【正文】 統(tǒng)的“銷售業(yè)務(wù)－標(biāo)準(zhǔn)訂單－銷售訂單審核”功能，對銷售訂單進(jìn)行審核；u 銷售訂單發(fā)貨：營銷部產(chǎn)品科信息員根據(jù)實際要發(fā)貨情況，通過系統(tǒng)的“銷售業(yè)務(wù)－銷售發(fā)貨－銷售訂單發(fā)貨”功能，對已經(jīng)審核通過將要進(jìn)行發(fā)貨的訂單進(jìn)行發(fā)貨處理，打印銷售出庫單交倉庫；u 倉庫出庫確認(rèn)：總部倉庫記賬員根據(jù)實際從倉庫發(fā)貨情況，通過系統(tǒng)的“庫存業(yè)務(wù)－出庫確認(rèn)”功能，找到相應(yīng)的銷售出庫單進(jìn)行發(fā)貨確認(rèn)；u 客戶簽收反饋：營銷部產(chǎn)品科信息員根據(jù)得到的客戶簽收情況，通過系統(tǒng)的“庫存業(yè)務(wù)－到貨簽收－出庫單到貨簽收”功能，對相應(yīng)的客戶到貨情況進(jìn)行記錄；l 銷售收款及核銷業(yè)務(wù)：u 銷售收款新增：財務(wù)收款員根據(jù)對客戶的實際收款情況，通過系統(tǒng)的“應(yīng)收應(yīng)付－銷售收款－銷售收款新增”功能，辦理相應(yīng)的銷售收款業(yè)務(wù)并打印收款單；u 銷售收款確認(rèn)：財務(wù)出納通過系統(tǒng)的“應(yīng)收應(yīng)付－銷售收款－銷售收款確認(rèn)”功能，通過選擇相應(yīng)的銷售訂單，辦理相應(yīng)的銷售收款確認(rèn)；u 銷售收款核銷：財務(wù)部銷售記賬員在分銷零售系統(tǒng)的機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)端，通過“應(yīng)收應(yīng)付－銷售收款－銷售收款核銷”功能，查詢出審核確認(rèn)的銷售收款單，然后勾選要核銷的銷售出庫單，完成核銷操作；系統(tǒng)支持部分或者完全核銷某張單據(jù)。6．14某某集團(tuán)維修鞋業(yè)務(wù)解決方案6．14．1業(yè)務(wù)流程圖 6．14．2業(yè)務(wù)適用范圍維修鞋業(yè)務(wù)主要用來管理分子公司和客戶退修鞋及復(fù)版鞋出入庫業(yè)務(wù)，包括：u 分子公司的客戶及門店退修鞋在當(dāng)?shù)鼐S修業(yè)務(wù)；u 分子公司、客戶及門店退修鞋維修業(yè)務(wù)；6．14．3業(yè)務(wù)流程說明l 某某集團(tuán)總部及分子公司借入業(yè)務(wù)：u 借入新增：總部售后服務(wù)鑒定員或分子公司鑒定員根據(jù)實際維修情況，通過系統(tǒng)的“采購業(yè)務(wù)－借入入庫－借入入庫新增”功能，做維修鞋登記入庫；u 借入確認(rèn)：售后服務(wù)記賬員或分子公司記賬員根據(jù)實際入庫情況，通過系統(tǒng)的“采購業(yè)務(wù)－借入入庫－借入入庫確認(rèn)”功能，確認(rèn)需要登記維修鞋。l 實際盤點：u 盤點人員根據(jù)盤點單實地盤點，此過程不涉及系統(tǒng)操作。l 財務(wù)部或子公司會計在分銷系統(tǒng)中打印盤點盈虧單：財務(wù)部或子公司會計在分銷系統(tǒng)中，通過“庫存業(yè)務(wù)－盤點業(yè)務(wù)－盤盈入庫單查詢” 和“庫存業(yè)務(wù)－盤點業(yè)務(wù)－盤虧出庫單查詢”查詢出已生成的盤盈入庫單、盤虧出庫單，打印后交財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審批；l 財務(wù)部信息管理員做盤盈入庫單和盤虧出庫單審核：u 盤盈入庫單審核：財務(wù)部信息管理員在分銷系統(tǒng)的機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)端，通過“庫存業(yè)務(wù)－盤點業(yè)務(wù)－盤盈入庫單審核”功能，查詢出已生成的盤盈入庫單，核對單據(jù)上的明細(xì)信息后執(zhí)行審核操作。6．16．直營專柜結(jié)算解決方案6．16．1直營專柜結(jié)算業(yè)務(wù)流程圖6．16．2直營專柜結(jié)算業(yè)務(wù)適用范圍直營專柜結(jié)算業(yè)務(wù)用來完成某某公司對商場的結(jié)算過程，具體流程包括：l 直營專柜店員在零售系統(tǒng)中按日做銷售日結(jié)上傳銷售數(shù)據(jù)；l 財務(wù)子公司會計按照零售系統(tǒng)上傳至分銷零售系統(tǒng)的代銷出庫單按照一定周期進(jìn)行代銷結(jié)算，代銷結(jié)算后，自動生成代銷出庫單；l 財務(wù)收款員在分銷零售系統(tǒng)中錄入銷售收款：財務(wù)收款員在分銷零售系統(tǒng)的銷售收款新增功能中，錄入銷售收款金額；l 財務(wù)記賬員在分銷零售系統(tǒng)中執(zhí)行銷售收款審核和確認(rèn)操作；l 財務(wù)部財務(wù)記賬員在分銷零售系統(tǒng)中做銷售收款核銷操作：代銷出庫單出庫確認(rèn)后，進(jìn)行收款核銷時，選擇對應(yīng)的一張或多張代銷出庫單進(jìn)行核銷，完成對商場的代銷結(jié)算業(yè)務(wù)。七、某某集團(tuán)門店業(yè)務(wù)解決方案7．1直營店銷售業(yè)務(wù)解決方案7．1．1直營店銷售業(yè)務(wù)流程圖7．1．2直營店銷售業(yè)務(wù)適用范圍直營店零售用來完成專賣店店員銷售鞋給顧客和處理顧客退貨的流程，具體流程包括：l 專賣店店員在零售客戶端系統(tǒng)中錄入零售單據(jù)：專賣店店員登錄零售系統(tǒng)的門店客戶端，執(zhí)行零售開單；l 專賣店店員進(jìn)行收款，并在零售客戶端系統(tǒng)中錄入相應(yīng)零售收款金額：專賣店店員登錄零售系統(tǒng)的門店客戶端，參照零售開單信息生成收款單，執(zhí)行出貨收款；l 顧客提出退貨需求，店長確認(rèn)后，由店員在零售客戶端系統(tǒng)錄入零售退貨單：專賣店店員登錄零售系統(tǒng)的門店客戶端，執(zhí)行零售退貨開單；l 專賣店店員收回顧客退貨，在零售客戶端系統(tǒng)中錄入零售退款：專賣店店員登錄零售系統(tǒng)的門店客戶端，參照退貨單生成收款單，執(zhí)行退款給客戶。系統(tǒng)自動打印零售收款單。u 非原單退貨新增：專賣店店員在零售客戶端系統(tǒng)，通過“零售管理→非原單退貨”功能，直接錄入所退鞋型號、件數(shù)，錄入退款金額后確認(rèn)保存。7．1．4直營店零售業(yè)務(wù)中打印單據(jù)及報表l 打印單據(jù)：u 銷售清單：專賣店店員在零售收款后自動打印銷售清單（零售收款單），列出顧客所選鞋型號、件數(shù)，收款狀況，找零方式等信息。l 報表：u 零售單及退貨單匯總表：通過“零售管理→零售報表→零售單及退貨單匯總表”查詢某段時間內(nèi)，某個營業(yè)員或者某種商品（類別）的銷售或退貨情況；u 收款單及退款單匯總表：通過“零售管理→零售報表→收款單及退款單匯總表”查詢某段時間內(nèi)，某班次或某收銀員的收退款情況；u 營業(yè)員業(yè)績查詢表：通過“零售管理→零售報表→營業(yè)員業(yè)績查詢表”查詢營業(yè)員的業(yè)務(wù)，包括銷售數(shù)量、銷售金額、退貨數(shù)量、退貨金額等情況；“零售管理→零售報表”菜單下的其它報表統(tǒng)計分析功能。l 顧客交款：u 顧客根據(jù)零售清單至商場收銀處交款，商場打印一式多聯(lián)收款單據(jù)給客戶，一聯(lián)客戶留存，一聯(lián)專柜留存；l 專賣店員錄入收款信息：u 零售收款錄入：專柜柜員在零售客戶端系統(tǒng)，通過“零售管理→零售收款”功能，根據(jù)商場打印收款單據(jù)錄入確認(rèn)收款信息，并交貨給客戶；注：零售及退貨單保存時是否打印設(shè)為是；l 專柜柜員錄入零售退貨：u 原單退貨新增：專柜柜員在零售客戶端系統(tǒng)，通過“零售管理→原單退貨”功能，參照相應(yīng)零售單據(jù)號生成原單信息，選擇所退鞋并錄入退貨件數(shù)。關(guān)于日結(jié)業(yè)務(wù)見門店交班與日結(jié)業(yè)務(wù)解決方案。后續(xù)可根據(jù)門店需要對清單格式和所列信息做相應(yīng)調(diào)整。后續(xù)可根據(jù)門店需要對清單格式和所列信息做相應(yīng)調(diào)整。l 商場退款：u 商場退款：商場根據(jù)退貨清單退款給顧客。顧客確認(rèn)后保存。u 退貨清單：專賣店店員在零售退款確認(rèn)后自動打印退貨清單（零售退款單），列出顧客所退鞋型號、件數(shù)，退款金額等信息。l 零售與分銷零售之間的數(shù)據(jù)交換：u 通過日結(jié)業(yè)務(wù)與數(shù)據(jù)上載，零售開單與零售收款信息在分銷零售系統(tǒng)中生成已核銷的銷售出庫單和收款單，零售退貨與零售退款信息在分銷零售系統(tǒng)中生成已核銷的紅字銷售出庫單和退款單。l 專賣店店員錄入零售退貨：u 原單退貨新增：專賣店店員在零售客戶端系統(tǒng)，通過“零售管理→原單退貨”功能，參照相應(yīng)零售單據(jù)號生成原單信息，選擇所退鞋并錄入退貨件數(shù)。顧客確認(rèn)后保存。l 銷售收款確認(rèn)：u 財務(wù)記賬員在分銷零售系統(tǒng)的機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)端，通過“應(yīng)收應(yīng)付—銷售收款—收款單確認(rèn)”功能，指定對應(yīng)的銷售收款單，進(jìn)行確認(rèn)操作，可修改銷售收款的金額，確認(rèn)后的銷售收款單不能進(jìn)行修改；l 銷售收款核銷：u 銷售收款核銷：財務(wù)記賬員在分銷零售系統(tǒng)的機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)端，通過“應(yīng)收應(yīng)付—銷售收款—收款單核銷”功能，查詢出對應(yīng)的代銷結(jié)算單進(jìn)行核銷操作。6．15．4盤點業(yè)務(wù)中打印單據(jù)及報表l 打印單據(jù)：u 盤點準(zhǔn)備單：物流部倉管員在分銷系統(tǒng)的盤點準(zhǔn)備單功能中，可以打印出盤點準(zhǔn)備單，內(nèi)容包括商品編碼、品名規(guī)格等信息，可以在此單據(jù)上填入實盤數(shù)量；u 盤盈入庫單、盤虧出庫單：做完盤點確認(rèn)操作后，在分銷系統(tǒng)中會生成對應(yīng)倉庫的盤盈入庫單和盤虧出庫單，打印后交財務(wù)和總經(jīng)理簽字確認(rèn)并留存。l 物流部記賬員做實盤單審核操作：u 實盤單審核：物流部記賬員在分銷系統(tǒng)的機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)端，通過“庫存業(yè)務(wù)—盤點業(yè)務(wù)—實盤單審核”功能，查詢出錄入完成的實盤單，進(jìn)行審核操作。6．14．4業(yè)務(wù)中打印單據(jù)及報表l 打印單據(jù)：需要的話，打印借入入庫單；l 報表：統(tǒng)計查詢－借入借出－借入商品匯總（明細(xì)）統(tǒng)計查詢－借入借出－借出商品匯總（明細(xì)）6．15某某集團(tuán)盤點解決方案6．15．1盤點業(yè)務(wù)流程圖6．15．2盤點業(yè)務(wù)適用范圍盤點業(yè)務(wù)用來完成倉庫的盤點過程，具體流程包括：l 物流部倉管員在分銷系統(tǒng)中錄入盤點單：物流部倉管員在分銷系統(tǒng)中錄入盤點單，確定參加本次盤點的商品資料，并可打印出盤點單與財務(wù)對帳；l 物流部倉管員實際盤點：物流部倉管員根據(jù)打印出的盤點單中商品進(jìn)行實際盤點，記錄實盤數(shù)據(jù)。l 財務(wù)部做銷售收款反核銷:u 銷售收款反核銷：財務(wù)部記賬員根據(jù)實際情況，通過系統(tǒng)的“應(yīng)收應(yīng)付－銷售收款－銷售收款反核銷”功能，可以對已核銷的銷售收款單做反核銷操作，主要用來處理人為的核銷錯誤問題；6．10．4業(yè)務(wù)中打印單據(jù)l 打印單據(jù)：需要的話，打印銷售退貨單；6．11某某集團(tuán)殘次品退貨業(yè)務(wù)解決方案6．11．1業(yè)務(wù)流程圖6．11．2業(yè)務(wù)適用范圍殘次品退貨業(yè)務(wù)主要來處理分子公司、代理商向某某總部退貨維修業(yè)務(wù)，包括：u 某某集團(tuán)總部退貨維修業(yè)務(wù)：u 某某集團(tuán)總部對經(jīng)銷商及終端客戶的退貨維修；u 殘品庫和其他倉庫之間調(diào)撥業(yè)務(wù)：u 殘品庫和廣州子公司倉庫調(diào)撥業(yè)務(wù)；u 殘品庫和正品倉庫及門店倉庫調(diào)撥業(yè)務(wù)；6．11．3業(yè)務(wù)流程說明l 某某集團(tuán)總部退貨維修業(yè)務(wù)：u 銷售退貨新增：售后服務(wù)部鑒定員根據(jù)實際情況，通過系統(tǒng)的“銷售業(yè)務(wù)－標(biāo)準(zhǔn)退貨－銷售退貨新增”功能，將鑒定結(jié)果根據(jù)退貨原因做殘次品退貨；u 銷售退貨審核：售后服務(wù)部主管通過系統(tǒng)的“銷售業(yè)務(wù)－標(biāo)準(zhǔn)退貨－銷售退貨審核”功能，對銷售退貨情況進(jìn)行審核并打印銷售退貨單；u 退貨入殘品庫：售后服務(wù)部記賬員通過系統(tǒng)的“庫存業(yè)務(wù)－退貨接收－銷售退貨入庫”功能，辦理殘次品銷售退貨入庫手續(xù)，系統(tǒng)自動生成紅字銷售退貨單，記賬員打印紅字銷售退貨單；6．11．4業(yè)務(wù)中打印單據(jù)l 打印單據(jù)：需要的話，打印銷售退貨單（即鑒定單）、紅字銷售出庫單；6．12售后服務(wù)部調(diào)撥業(yè)務(wù)解決方案6．12．1業(yè)務(wù)流程圖6．12．2業(yè)務(wù)適用范圍售后服務(wù)部移倉主要來處理殘品庫向正品庫或廣州子公司調(diào)撥業(yè)務(wù)，包括：u 售后服務(wù)部殘品倉調(diào)撥出庫業(yè)務(wù)：u 售后服務(wù)部由殘品庫向正品庫調(diào)撥出庫；u 正品庫或廣州子公司記賬員生成調(diào)撥入庫單：6．12．3業(yè)務(wù)流程說明l 售后服務(wù)部調(diào)撥業(yè)務(wù)：u 調(diào)撥出庫單新增：售后服務(wù)部鑒定員根據(jù)退修鞋鑒定情況，通過系統(tǒng)的“庫存業(yè)務(wù)－調(diào)撥業(yè)務(wù)－調(diào)撥出庫新增”功能，選擇出入庫倉庫做調(diào)撥單庫；u 調(diào)撥出庫單審核：售后服務(wù)部主管通過系統(tǒng)的“庫存業(yè)務(wù)－調(diào)撥業(yè)務(wù)－調(diào)撥出庫審核”功能，對調(diào)撥出庫單進(jìn)行審核，審核后打印物流發(fā)貨；u 調(diào)撥出庫單確認(rèn)：售后服務(wù)部記賬員根據(jù)退修鞋鑒定情況，通過系統(tǒng)的“庫存業(yè)務(wù)－出庫確認(rèn)－調(diào)撥出庫確認(rèn)”功能，確認(rèn)調(diào)撥庫；u 調(diào)撥入庫單生成：正品倉貨廣州子公司倉管員驗貨后，記賬員參照已確認(rèn)調(diào)撥出庫單生成調(diào)撥入庫單；6．12．4業(yè)務(wù)中打印單據(jù)l 打印單據(jù)：打印調(diào)撥出入庫單；6．13其他出庫業(yè)務(wù)解決方案6．13．1業(yè)務(wù)流程圖6．13．2業(yè)務(wù)適用范圍其他出庫單主要來處理給客戶換貨業(yè)務(wù)，包括：u 售后服務(wù)部銷售退貨入殘品倉業(yè)務(wù)：u 售后服務(wù)部將客戶退貨入殘品庫；u 物流部直接做其他出庫：6．13．3業(yè)務(wù)流程說明l 售后服務(wù)部銷售退貨入殘品倉業(yè)務(wù)：u 銷售退貨新增：售后服務(wù)部鑒定員根據(jù)實際情況，通過系統(tǒng)的“銷售業(yè)務(wù)－標(biāo)準(zhǔn)退貨－銷售退貨新增”功能，將鑒定結(jié)果根據(jù)退貨原因做殘次品退貨；u 退貨入殘品庫：售后服務(wù)部記賬員通過系統(tǒng)的“庫存業(yè)務(wù)－退貨接收－銷售退貨入庫”功能，辦理殘次品銷售退貨入庫手續(xù)，系統(tǒng)自動生成紅字銷售出貨單，記賬員打印紅字銷售退貨單；l 物流部直接做其他出庫：u 其他出庫單：售后服務(wù)部與物流交接，物流記帳員通過“庫存業(yè)務(wù)－其他出入庫－其他出庫”錄入其他出庫單，打印后交財務(wù)簽字。6．3某某客戶訂單轉(zhuǎn)直運業(yè)務(wù)解決方案6．3．1業(yè)務(wù)流程圖6．3．2業(yè)務(wù)適用范圍代理商銷售訂單轉(zhuǎn)直運業(yè)務(wù)主要指：u 代理商通過參加訂貨會，向某某集團(tuán)總部提交訂貨會訂單，某某營銷部生成銷售訂單，并據(jù)此進(jìn)行采購，要求供應(yīng)商直送貨到代理商的業(yè)務(wù)，商品實物不經(jīng)過某某總部倉庫，在總部業(yè)務(wù)賬和財務(wù)賬上要體現(xiàn)采購入庫和銷售出庫：6．3．3業(yè)務(wù)流程說明代理商銷售訂單轉(zhuǎn)直運業(yè)務(wù)：u 代理商參加訂貨會提交訂單：營銷部信息員通過系統(tǒng)的“訂貨會業(yè)務(wù)－訂貨會訂單－訂貨會新增”功能，錄入代理商訂貨會訂單，打印后交客戶簽字，并轉(zhuǎn)成銷售訂單（訂貨會訂單轉(zhuǎn)銷售訂單）；u 銷售訂單審核：總部營銷部主管根據(jù)實際情況，通過系統(tǒng)的“銷售業(yè)務(wù)－標(biāo)準(zhǔn)訂單－銷售訂單審核”功能，對銷售訂單進(jìn)行審核，指定此銷售訂單需要進(jìn)行直運；u 銷售訂單直運：總部營銷部計劃員根據(jù)實際情況，通過系統(tǒng)的“銷售業(yè)務(wù)－銷售轉(zhuǎn)直運”功能，對代理商的銷售訂單進(jìn)行直運處理，指明相應(yīng)的供應(yīng)商和價格，轉(zhuǎn)直運后自動生成對應(yīng)供應(yīng)商的采購訂單；u 采購訂單審核：品管員根據(jù)實際情況，通過系統(tǒng)的“采購業(yè)務(wù)－標(biāo)準(zhǔn)訂單－采售訂單審核”功能，對采購訂單進(jìn)行審核，計劃員打印采購訂單，交工廠生產(chǎn)；u 到貨計劃制定：采購子公司計劃員根據(jù)與供應(yīng)商溝通結(jié)果，通過系統(tǒng)的“采購業(yè)務(wù)－到貨計劃－到貨計劃新增”功能，找出相應(yīng)自動生成的直運采購訂單，維護(hù)相應(yīng)的到貨計劃；u 代理商到貨簽收：營銷部信息員根據(jù)實際的到貨情況，通過系統(tǒng)的“庫存業(yè)務(wù)－到貨簽收－到貨計劃簽收”功能，辦理相應(yīng)的簽收手續(xù)，此時會系統(tǒng)自動生成總部的對供應(yīng)商采購入庫單和對代理商的銷售出庫單；u 總部賬務(wù)處理：財務(wù)部通過采購付款和銷售收款處理收付款及核銷業(yè)務(wù)；6．3．4業(yè)務(wù)中打印單據(jù)l 打印單據(jù)：需要的話，打印訂貨會訂單、采購訂單、采購入庫單和銷售出庫單；6．4辦事處訂單轉(zhuǎn)采購解決方案6．4．1業(yè)務(wù)流程圖6．4．2業(yè)務(wù)適用范圍辦事處訂單轉(zhuǎn)采購業(yè)務(wù)用來處理辦事處參加訂貨會,產(chǎn)品科根據(jù)辦事處簽字的訂貨會訂單,錄入采購申請單，根據(jù)采購申