【正文】 設(shè)計(jì)和 開發(fā)評審 ★ ★ 監(jiān) 視 ★ ★ 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 ★ ★ 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) ★ ★ 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 補(bǔ)充 ★ ★ 樣件設(shè)計(jì) ★ ★ 產(chǎn)品批準(zhǔn)過程 ★ ★ 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 ★ ★ 山 東 三 信 鋁業(yè) 有限公司 質(zhì)量手 冊 公司質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 版本： A 修訂狀態(tài)： 00 第 6頁 共 9頁 手 冊 章節(jié)號(hào) 部 門 ISO/TS16949 條款和過程 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 生 產(chǎn) 副 總 經(jīng) 理 總 工 程 師 銷 售 副 總 經(jīng) 理 生 產(chǎn) 部 技 術(shù) 中 心 總 經(jīng) 辦 質(zhì) 量 部 供 銷 部 鑄 造 車 間 機(jī) 加 工 車 間 財(cái) 務(wù) 部 質(zhì)量管理體系 程 序 文 件 采購 ★ ★ 采購控制程序 采購過程 ★ ★ 法規(guī)的符合性 ★ ★ 供方質(zhì)量管理體系開發(fā) ★ ★ 顧客批準(zhǔn)的供貨來源 ★ ★ 采購信息 ★ ★ 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 ★ ★ 采購產(chǎn)品的的驗(yàn)證程序 進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì)量 ★ ★ ★ 對供方的監(jiān)測 ★ ★ ★ ★ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ★ ★ 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制 ★ ★ 控制計(jì)劃 ★ ★ ★ ★ 作業(yè)指導(dǎo)書 ★ ★ ★ ★ 作業(yè)準(zhǔn)備 驗(yàn)證 ★ ★ ★ ★ 預(yù)防性和預(yù)見性維護(hù) ★ ★ 預(yù)知性和預(yù)防性維護(hù)程序 生產(chǎn)工裝的管理 ★ ★ ★ ★ 工裝管理程序 生產(chǎn)計(jì)劃 ★ ★ 生產(chǎn)計(jì)劃管理程序 服務(wù)信息反饋 ★ ★ 與顧客的服務(wù)協(xié)議 ★ ★ 山 東 三 信 鋁 業(yè) 有 限 公 司 質(zhì)量手 冊 公司質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 版本： A 修訂狀態(tài)： 00 第 7頁 共 9頁 手 冊 章節(jié)號(hào) 部 門 ISO/TS16949 條款和過程 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 生 產(chǎn) 副 總 經(jīng) 理 總 工 程 師 銷 售 副 總 經(jīng) 理 生 產(chǎn) 部 技 術(shù) 中 心 總 經(jīng) 辦 質(zhì) 量 部 供 銷 部 鑄 造 車 間 機(jī) 加 工 車 間 財(cái) 務(wù) 部 質(zhì)量管理體系 程 序 文 件 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) ★ ★ ★ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)－補(bǔ) 充 ★ ★ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ★ ★ ★ ★ ★ 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 標(biāo)識(shí)和可追溯性 補(bǔ)充 ★ ★ ★ ★ 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序 顧 客財(cái)產(chǎn) ★ ★ 顧客財(cái)產(chǎn)管理程序 顧客所有的工裝 ★ ★ 產(chǎn)品防護(hù) ★ ★ ★ ★ 產(chǎn) 品 防 護(hù) 程 序 貯存和庫存 ★ ★ ★ ★ 監(jiān)測和測量 設(shè)備的控制 ★ ★ 檢 驗(yàn)、測 量 和 試 驗(yàn) 設(shè) 備管 理 程 序 測量系統(tǒng)分析 ★ ★ 測 量 系 統(tǒng) 分 析 程 序 校準(zhǔn) /驗(yàn)證記錄 ★ ★ 實(shí)驗(yàn)室要求 ★ ★ 實(shí)驗(yàn)室管理程序 內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室 ★ ★ ★ 外部實(shí)驗(yàn)室 ★ ★ 山東三信鋁業(yè) 股份有限公司 質(zhì)量手 冊 公司質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 版本： A 修訂狀態(tài)： 00 第 8頁 共 9頁 手 冊 章節(jié)號(hào) 部 門 ISO/TS16949 條款和過程 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 生 產(chǎn) 副 總 經(jīng) 理 總 工 程 師 銷 售 副 總 經(jīng) 理 生 產(chǎn) 部 技 術(shù) 中 心 總 經(jīng) 辦 質(zhì) 量 部 供 銷 部 鑄 造 車 間 機(jī) 加 工 車 間 財(cái) 務(wù) 部 質(zhì)量管理體系 程 序 文 件 8 測量、分析和改進(jìn) 總則 ★ ★ 統(tǒng)計(jì)工具的確定 ★ 統(tǒng)計(jì)技術(shù)選擇和應(yīng)用程序 基本統(tǒng)計(jì)概念知 識(shí) ★ ★ 監(jiān)視和測量 顧客滿意 ★ ★ 顧客滿意度監(jiān)測程序 顧客滿意－補(bǔ) 充 ★ 內(nèi)部審核 ★ ★ 內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 程 序 質(zhì)量管理體系審核 ★ ★ 制造過程審核 ★ ★ 產(chǎn)品審核 ★ ★ 內(nèi)部審核計(jì)劃 ★ ★ 內(nèi)審員資格 ★ ★ 過程的監(jiān) 測和測 量 ★ ★ 制造過程的監(jiān)視與測量程序 制造過程的監(jiān)視和測量 ★ ★ 過程能力監(jiān)控程序 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ★ ★ 產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序 全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn) ★ ★ 外觀項(xiàng)目 ★ ★ ★ 山 東 三 信 鋁 業(yè) 股 份 有 限 公 司 質(zhì)量手 冊 公司質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 版本： A 修訂狀態(tài)： 00 第 9頁 共 9頁 手 冊 章節(jié)號(hào) 部 門 ISO/TS16949 條款和過程 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 生 產(chǎn) 副 總 經(jīng) 理 總 工 程 師 銷 售 副 總 經(jīng) 理 生 產(chǎn) 部 技 術(shù) 中 心 總 經(jīng) 辦 質(zhì) 量 部 供 銷 部 鑄 造 車 間 機(jī) 加 工 車 間 財(cái) 務(wù) 部 質(zhì)量管理體系 程 序 文 件 不合格品控制 ★ ★ 不合格品控制程序 不合格品控制－補(bǔ)充 ★ ★ 返工產(chǎn)品的控 制 ★ ★ ★ ★ ★ 顧客通知 ★ ★ 顧客 特許 ★ ★ 數(shù)據(jù)分析 ★ ★ 數(shù)據(jù)分析程序 數(shù)據(jù)的分析和使用 ★ ★ 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) ★ 持 續(xù) 改 進(jìn) 程 序 組織的持續(xù)改 進(jìn) ★ 制造過程改進(jìn) ★ ★ 糾正措施 ★ ★ 解決問題 ★ ★ 防錯(cuò) ★ ★ 糾正措施影響 ★ ★ 拒收產(chǎn)品 的 試驗(yàn) /分析 ★ ★ 預(yù)防措施 ★ ★ 糾正預(yù)防措施程序 注：★ 責(zé)任部門 空白表示相關(guān)部門 實(shí) 現(xiàn) 過 程 支 持 過 程 資源提供 管 理 過 程 基礎(chǔ)設(shè)施 S 工作環(huán)境 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 C 糾正和預(yù)防措施 C 、 生產(chǎn)和服務(wù)提供 、 C C C S S S9 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制 、 7． 5． 7． 5． 4 采購 、 C S S8 顧客滿意M 最高管理層 總經(jīng)辦 技術(shù)中心 、 、 、 、 技術(shù)中心 質(zhì)量部 (其余 ) 供銷部 、 、 質(zhì)量部 生產(chǎn)部 、 技術(shù)中心 、 質(zhì)量部 、 技 術(shù)中心 總經(jīng)辦 、 、 、 技術(shù)中心 總經(jīng)辦 生產(chǎn)部 質(zhì)量部 生產(chǎn)部 生產(chǎn)部 技術(shù)中心 、 生產(chǎn)部 技術(shù)中心 技術(shù)中心 技術(shù)中心 、 技術(shù)中心 技術(shù)中心 技術(shù)中心 識(shí)別顧客需求確定產(chǎn)品要求 C C C C C8 過程的監(jiān)視、測量 管理職責(zé) M M S 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 質(zhì)量管理體系 S 、 、 、 、 、 、 、 、 測量、分析、改進(jìn) M M S1 、 、 、 、 、 設(shè)計(jì)和開發(fā) 、C C4 技術(shù)中心 （其他） 技術(shù)中心 質(zhì)量部、技術(shù)中心 供銷部 生產(chǎn)車間 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 、 產(chǎn)品防護(hù) 、 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn) S 質(zhì)量部 監(jiān)視、測量裝置 S 質(zhì)量部 供銷部、總經(jīng)辦 不合格品控制 顧 客 需 求 顧客滿意 最高管理層 采購 車間 領(lǐng)用 鑄造 粗加工 精加工 檢驗(yàn) 山東鑫亞工業(yè) 股份有限公司 質(zhì) 量 手 冊 質(zhì)量管理體系過程定置圖 版本： A 修訂狀態(tài)： 00 第 1 頁 共 1 頁 總經(jīng)辦 總經(jīng)辦 其它 供銷部 、 供銷部 .1 人力資源 總經(jīng)辦 山東三信鋁業(yè) 股 份 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 過程識(shí)別、接口矩陣圖及網(wǎng)絡(luò)圖、 過程矩陣圖 版本： A 修訂狀態(tài)： 00 第 1 頁 共 4 頁 過 程 識(shí) 別 管理過程 MOP 標(biāo)準(zhǔn) 條款 責(zé)任 部門 顧客導(dǎo)向 過程 COP 標(biāo)準(zhǔn) 條款 責(zé)任 部門 支持 過程 SOP 標(biāo)準(zhǔn) 條款 責(zé)任 部門 M1 經(jīng)營計(jì)劃 總經(jīng)辦 C1 市場調(diào)研 供銷部 S1 文件控制 總