行確認。 評審參加人員：本公司領導、各部門負責 人和車間主管。 b．各種反饋信息，包括顧客和相關方的意見、投訴和建議等。 f．以往管理評審整改措施，包括改進措施實施情況的 跟蹤、驗證結果。參加評審人員就評審內(nèi)容展開討論。 c．為提高顧客滿意度而采取的相應措施和決定。 辦公室根據(jù)管理評審會議的分析和結論。 由管理評審引起的文件的更改按《文件控制程序》執(zhí)行。 需采取整改 /改進措施時，由責任部門按管理評審提出的有關要求實施，辦公室負責對措施實 施情況及其有效性進行跟蹤和驗證。 e．對管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價。 管理評審應以管理評審報告的形式輸出，報告應包含以下有關任何決定和措施： a．對方針和目標符合性的判定。 h．過程、產(chǎn)品和管理體系的改進建議或計劃。 d．管理目標、指標完成情況。參加評審人員在接到評審通知后，按要求準備好須提交的總結報告和相關資料。 相關文件 《內(nèi)部審核控制程序》 《記錄控制程序》 管理評審 本公司制定并執(zhí)行《管理評審控制程序》，定期評審管理體系，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 審核組在末次會上發(fā)布審核報告并下發(fā)不符合報告單，限期整改。 審核工作順序為： 內(nèi)部審核年度計劃 —— 審核實施計劃 —— 現(xiàn)場審核 —— 審核報告 —— 提出糾正措 25 施 —— 驗證結果。 相關文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 內(nèi)部審核 本公司制定并執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》，按策劃的時間間隔進行內(nèi)部審核，驗證本公司管理體系是否符合策劃的安排，是否符合 GB/T1900120xx 和 GB/T240011996 的要求，是否有效實施與保持，并為管理體系的改進尋求機會，以 確保管理體系的持續(xù)有效運行。 此外在對記錄進行標識，保存和處理時，還須滿足以下要求： a．要明確記載屬于哪項業(yè)務，哪項培訓，與哪種產(chǎn)品相關等； b．要能追蹤調(diào)查； c．要易于檢索； d．要妥善保管，不能發(fā)生破損，變質(zhì)，遺失等情況； e．按規(guī)定的保存期限保存； f．必要時采取防泄密措施。 24 b．火災和其它事故發(fā)生時，應協(xié)助本地公安、消防等機構進行調(diào)查處理。 由于采取糾正和預防措施所引起的文件化程序的任何不適宜時，應及 時更改文件，并按新的規(guī)定實施管理并記錄 、事故處理 公司編制《事故處理控制程序》，以在公司內(nèi)發(fā)生工傷、死亡和火災、中毒以及意外事故時實施控制。 對于在監(jiān)測和測量中發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在的不符合，根據(jù)其影響和范圍由管理部或責成出現(xiàn)不符合的部門對其環(huán)境 職業(yè)健康安全表現(xiàn)、環(huán)境安全特性、體系過程的不符合進行分析、查找原因，制定糾正和預防措施，按照規(guī)定的要求實施改進以確保不符合不再發(fā)生。 對環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量的結果要進行評價和分析，評價和分析的結果作為管理評審依據(jù)。 對運行控制執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，如固體廢棄物、化學品管理、設備檢修、消防安全等。 生產(chǎn)部應針對隱含的緊急事態(tài)，編制《應急準備和響應預案》必要時對程序進行評審和驗證。 運行結果應予以記錄。 生產(chǎn)部負責制定《設備環(huán)境安全管理程序》，并組織實施。 環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制 本公司分類建立并保持控制重要環(huán)境因素的控制程序及管理規(guī)范，保證與本公司確定的重要環(huán)境因素有關的活動、產(chǎn)品、服務得到有效控制并逐步加大相關方環(huán)境行為影響力度，使體系運行不偏離本公司的管理方針，并確保目標和指標的實現(xiàn)。包括技術文件、工藝文件、作業(yè)指導 書、記錄以及本公司有關管理的各種規(guī)章制度。 文件 公司按照 GB/T240011996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和 GB/T28001《職業(yè)健康安全管理體系、規(guī)范》 標準要求建立管理體系，并形成文件加以保持，確 保其有效性，以達到滿足相關方和污染預防的目的，并遵守有關法律、法規(guī)實現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進。 關于內(nèi)外部信息的溝通、交流、收集方法、內(nèi)容處理等細節(jié)按《信息交流控制程序》執(zhí)行。 負責培訓工作的相關部門 應按《記錄控制程序》要求，保持各種培訓的資料、檔案及技能和經(jīng)驗的適當記錄。 所有從事職業(yè)健康安全、環(huán)境有重大影響的人員必須經(jīng)過培訓，并取得相應的崗位證書或培訓合格后方可上崗。 生產(chǎn)部 a、 環(huán)安部 化驗室 工會 a、 貫徹國家及總工會有關職業(yè)健康安全的方針、政策，并監(jiān)督執(zhí)行，充分發(fā) 揮群眾監(jiān)督在安全生產(chǎn)中的作用； b、 代表員工參與職業(yè)健康安全有關管理工作，匯集、報告員工的意見和建議并與相關部門協(xié)商解決或上報； c、 加強對安全生產(chǎn)的監(jiān)督，對任何單位和個人違反職業(yè)健康安全法律法規(guī)行為，有權檢舉和制止； d、 負責組織職工開展遵章守紀和預防事故的群眾性活動，并參加企業(yè)有關職業(yè)健康安全規(guī)章制度和勞動保護條例的制定； e、 關心職工職業(yè)健康安全條件的改善，加強女工保護，并做好傷亡事故的善后處理工作； 20 財務部門 a、 參與環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的評審及其實施資金籌措； b、 編制環(huán)境及安全技術措施資金計劃，對 EOHS 管理體系運行和改進，產(chǎn)品生產(chǎn)和改進，提供資金保障工作； c、 審核各類事故處理的費用支出，努力降低故障成本。 管理者代表的職責和權限 a、 組織本公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所需的過程的建立、實施和保持的具體活動； b、 向最高管理者報告本公司的環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； c、 確保在公 司內(nèi)提高相關方的環(huán)境意識和職業(yè)健康安全意識； d、 與環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡； e、 審核本公司的管理手冊、管理評審計劃、管理方案，批準公司的程序文件、內(nèi)審計劃、年度培訓計劃、重要環(huán)境因素、重大危險及分管的作業(yè)文件； f、 負責協(xié)調(diào)、解決職業(yè)健康安全管理體系運行中出現(xiàn)的各類問題。 在環(huán)境目標、指標、職業(yè)健康安全目標發(fā)生變化、圖紙變更、場所、工藝材料的變更，須上報顧客，經(jīng)顧客確認后， 由相關部門以《文件更改申請單》的形式及時對環(huán)境管理方案進行修訂。 EOHS 管理方案應涉及與實現(xiàn)環(huán)境目標和指標、職業(yè)健康安全目標有關的全部可能的活動，資源及其措施，主要包括： a．依據(jù)的環(huán)境目標和指標、職業(yè)健康安全目標； b．具體方法或技術措施，應具有可操作性和適宜性； c．明確責任單位或人及其職責； d．預算資金； e．明確完成時間，進度等。具體執(zhí)行《方針、目標（指標）和管理方案控制程序》 管理目標應建立在本公司管理方針基礎上，在管理方針給定的 框架內(nèi)展開，目標應具體，可測量，同時考慮采取經(jīng)濟實用的技術，經(jīng)過努力后可以實現(xiàn)。 辦公室應經(jīng)常與顧客保持聯(lián)系，獲取最新顧客動態(tài)，及時糾正本公司內(nèi)部規(guī)定。 相關文件 《環(huán)境因素識別與評價控制程序》 危險源辨識、風險評價和危險控制策劃 本公司編制《危險源辨識和風險評價控制程序》文件，對公司的活動、產(chǎn)品或服務進行控制，包括： a、 常規(guī)和非常規(guī)活動； b、 所有進入生產(chǎn)作業(yè)場所的人員（包括合 同方和訪問者）的活動； c、 工作場所的設施（無論是本公司的還是外包供方等外界提供的）； 對公司的危險源辨識和風險評價的方法： 17 a、危險源辨識的范圍覆蓋公司的活動、產(chǎn)品或服務中能夠控制和可能施加影響的多個方面，覆蓋過去、現(xiàn)去和將來三種時態(tài)以及正常、異常和緊急三種狀態(tài)，確保方法是主動而不是被動的； 制定風險分級，通過內(nèi)部各層次建立職業(yè)健康安全目標并通過管理方案加以實施而消除或控制風險； c、與運行和所采取的風險控制措施的能力相適應，考慮重大危險的規(guī)模、范圍、程度、發(fā)生概率和持續(xù)時間； d、為確定設施要求、識別培訓需求和開展運行控制提供輸入信息； e、規(guī)定對所要求的活動進行監(jiān)視，確保其及時有效的實施。 各部門、車間負責對所在單位的環(huán)境影響進行初步評審，并將評價結果報辦公室。 在識別環(huán)境因 素和環(huán)境影響時應考慮以下幾個方面： 1)、環(huán)境因素的識別范圍應覆蓋本公