【正文】 品交付合同完成率實(shí)際完成數(shù)/年度合同數(shù)100%每年一次每月統(tǒng)計(jì)人事企管部人事企管部C7產(chǎn)品制造制造部/合資制造部生產(chǎn)計(jì)劃控制計(jì)劃作業(yè)指導(dǎo)書(shū)質(zhì)量信息反饋S10物流管理C4過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)S7能源供應(yīng)管理 S13生產(chǎn)過(guò)程設(shè)備管理S3質(zhì)量信息溝通準(zhǔn)時(shí)生產(chǎn)的合格整車(chē)產(chǎn)品及部件C8產(chǎn)品交付一次通過(guò)率FTT計(jì)劃完成率BTS轉(zhuǎn)貨時(shí)間DTD設(shè)備總效率OEE總成本TC(進(jìn)入工序的總件數(shù)－廢料－返修－再測(cè)試－脫機(jī)修理－退貨)247。如何做？為完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。文件、記錄管理過(guò)程范圍包括：☆ 管理文件——公司人事、財(cái)務(wù)、技術(shù)、質(zhì)量、采購(gòu)、物流、制造、銷(xiāo)售、環(huán)境安全等管理性文件；☆ 行政文件——公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外頒布的各種紅頭文件；☆ 技術(shù)文件——產(chǎn)品相關(guān)的圖樣、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)等；☆ 外來(lái)文件——法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求等；☆ 記 錄——各過(guò)程的數(shù)據(jù)、結(jié)果等。公司總裁通過(guò)管理評(píng)審，評(píng)價(jià)管理體系的適宜性、充分性和有效性，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理績(jī)效，提升公司的經(jīng)營(yíng)績(jī)效。在對(duì)管理體系變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持管理體系的完整性。，以相關(guān)法律法規(guī)要求為重點(diǎn)總裁應(yīng)確保全公司：l 以實(shí)現(xiàn)顧客和相關(guān)方滿(mǎn)意為目標(biāo)，確保顧客和相關(guān)方的要求和期望得到確定并予以滿(mǎn)足；l 識(shí)別顧客明確的或隱含的需求和期望，包括公司應(yīng)盡的與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任、義務(wù)及法律、法律方面的需求，確保將這些要求轉(zhuǎn)化為公司的明確的要求，并通過(guò)管理體系的有效運(yùn)行得以實(shí)現(xiàn)；l 建立確定公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的過(guò)程，以確保環(huán)境因素確認(rèn)過(guò)程和危險(xiǎn)源因素、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程處于受控狀態(tài)；M1企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、管理方針管理輸入：☆ 法律法規(guī)要求；☆ 公司董事會(huì)、股東的期望；☆ 顧客的期望和滿(mǎn)意度；☆ 相關(guān)方的期望；☆ 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析；☆ 公司發(fā)展戰(zhàn)略；☆ 公司產(chǎn)品特點(diǎn)；☆ 公司的經(jīng)營(yíng)環(huán)境；☆ 公司的經(jīng)營(yíng)狀況和資源狀況；☆ 績(jī)效表現(xiàn)。輸出：☆ 公司五年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；☆ 公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃☆ 公司信息統(tǒng)計(jì)分析；☆ 公司目標(biāo)完成情況；☆ 公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況。過(guò)程相關(guān)職責(zé)：? 人事企管部/合資綜合管理辦公室負(fù)責(zé)建立公司目標(biāo)管理系統(tǒng)；負(fù)責(zé)將公司目標(biāo)落實(shí)到各過(guò)程；負(fù)責(zé)組織對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和目標(biāo)進(jìn)行分解、落實(shí)和檢查跟蹤；過(guò)程績(jī)效：★ 計(jì)劃、目標(biāo)完成率；★ 計(jì)劃編制的及時(shí)性，實(shí)施的有效性。包括：☆ 組織機(jī)構(gòu)；☆ 部門(mén)職責(zé)；☆ 崗位說(shuō)明書(shū)；☆ 管理者代表職責(zé)；☆ 顧客代表職責(zé)；過(guò)程所有者：● 公司執(zhí)委會(huì)負(fù)責(zé)確定組織機(jī)構(gòu)和職能。輸出：☆ 適用的法律法規(guī)及清單；過(guò)程描述：本過(guò)程定義了對(duì)法律法規(guī)及政策和規(guī)定明確獲取渠道、及時(shí)更新、適用性的評(píng)審、及時(shí)將相關(guān)信息傳達(dá)到相關(guān)部門(mén)和人員、監(jiān)督法規(guī)及其它要求的實(shí)施的管理要求。過(guò)程績(jī)效：★ 。過(guò)程所有者：● 公關(guān)部/合資綜合管理辦公室負(fù)責(zé)法律及其他要求獲取、更新、評(píng)審、實(shí)施的歸口管理，負(fù)責(zé)監(jiān)督法規(guī)及其它要求獲取、更新、傳遞、實(shí)施過(guò)程的有效運(yùn)行。過(guò)程績(jī)效：★ 機(jī)構(gòu)及職責(zé)設(shè)置合理性、有效性；★ 流程效率；★ 部門(mén)職責(zé)履行率；★ 崗位職責(zé)履行率。輸出：☆ 江鈴汽車(chē)股份有限公司組織機(jī)構(gòu)圖；☆ 公司各過(guò)程職能分配表；☆ 各部門(mén)工作職責(zé)；☆ 崗位說(shuō)明書(shū)；☆ 管理者代表、顧客代表、員工代表任命。包括：☆ 公司級(jí)數(shù)據(jù)分析；☆ 公司內(nèi)部狀況分析；☆ 建立公司目標(biāo)管理系統(tǒng)，將公司目標(biāo)落實(shí)到各過(guò)程；☆ 制定公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和目標(biāo)指標(biāo)；☆ 對(duì)計(jì)劃、目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行分解和實(shí)施；☆ 定期評(píng)審和跟蹤經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、目標(biāo)指標(biāo)的完成情況。管理方針應(yīng)：☆ 與公司的宗旨相適應(yīng)，適合于組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)規(guī)模與環(huán)境影響，適合于企業(yè)的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模；☆ 包括對(duì)滿(mǎn)足顧客要求、遵守有關(guān)法律法規(guī)和其他要求的承諾和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾；☆ 提供制定和評(píng)審管理體系目標(biāo)的框架；☆ 利用各種形式在公司內(nèi)部宣傳和培訓(xùn)，使全體員工理解并認(rèn)真執(zhí)行；☆ 在管理評(píng)審時(shí)，評(píng)審方針的適應(yīng)性，必要時(shí)進(jìn)行修訂；☆ 可為相關(guān)方所獲取；過(guò)程所有者：● 公司總裁負(fù)責(zé)制定公司戰(zhàn)略計(jì)劃和目標(biāo)、負(fù)責(zé)制定公司管理方針。公司總裁授權(quán)質(zhì)量管理部獨(dú)立行使產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)、產(chǎn)品放行的職責(zé)；授權(quán)質(zhì)量管理部為糾正質(zhì)量問(wèn)題有權(quán)停止生產(chǎn)，并把不符合要求的產(chǎn)品或過(guò)程報(bào)告最高管理層。并確保目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定并實(shí)施，確保采用先進(jìn)技術(shù)、節(jié)能降耗、預(yù)防污染、對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行有效控制、預(yù)防事故發(fā)生、為員工和外來(lái)人員提供健康安全保障，同時(shí)為管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)提供必要的資源。過(guò)程相關(guān)職責(zé)：? 公關(guān)部/合資綜合管理辦公室負(fù)責(zé)行政文件的編制和管理； ? 產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā)中心/合資產(chǎn)品部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制和管理；? 制造部/合資制造部負(fù)責(zé)組織工藝文件的編制和管理；? 安技保衛(wèi)部負(fù)責(zé)環(huán)境和安全文件編制和記錄的管理；? 質(zhì)量管理部/合資質(zhì)保部負(fù)責(zé)管理體系文件的編制和管理；? 信息部/合資計(jì)劃信息部負(fù)責(zé)文件電子化系統(tǒng)建立和維護(hù)；過(guò)程績(jī)效：★ 專(zhuān)項(xiàng)/專(zhuān)題審核問(wèn)題數(shù)；相關(guān)文件：☆ 文件控制程序☆ 記錄控制程序公司總裁通過(guò)向公司各相關(guān)層及時(shí)傳達(dá)有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的國(guó)家、地方法律法規(guī)及行業(yè)管理規(guī)范要求，傳達(dá)滿(mǎn)足顧客、相關(guān)方和法規(guī)要求的重要性。輸出：☆ 手冊(cè)、程序、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的批準(zhǔn)、分發(fā)和應(yīng)用；☆ 外來(lái)文件評(píng)審和分發(fā)應(yīng)用；☆ 技術(shù)文件分發(fā)應(yīng)用；☆ 記錄編號(hào)，記錄保存。產(chǎn)品下線節(jié)拍可使用率X性能效率X正品率原料＋勞動(dòng)力＋管理費(fèi)＋運(yùn)費(fèi)＋庫(kù)存＋其它每月統(tǒng)計(jì)每月統(tǒng)計(jì)每月統(tǒng)計(jì)每月統(tǒng)計(jì)每月統(tǒng)計(jì)制造部C8產(chǎn)品交付物流部/合資物流部合格整車(chē)產(chǎn)品及部件客戶(hù)訂單C7產(chǎn)品制造C6訂單管理S10物流管理商品車(chē)發(fā)運(yùn)安排商品車(chē)到貨確認(rèn)（產(chǎn)品交付給顧客）C11顧客反饋處理 S3質(zhì)量信息溝通 S19顧客滿(mǎn)意度測(cè)量交車(chē)準(zhǔn)時(shí)率零公里履現(xiàn)率交付完好率每550公里/1個(gè)工作日；西南區(qū)可相應(yīng)延長(zhǎng)1個(gè)工作日實(shí)際運(yùn)輸車(chē)輛/可運(yùn)輸車(chē)輛事故車(chē)/總發(fā)運(yùn)數(shù)每年一次人事企管部銷(xiāo)售總公司C9貨款回收財(cái)務(wù)部/合資財(cái)務(wù)部銷(xiāo)貨合同C6訂單管理C8產(chǎn)品交付收款憑證賬目準(zhǔn)確率貨款到期未回收額壞帳比率審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題數(shù)期末超期的貨款金額壞賬與全年銷(xiāo)售額的比率每年一次人事企管部C10售后服務(wù)銷(xiāo)售總公司/零部件業(yè)務(wù)部法規(guī)要求顧客服務(wù)需求競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況產(chǎn)品（設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、設(shè)變等）信息S2法規(guī)收集、更新C6訂單管理C1市場(chǎng)分析C3產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)S11采購(gòu)控制售后服務(wù)提供S3質(zhì)量信息溝通S19顧客滿(mǎn)意度測(cè)量C11顧客反饋處理顧客對(duì)售后服務(wù)體驗(yàn)的滿(mǎn)意度顧客抱怨處理滿(mǎn)意度故障判斷準(zhǔn)確率故障件返回率CVP調(diào)查客戶(hù)回訪抽樣調(diào)查重點(diǎn)零件故障誤判數(shù)/重點(diǎn)零件故障總數(shù)100%三個(gè)月故障件返回總數(shù)/三個(gè)月故障件總數(shù)100%每年一次每年一次每月一次每月一次每月一次質(zhì)量管理部C11顧客反饋處理銷(xiāo)售總公司/零部件業(yè)務(wù)部顧客投訴、咨詢(xún)和反饋三包信息C10售后服務(wù) S3質(zhì)量信息溝通產(chǎn)品和過(guò)程改進(jìn)信息顧客滿(mǎn)意S3質(zhì)量信息溝通M7持續(xù)改進(jìn)S19顧客滿(mǎn)意度測(cè)量顧客投訴問(wèn)題處理率顧客反饋處理時(shí)間投訴處理總數(shù)/總投訴問(wèn)題數(shù)100%抽查顧客反饋處理記錄每年一次一年二次人事企管部S1文件、記錄管理人事企管部/合資綜合管理部法律法規(guī)要求產(chǎn)品變更企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化S2法規(guī)收集、更新C3產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)C1市場(chǎng)分析現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)文件的有效率現(xiàn)場(chǎng)管理文件的有效率有效文件數(shù)/現(xiàn)場(chǎng)抽查技術(shù)文件總數(shù)100%有效文件數(shù)/現(xiàn)場(chǎng)抽查管理文件總數(shù)100%每年一次每年一次質(zhì)量管理部S2法規(guī)收集、更新公關(guān)部/合資綜合管理部公司經(jīng)營(yíng)及其變更M1企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、管理方針管理適用的法律法規(guī)及清單法律法規(guī)的符合性法律法規(guī)收集的及時(shí)性公司內(nèi)部檢查和政府主管部門(mén)檢查記錄公司內(nèi)部檢查不定期人事企管部S3質(zhì)量信息溝通公關(guān)部/質(zhì)量管理部/合資綜合管理部法律法規(guī)要求內(nèi)外部反饋信息顧客的需求過(guò)程反饋信息S2法規(guī)收集、更新C1市場(chǎng)分析C10售后服務(wù)C11顧客反饋處理C7產(chǎn)品制造信息分析處理結(jié)果C3產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)C4過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)C7產(chǎn)品制造S21不合格、糾正和預(yù)防重大質(zhì)量信息處理時(shí)間統(tǒng)計(jì)質(zhì)量信息處理時(shí)間每年一次人事企管部S4人力資源管理人事企管部/合資綜合管理部公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略五年綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃社會(huì)保障政策M(jìn)1企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、管理方針管理M2經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、目標(biāo)指標(biāo)管理S2法規(guī)收集、更新公司中長(zhǎng)期人力資源規(guī)劃年度人力資源需求計(jì)劃員工滿(mǎn)意度分析報(bào)告S5培訓(xùn)管理員工滿(mǎn)意度工資總額費(fèi)用控制招聘到崗率員工滿(mǎn)意度調(diào)查招聘到崗率到崗人數(shù)/需招聘人數(shù)每年一次每年年底每年一次人事企管部計(jì)劃管理部人事企管部S5培訓(xùn)管理培訓(xùn)中心/合資綜合管理部公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略五年、年度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃公司中長(zhǎng)期人力資源規(guī)劃法律法規(guī)及相關(guān)方要求環(huán)境、職業(yè)健康安全管理要求M1企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、管理方針管理M2經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、目標(biāo)指標(biāo)管理S4人力資源管理S2法規(guī)收集、更新S9環(huán)境、職業(yè)健康安全控制策劃年度培訓(xùn)計(jì)劃員工培訓(xùn)數(shù)據(jù)庫(kù)培訓(xùn)計(jì)劃完成率培訓(xùn)需求滿(mǎn)足率學(xué)員對(duì)課程的滿(mǎn)意度已完成的培訓(xùn) / 計(jì)劃完成的培訓(xùn)已完成的培訓(xùn) / 需求的培訓(xùn)學(xué)員滿(mǎn)意度調(diào)查每年一次人事企管部S6基礎(chǔ)設(shè)施管理設(shè)備動(dòng)力部公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃項(xiàng)目計(jì)劃法律法規(guī)要求環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案M2經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、目標(biāo)指標(biāo)管理M5項(xiàng)目管理S2法規(guī)收集、更新S9環(huán)境、職業(yè)健康安全控制策劃基礎(chǔ)設(shè)施改造計(jì)劃基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（包括“三同時(shí)”驗(yàn)收?qǐng)?bào)告）S9環(huán)境、職業(yè)健康安全控制策劃S16環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制設(shè)施完好率基礎(chǔ)設(shè)施完好數(shù)/基礎(chǔ)設(shè)施總數(shù)100%每年一次人事企管部S7能源供應(yīng)管理設(shè)備動(dòng)力部法律法規(guī)要求生產(chǎn)計(jì)劃節(jié)能降耗目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案S2法規(guī)收集、更新S10物流管理S9環(huán)境、職業(yè)健康安全控制策劃動(dòng)力能源供應(yīng)計(jì)劃能源供給C7產(chǎn)品制造能源供應(yīng)非計(jì)劃中斷（時(shí)間）率公司整車(chē)單臺(tái)電、水消耗定額（分車(chē)型）公司各主要專(zhuān)業(yè)廠單位產(chǎn)品水、電、蒸汽、壓縮空氣消耗定額每年按公司下達(dá)的定額數(shù)值測(cè)量考核每年按公司下達(dá)的定額數(shù)值測(cè)量考核每年按公司設(shè)備動(dòng)力部下發(fā)的定額數(shù)值測(cè)量考核每月一次人事企管部S8信息/網(wǎng)絡(luò)管理信息部/計(jì)劃信息部法律法規(guī)要求公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略及信息戰(zhàn)略規(guī)劃S2法規(guī)收集、更新M1企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、管理方針管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目書(shū)及立項(xiàng)報(bào)告M5項(xiàng)目管理網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行率網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行時(shí)間/網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃運(yùn)行時(shí)間 100%每年一次S9環(huán)境、職業(yè)健康安全控制策劃安技保衛(wèi)部法律法規(guī)及相關(guān)方要求企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、管理方針公司環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效和歷史記錄S2法規(guī)收集、更新M1企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、管理方針管理S18環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流、協(xié)商和溝通S22環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視和測(cè)量環(huán)境因素臺(tái)帳及重要環(huán)境因素臺(tái)帳危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制匯總表環(huán)境管理方案S16環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制S17環(huán)境、職業(yè)健康安全應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)S22環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視和測(cè)量S6基礎(chǔ)設(shè)施管理環(huán)境安全管理方案實(shí)施率方案實(shí)施數(shù)/環(huán)境安全管理方案總數(shù)100%每年一次管理安技保衛(wèi)部S10物流管理物流部/合資物流部法律法規(guī)要求公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃銷(xiāo)售預(yù)測(cè)與訂單供方信息設(shè)備大修計(jì)劃及能源計(jì)劃原輔材料工藝定額投料清單S2法規(guī)收集、更新M1企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、管理方針管理S11采購(gòu)控制C4過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)C3產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)S6基礎(chǔ)設(shè)施管理S7能源供應(yīng)管理生產(chǎn)計(jì)劃日生產(chǎn)排程產(chǎn)品搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)規(guī)范C7產(chǎn)品制造C8產(chǎn)品交付清單維護(hù)及時(shí)性物流管理原因造成的缺件車(chē)比率庫(kù)存周轉(zhuǎn)率呆廢料比率庫(kù)存損失廢舊物清運(yùn)及時(shí)性缺件車(chē)比率產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)天數(shù)產(chǎn)品交付期統(tǒng)計(jì)影響生產(chǎn)次數(shù)、客戶(hù)投訴當(dāng)月缺件車(chē)數(shù)量/當(dāng)月產(chǎn)量庫(kù)存耗用金額/庫(kù)存總金額呆廢料資金/總庫(kù)存資金（庫(kù)存原因?qū)е碌牟幻鲹p失＋不明丟失＋過(guò)期損失）/庫(kù)存總資金客戶(hù)投訴計(jì)劃造成的缺件車(chē)數(shù)量/當(dāng)月實(shí)際產(chǎn)量期末產(chǎn)成品庫(kù)存/當(dāng)月發(fā)出總量x30另：期末發(fā)動(dòng)機(jī)庫(kù)存/日平均供應(yīng)量統(tǒng)計(jì)從正式收到訂單到整車(chē)入庫(kù)時(shí)間每月一次計(jì)劃管理部S11采購(gòu)控制采購(gòu)中心公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃采購(gòu)產(chǎn)品公共清單