【正文】 平。公司建立和保持《預(yù)防與糾正措施控制程序》，規(guī)定適宜的措施以識(shí)別和消除已發(fā)現(xiàn)的不符合的原因；防止其再次發(fā)生；并在不符合發(fā)生后，使相應(yīng)的過(guò)程或體系恢復(fù)受控狀態(tài). 公司建立《不合格品控制程序》，以采取措施處置所有不合格產(chǎn)品，以防止不合格產(chǎn)品進(jìn)入食品鏈。公司產(chǎn)品的追溯過(guò)程是：發(fā)貨記錄包裝記錄—生產(chǎn)日期—原料采購(gòu)日期—原料來(lái)源等，追溯記錄應(yīng)包括批代碼和分銷記錄，并在考慮顧客和相關(guān)法規(guī)對(duì)該產(chǎn)品要求的基礎(chǔ)上規(guī)定了記錄保存期。 建立關(guān)鍵限值偏離時(shí)的糾偏措施HACCP小組在HACCP計(jì)劃中規(guī)定了關(guān)鍵限值超出時(shí)所采取的策劃的糾正和糾正措施。 關(guān)鍵限值（CL）的確定對(duì)于所確定的每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)建立的監(jiān)視，均確定了可以測(cè)量的關(guān)鍵限值,以確保終產(chǎn)品的HACCP危害不超過(guò)其可接受水平。 危害分析工作單HACCP小組根據(jù)工藝流程、危害識(shí)別、危害評(píng)估、控制措施等結(jié)果提供形成文件的危害分析工作單，包括加工步驟、考慮到的潛在危害、顯著危害判斷的依據(jù)、控制措施，并明確各因素之間的關(guān)系。a)控制措施對(duì)已確定HACCP危害的控制效果；b)對(duì)此控制措施監(jiān)視的可行性以及能夠立即糾正的實(shí)際能力；c)該步驟控制所處位置；d)該控制措施失效后的后果影響嚴(yán)重性；e)協(xié)同效應(yīng)。c）危害發(fā)生的嚴(yán)重性由HACCP小組根據(jù)危害的性質(zhì)、危害所產(chǎn)生的不利影響大小和對(duì)消費(fèi)者的健康安全的影響進(jìn)行綜合的評(píng)估，并保留評(píng)估的結(jié)果。b)HACCP小組應(yīng)將危害識(shí)別和危害可接受水平確定的過(guò)程的證據(jù)及結(jié)果通過(guò)會(huì)議記錄、分析報(bào)告、引用的文件備份保留等形式予以記錄。3）HACCP小組對(duì)識(shí)別出的危害進(jìn)行分類，根據(jù)HACCP原理，將所有危害分為三類：即生物性危害、物理性危害、化學(xué)性危害。 危害分析和制定控制措施HACCP小組根據(jù)對(duì)公司生產(chǎn)的液體乳制品及操作過(guò)程中預(yù)期的危害，對(duì)流程內(nèi)的HACCP危害的嚴(yán)重性和可能性進(jìn)行分析，以確定危害控制的程度，落實(shí)控制危害的措施或措施組合。b）終產(chǎn)品特性描述公司在識(shí)別液體乳制品加工有關(guān)的安全法律法規(guī)要求的基礎(chǔ)上,對(duì)液體乳制品特性予以描述，見(jiàn)《HACCP計(jì)劃》。 預(yù)備步驟 HACCP小組 公司成立了一個(gè)包含多專業(yè)的HACCP小組，以建立、開(kāi)發(fā)、保持和評(píng)審HACCP體系。 人力資源保障計(jì)劃 良好生產(chǎn)操作規(guī)范（GMP） 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序（SSOP）、食品包裝材料安全衛(wèi)生保障制度 維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃、產(chǎn)品召回計(jì)劃公司建立、實(shí)施并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》，以管理可能影響HACCP的潛在緊急情況和事故，并應(yīng)與公司在食品鏈中的作用相適宜。 管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下方面的信息a)以往管理評(píng)審的跟蹤措施；b)驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析；c)因原料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)、加工環(huán)境、法律法規(guī)等因素可能影響HACCP的環(huán)境變化；d) 出現(xiàn)緊急情況、事故和召回；e)以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；f)包括顧客反饋的溝通活動(dòng)的評(píng)審；g)HACCP體系運(yùn)行狀況，包括方針、目標(biāo)等體系更新活動(dòng)的評(píng)審結(jié)果；h)外部審核或檢驗(yàn)。 內(nèi)部審核公司按照其規(guī)定時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核,以確定HACCP體系是否：a) 符合策劃的安排、公司所建立的HACCP體系的要求和本手冊(cè)的要求；b) 得到有效實(shí)施和更新。 內(nèi)部溝通公司建立、實(shí)施和保持《信息溝通控制程序》，以規(guī)定公司內(nèi)部與有關(guān)的人員就影響HACCP的事項(xiàng)進(jìn)行溝通。各職能部門對(duì)其管理的不同崗位員工的分工通過(guò)文件或工作安排予以規(guī)定，以便各司其責(zé)，有序工作。f) 按時(shí)向有關(guān)部門報(bào)送日?qǐng)?bào)表，每月向公司財(cái)務(wù)科上交產(chǎn)成品接收和出庫(kù)紀(jì)錄。c) 認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)內(nèi)外的環(huán)境衛(wèi)生工作。內(nèi)審員a)遵守審核準(zhǔn)則，傳達(dá)明確的審核要求；b)詳細(xì)填寫審核記錄，將審核結(jié)果形成文件c)及時(shí)報(bào)告審核結(jié)果；d)驗(yàn)證所采取的糾正與預(yù)防措施；e)支持配合審核組長(zhǎng)的工作。g) 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行監(jiān)督管理，確保監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性。c) 負(fù)責(zé)組織檢驗(yàn)員對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的人、機(jī)、料、法、環(huán)等因素進(jìn)行檢查和監(jiān)督。g) 負(fù)責(zé)公司文件的傳達(dá)和落實(shí)工作；h) 在做好本職工作的同時(shí)配合幫助完成本部門各項(xiàng)工作，并完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性的工作。對(duì)于主要人員和各部門規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限是：為確保HACCP體系的有效運(yùn)行，公司總經(jīng)理規(guī)定了各部門及人員的職責(zé)和權(quán)限，在體系運(yùn)行過(guò)程中，公司各級(jí)員工都有責(zé)任及時(shí)向所在部門的領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)HACCP體系的有關(guān)事宜，各部門負(fù)責(zé)人及時(shí)將收集到的信息報(bào)告給HACCP小組長(zhǎng)，再由HACCP小組長(zhǎng)決定收集到的信息處理。公司總經(jīng)理為制定與公司特點(diǎn)相適宜的質(zhì)量方針及目標(biāo)，做了以下工作：a) 確定本公司HACCP體系所覆蓋的產(chǎn)品為：本公司生產(chǎn)的系列液體乳制品；b) 公司的HACCP方針和目標(biāo)滿足本公司經(jīng)營(yíng)要求及法律法規(guī)及其他要求，以及顧客、主管部門和公司自身對(duì)HACCP的要求，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分，既體現(xiàn)了公司生產(chǎn)安全健康食品的承諾，又提出了滿足顧客要求，持續(xù)改進(jìn)的承諾；c) 公司的HACCP目標(biāo)由大地乳業(yè)公司行政部每半年考核一次，每一年匯總一次，在體系試運(yùn)行三個(gè)月后考核一次。d) 按管理評(píng)審的要求，適時(shí)主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)HACCP體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審。5管理職責(zé) 管理承諾為使質(zhì)量、HACCP體系得以有效建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)，公司總經(jīng)理采取如下措施并形成相應(yīng)的證據(jù)：a) 通過(guò)建立HACCP體系、召開(kāi)會(huì)議和組織培訓(xùn)、上下級(jí)之間溝通等不同方式，使各部門員工明確理解滿足客戶的需求和相關(guān)的法律法規(guī)要求的重要性。 文件控制應(yīng)建立《文件控制程序》，用于對(duì)HACCP體系所要求文件的控制；其中應(yīng)包括以下一個(gè)方面：a)文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)：確保文件是充分的、適宜的和有效的；b)必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行審核和更新，并在此批準(zhǔn)；c)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；d)確保在使用處可獲得適用文件的有效版本；e)確保文件保持清晰、易于識(shí)別；f)確保與HACCP體系想的外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；g)防止作廢文件的非預(yù)期適用，對(duì)需保留的作廢文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。相關(guān)支持性文件；相關(guān)記錄；各種與本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；為確保HACCP體系有效建立、實(shí)施和更新所需的文件。經(jīng)識(shí)別，公司HACCP體系覆蓋的范圍是：液體乳制品從原輔料和食品包裝材料采購(gòu)、加工、包裝、貯存、裝運(yùn)所涉及的各個(gè)過(guò)程和部門；覆蓋的生產(chǎn)場(chǎng)地是：****乳業(yè)有限公司。 顯著危害：如不加以預(yù)防，將極可能發(fā)生并引起疾病或傷害的潛在危害。　乳制品：以生鮮牛（羊）乳及其制品為主要原料，經(jīng)過(guò)加工制成的產(chǎn)品。2 規(guī)范性引用文件本體系文件依據(jù)下列文件制訂。 HACCP方針和目標(biāo)HACCP方針：建立運(yùn)行HACCP體系，生產(chǎn)健康優(yōu)質(zhì)液體乳制品，讓廣大消費(fèi)者放心食用。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)有異常情況發(fā)生或存在時(shí),要自己首先處理,若自己處理不了要及時(shí)向品管人員或HACCP小組反映,以便問(wèn)題及時(shí)得到解決。 熟悉業(yè)務(wù)和了解本崗位的工作情況、任務(wù)和職責(zé)178。 熟悉業(yè)務(wù)和了解本崗位的工作情況、任務(wù)和職責(zé)。 熟悉業(yè)務(wù)和了解本崗位的工作情況、任務(wù)和職責(zé)。178。178。 熟悉業(yè)務(wù)和了解本崗位的工作情況、任務(wù)和職責(zé)。 認(rèn)真仔細(xì)作好成品、半成品的理化檢驗(yàn)工作, 并詳細(xì)記錄, 發(fā)現(xiàn) 認(rèn)真作好原輔料驗(yàn)收把關(guān)工作,了解自己工作的重要性,把好源頭關(guān)。 當(dāng)關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控時(shí)發(fā)現(xiàn)偏離了關(guān)鍵限值時(shí), 應(yīng)及時(shí)采取糾偏行動(dòng), 并且要詳細(xì)記錄全過(guò)程, 有必要時(shí)通知生產(chǎn)部予以改善, 以防類似情況再次發(fā)生。 不斷收集新的產(chǎn)品危害因素及預(yù)防控制方面的信息, 并組織召開(kāi)HACCP小組會(huì)議, 討論修改HACCP計(jì)劃文件, 使質(zhì)量管理體系在運(yùn)行中不斷完善, 從而保證產(chǎn)品的衛(wèi)生質(zhì)量。 主持制定HACCP計(jì)劃及審核, 負(fù)責(zé)HACCP計(jì)劃、GMP、SSOP及產(chǎn)品質(zhì)量管理制度方面的貫徹實(shí)施。小組成員由車間中控、車間生產(chǎn)管理、車間衛(wèi)生管理、檢測(cè)中心、物資采購(gòu)、物資管理、設(shè)備維護(hù)、銷售客服等方面人員兼任。****大地乳業(yè)遵循自然發(fā)展的規(guī)律，率先啟動(dòng)萬(wàn)畝有機(jī)健康產(chǎn)業(yè)工程循環(huán)農(nóng)業(yè)，以實(shí)現(xiàn)從土地到餐桌全程無(wú)污染控制，致力于提高全民素質(zhì)的健康事業(yè)，全面提高產(chǎn)品品質(zhì)和企業(yè)聲譽(yù)、品牌形象共同鑄就企業(yè)誠(chéng)信標(biāo)志，全力打造液態(tài)乳制品“有機(jī)”品牌。公司緊緊圍繞“科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范作業(yè)、不斷改進(jìn)、持續(xù)發(fā)展、精益求精、服務(wù)社會(huì)、滿足顧客、追求卓越”的質(zhì)量方針，全面通過(guò)ISO9001國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證。*******乳業(yè)有限公司 HACCP手冊(cè)目錄 公司簡(jiǎn)介 1 組織機(jī)構(gòu)圖 2 頒布令 3 任命書 4 HACCP小組成員及職責(zé) 5 HACCP方針和目標(biāo) 71 范圍 82 規(guī)范性引用文件 83 術(shù)語(yǔ)和定義 84 HACCP體系要求 9 總要求 9 文件要求 95管理職責(zé) 10 管理承諾 10 HACCP方針 11 職責(zé)、權(quán)限與溝通 11 內(nèi)部審核 16 管理評(píng)審 166 前提計(jì)劃 17 總則 17 人力資源保障計(jì)劃 17 良好生產(chǎn)操作規(guī)范（GMP） 17 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序（SSOP） 1食品包裝材料安全衛(wèi)生保障制度 17 維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃 1產(chǎn)品召回計(jì)劃 17 177 HACCP計(jì)劃的建立和實(shí)施 17 總則 18 預(yù)備步驟 18 危害分析和制定控制措施 19 關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）的確定 20 關(guān)鍵限值（CL）的確定 20 關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)控 20 建立關(guān)鍵限值偏離時(shí)的糾偏措施 21 HACCP體系的確認(rèn)和驗(yàn)證 22 HACCP計(jì)劃記錄的保持 24附件一:HACCP管理體系支持性文件清單 25附件二:使用的法律法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)清單 26附件三:HACCP體系職能分配表 27附件四：《HACCP計(jì)劃》 28附件五：《前提計(jì)劃》 2848 / 51 公司簡(jiǎn)介****乳業(yè)有限公司成立于2003年4月份，現(xiàn)有員工300多人，占地面積12292m2。公司以有機(jī)畜牧園區(qū)為生態(tài)資源，以胚胎移植為技術(shù)依托，擁有可持續(xù)性發(fā)展的堅(jiān)實(shí)平臺(tái)，做到“統(tǒng)一規(guī)劃土地、統(tǒng)一環(huán)保設(shè)施、統(tǒng)一育種擴(kuò)繁、統(tǒng)一飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一技術(shù)措施、統(tǒng)一擠奶加工、統(tǒng)一保鮮配送”，以卓越的管理走出一條優(yōu)質(zhì)奶源的品牌發(fā)展之路。歸一牛奶承載卓越的品質(zhì)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品已行銷數(shù)省上百個(gè)縣市和地區(qū)，贏得客戶廣泛認(rèn)可和好評(píng)。****乳業(yè)有限公司總經(jīng)理： 2011年1月1日 任命書