【正文】 質(zhì)量管理體系文件 質(zhì) 量 手 冊 編制： 編寫小組 審核： 批準(zhǔn)： 發(fā)布 實(shí)施 山東三信 鋁業(yè)股份有限公司 分發(fā)號： 版本 /修訂狀態(tài)： A/00 編號： Q/SX G100 目錄 質(zhì)量手冊 頒布 令 /任命書 質(zhì)量手冊及刪減說明 質(zhì)量手冊修改控制 術(shù)語與定義 質(zhì)量 方針、質(zhì)量目標(biāo) 公司概況 公司質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖 公司行政管理組織結(jié)構(gòu)圖 公司質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 公司過程定置圖 公司過程識別、接口矩陣圖及網(wǎng)絡(luò)圖、過程矩陣圖 4 質(zhì)量管理體系 總要求 補(bǔ)充 總則 質(zhì)量手冊 文件的控制 工程規(guī)范 記錄控制 記錄保存 5 管理職責(zé) 管理承諾 過程 效率 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 山東三信鋁業(yè) 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 目 錄 版本： A 修訂狀態(tài)： 00 第 1 頁 共 6 頁 山東三信鋁業(yè) 有限公 司 質(zhì) 量 手 冊 目 錄 版本： A 修訂狀態(tài)： 00 第 2 頁 共 6 頁 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo) 補(bǔ)充 質(zhì)量管理體系 的 策劃 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 質(zhì)量職責(zé) 管理者代表 顧客代表 內(nèi)部溝通 管理評審 總則 質(zhì)量管理體系績效 評審輸入 評審輸入 補(bǔ)充 評審輸出 6 資源管理 資源提供 人力資源 總則 能力、意識和培訓(xùn) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能 培訓(xùn) 崗位 培訓(xùn) 員工 的 激勵 基礎(chǔ)設(shè)施 山東三信鋁業(yè) 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 目 錄 版本： A 修訂狀態(tài)： 00 第 3 頁 共 6 頁 工廠、設(shè)施 和 設(shè)備策劃 應(yīng)急計(jì)劃 為達(dá)成產(chǎn)品要求符合性的人員安全 生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 補(bǔ)充 接收準(zhǔn)則 保密 性 更改控制 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 顧客指定的特殊特性 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 補(bǔ)充 組織制造可行性 顧客溝通 顧客溝通 補(bǔ)充 設(shè)計(jì)和開發(fā) 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 多方論證方法 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入 （刪減） 山東三信鋁業(yè) 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 目 錄 版本： A 修訂狀態(tài)： 00 第 4 頁 共 6 頁 制造過程設(shè)計(jì)輸入 特殊特性 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出 補(bǔ)充 制造過程設(shè)計(jì)輸出 設(shè)計(jì)和開發(fā)評審 監(jiān) 視 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 補(bǔ)充 樣件計(jì)劃 產(chǎn)品批準(zhǔn)過程 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 采購 采購過程 法規(guī)符合性 供方質(zhì)量管理體系開發(fā) 經(jīng)顧客批準(zhǔn)的供方 采購信息 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 進(jìn)貨產(chǎn)品對要求的符合性 對 供方監(jiān) 視 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 山東三信鋁業(yè) 股份有限公司 質(zhì) 量 手 冊 目 錄 版本： A 修訂狀態(tài)： 00 第 5 頁 共 6 頁 控制計(jì)劃 作業(yè)指導(dǎo)書 作業(yè)準(zhǔn) 備驗(yàn)證 預(yù)防性和預(yù) 見 性維護(hù) 生產(chǎn)工裝的管理 生產(chǎn) 計(jì)劃 服務(wù)信息反饋 與顧客的服務(wù)協(xié)議 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 補(bǔ)充 標(biāo)識和可追溯性 標(biāo)識和可追溯性 補(bǔ)充 顧客財產(chǎn) 顧客所有的工裝 產(chǎn)品防護(hù) 貯存和庫存 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的控制 測量系統(tǒng)分析 校準(zhǔn) /驗(yàn)證記錄 實(shí)驗(yàn)室要 求 內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室 外部實(shí)驗(yàn)室 8 測量、分析和改進(jìn) 總則 統(tǒng)計(jì)工具的確定 基本統(tǒng)計(jì)概念知識 監(jiān)視和測量 顧客滿意 山東三信鋁業(yè) 股份有限公司 質(zhì) 量 手 冊 目 錄 版本： A 修訂狀態(tài)： 00 第 6 頁 共 6 頁 顧客滿意 補(bǔ)充 內(nèi)部審核 質(zhì)量管理體系審核 制造過程審核 產(chǎn)品審核 內(nèi)部 審核計(jì)劃 內(nèi)審員 資格 過程的監(jiān)視和測量 制造過程的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn) 外觀項(xiàng)目 不合格品控制 不合格品 控 制 補(bǔ)充 返工產(chǎn)品的控制 顧客 通知 顧客 特許 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)分析和使用 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 組織的持續(xù)改進(jìn) 制造過程改進(jìn) 糾正措施 解決問題的方法 防錯 糾正措施影響 拒收產(chǎn)品的 試驗(yàn) /分析 預(yù)防措施 山東三信鋁業(yè) 股份有限公司 質(zhì) 量 手 冊 質(zhì)量手冊頒布令 /任命書 版本： A 修訂狀態(tài)： 00 第 1 頁 共 1 頁 發(fā)布令 為加強(qiáng)本公司的質(zhì)量管理體系，不斷滿足顧客要求，現(xiàn)結(jié)合本公司的產(chǎn)品和過程特點(diǎn)，按照 ISO/TS16949:2020 要求 建立了質(zhì)量管理體系。本手冊闡明了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了質(zhì)量管理體系過程，是本公司全體員工開 展質(zhì)量活動綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，是落實(shí)各部門質(zhì)量職責(zé)、規(guī)范質(zhì)量行為的準(zhǔn)則。全體員工必須嚴(yán)格遵照規(guī)定的內(nèi)容貫徹實(shí)施。 為使質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行，特 任命 技術(shù)、質(zhì)量 副總經(jīng)理 為山東三信鋁業(yè)有限公司管理者代表，其職責(zé)如下： （ 1） 按照 ISO/ ITS 16949： 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求組織建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； （ 2） 向公司總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，包括所需要進(jìn)行的改進(jìn)，并與有關(guān)的管理層就質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行溝通； （ 3） 確保整個公司范圍內(nèi)所有員工提高滿足顧客要求的意識； （ 4） 負(fù)責(zé)就公司質(zhì)量管理體系事宜與外部聯(lián) 絡(luò)。 任命 供銷部 銷售負(fù)責(zé)人 為山東三信鋁業(yè)有限公司顧客代表，其職責(zé)如下： （ 1） 代表顧客監(jiān)督有關(guān)顧客需求信息的傳遞、實(shí)施； （ 2） 參加選擇特殊特性、建立質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)活動以確保滿足顧客的要求。 （ 3） 負(fù)責(zé)顧客與公司的溝通。 總經(jīng)理： 王德臻 2020/1/1 山東三信鋁業(yè) 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 質(zhì)量手冊及刪減說明 版本： A 修訂狀態(tài)： 00 第 1 頁 共 1 頁 、目的 闡明本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，建立質(zhì)量管 理體系 所需的過程，規(guī)定質(zhì)量管理體系要求， 旨在建立持續(xù)改進(jìn)，強(qiáng)調(diào)缺陷預(yù)防，減少變差和浪費(fèi)的質(zhì)量管理體系。證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，通過體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過程以及保證符合顧客 與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意。 適用范圍 本手冊適用于本公司汽車 缸蓋罩體 的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)，對內(nèi)用于內(nèi)部質(zhì)量管理，對外證實(shí)滿足顧客要求的能力。 本手冊按照 GB/T183052020 idt ISO/TS16949： 2020《質(zhì)量管理體系 汽車生產(chǎn)件及相 關(guān) 服務(wù)件 組織應(yīng)用 GB/T19001— 2020 的特別要求》 的編制。 本手冊由管理者代表負(fù)責(zé)組織編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。總經(jīng)辦負(fù)責(zé)本手冊的管理。 本手冊分 “受控”和“非受控”兩類。受控文件在封面作出“受控”標(biāo)記， 只有“受控”手冊才能更改或換版。 本手冊的管理要求 本手冊按《文件控制程序》管理。 手冊是公司的保密文件，持有者要妥善保管，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)送、拆散、抽頁、撕毀、復(fù)印、污損、和隨意更改。 本手冊丟失時，責(zé)任人要及時報告總經(jīng)辦說明情況，并進(jìn)行妥善處理 。 本手冊持有者如因工作變動，需到總經(jīng)辦辦理手冊移交手續(xù)。 刪減說明 本公司生產(chǎn)制造的缸蓋罩體產(chǎn)品按顧客提供的圖紙進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)， 對 ISO/TS16949：2020 標(biāo)準(zhǔn)中關(guān)于“設(shè)計(jì)與開發(fā)（ ）中產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)” 的要求，在本公司的 質(zhì)量管理體系手冊 中予以刪減，并在相關(guān)章節(jié)中予以說明。刪減這些條款不影響公司提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，也不會免除本公司應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。 山東三信鋁業(yè) 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 質(zhì)量手冊修改控制 版本： A 修訂狀態(tài)： 00 第 1 頁 共 1 頁 質(zhì)量手冊修改控制 質(zhì)量手冊更改清單 章節(jié)號 修改單編號 修改標(biāo)記 修改人 修改日期 備注 本手冊采用 GB/T190002020 idt ISO9000 : 2020《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T183052020 idt ISO/TS16949： 2020《質(zhì)量管理體系 汽車生產(chǎn)件及相關(guān) 服務(wù)件 組織應(yīng)用GB/T19001— 2020 的特別要求》中規(guī)定的有關(guān)術(shù)語和定義。 另定義 本公司：指 山東三信鋁業(yè)有限公司。 原材料：鋁、鋁水 等 。 物資：指原材料、半成品、成品。 工 裝：刀具、夾具、量具、模具和輔具。 山東三信鋁業(yè) 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 術(shù)語與定義 版本： A 修訂狀態(tài)： 00 第 1 頁 共 1 頁 山東三信鋁業(yè) 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 版本： A 修訂狀態(tài)： 00 第 1 頁 共 1 頁 質(zhì)量方針 加大技術(shù)創(chuàng)新 強(qiáng)化市場意識 追求一流品質(zhì) 保證 顧客滿意 釋義 ： a 加大 技術(shù) 創(chuàng)新 通過技術(shù)創(chuàng)新改進(jìn)優(yōu)化工藝方法、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低產(chǎn)品成本， 增強(qiáng)產(chǎn)品競爭力 。 b 強(qiáng)化市場意識 建立以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的管理理念，使每一個部門和員工都面向顧客、面向市場，把工作業(yè)績考核和經(jīng)濟(jì)收入與市場掛鉤。 c 追求一流品質(zhì) 以高 度敬業(yè)的創(chuàng)業(yè)精神，不斷設(shè)計(jì)、制造出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品 。 強(qiáng)化質(zhì)量監(jiān)督和考核，行使重大質(zhì)量問題一票否決制。 d 增強(qiáng)顧客滿意 通過產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)提高、 不良品率 和 退修率 的逐步降低、提高交付質(zhì)量和交付后的服務(wù)等方面的工作質(zhì)量，來提高和增強(qiáng)顧客的滿意程度。 . 質(zhì)量目標(biāo) 產(chǎn)品 不良品 率≤ 500PPM 顧客滿意度 達(dá) 91%以上 產(chǎn)品交付及時率 100% 培訓(xùn)率 達(dá) 95% 部門質(zhì)量目標(biāo) 以上質(zhì)量目標(biāo)是