【正文】 改通知； d) 手冊(cè)更改應(yīng)辦理更改文件； e) 向外單位提供質(zhì)量手冊(cè)時(shí)，須經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理同意。 9 質(zhì)量手冊(cè)的管理 目的 質(zhì)量手冊(cè)是質(zhì)量體系運(yùn)行中的主要文件，要使 各類人員熟悉手冊(cè)中與本職工作有關(guān)的內(nèi)容，保證在用的手冊(cè)版本現(xiàn)行有效。 d) 改進(jìn)過程是一種建立、評(píng)估、度量、控制和改進(jìn)軟件生存周期的過程。當(dāng)驗(yàn)證錯(cuò)誤是由于現(xiàn)有的 程序不夠合理而造成的時(shí)候，應(yīng)向上級(jí)管理人員反映，并加以記錄。 d) 受修改影響的區(qū)域應(yīng)加以識(shí)別并重新測(cè)試。 g) 要求在目標(biāo)環(huán)境中測(cè)試時(shí)，應(yīng)注意： 1） 組織和顧客的各自職責(zé)； 2） 測(cè)試后用戶環(huán)境的恢復(fù)。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 a) 了解顧客對(duì)本公司軟件及服務(wù)的滿意程度，是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的一種有效方法； b) 利用多種渠道持續(xù)不斷地收集顧客滿意程度的信息； c) 對(duì)收集的信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，找出主要矛盾和問題； d) 充分利用信息，將得出的定性（趨勢(shì)、滿意或不滿意）或定量（故障率、投訴率和返修率）的結(jié)果，與預(yù)期目標(biāo)進(jìn)行比較，找出差距，并采取改進(jìn)措施。 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 a) 本節(jié)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量項(xiàng)目的確定、測(cè)量點(diǎn)設(shè)置、準(zhǔn)則和目標(biāo)以及監(jiān)視和測(cè)量方法等作了規(guī)定。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 a) 根據(jù)實(shí)際需要，確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量。 b) 軟件內(nèi)容改變就是損壞，包括受病毒感染。 顧客財(cái)產(chǎn) a) 妥善保管在公司控制下或公司使用的顧客財(cái)產(chǎn)，包括： 1） 軟件產(chǎn)品； 2） 用于修理、維護(hù)或升級(jí)的產(chǎn)品； 3） 軟件開發(fā)環(huán)境； 4） 各種數(shù)據(jù)； 5） 接口或其它規(guī)格說明。 c) 配置管理目標(biāo)： 1） 對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài)提供足夠可視性； 2） 確保每位工作人員隨時(shí)使用準(zhǔn)確信息； 3） 配置管理以產(chǎn)品設(shè)計(jì)開始，貫穿于產(chǎn)品壽命周期所有階段，標(biāo)識(shí)的管理僅是配置管理的一部分。 c) 確認(rèn)方法：建模、模擬、試驗(yàn)或顧客參 與評(píng)審等。 e) 維護(hù)記錄可用于對(duì)軟件及體系的改進(jìn)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 a) 由設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 中獲得表達(dá)產(chǎn)品特性的信息。 e) 應(yīng)填寫必要的采購文件及有關(guān)技術(shù)資料，并作為記錄加以保存。 采 購 采購過程 a) 市場(chǎng)部經(jīng)理應(yīng)對(duì)公司的所有采購活動(dòng)加以控制，以控制采購成本。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 本公司依據(jù)策劃的安排（ ）進(jìn)行驗(yàn)證，并且： a) 驗(yàn)證目的是保證過程輸出符合輸入要求； b) 驗(yàn)證方法包括原型和仿真的演示或測(cè)試； c) 驗(yàn)證結(jié)果和措施應(yīng)予以記錄和核查； d) 驗(yàn)證可分階段按計(jì)劃進(jìn)行； e) 只有經(jīng)驗(yàn)證的輸出才應(yīng)提交后續(xù)使用。 e) 相關(guān)文件 QP 702《軟件設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》。 顧客溝通 a) 由顧客提供軟件需求規(guī)格說明； b) 確定顧客參與聯(lián)合開發(fā)的程度； c) 請(qǐng)顧客參與軟件評(píng)審和確認(rèn)； d) 對(duì)用戶提供培訓(xùn)。 c) 策劃內(nèi)容（見圖 1）。 工作環(huán)境 a) 良好的工作環(huán)境是組織實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件。 e) 相關(guān)文件 QP 601《人力資源控制程序》。 b) 由培訓(xùn)部經(jīng)理組織實(shí)施技術(shù)培訓(xùn)，其依據(jù)是《培訓(xùn)程序》。 6 資源管理 資源提供 本公司所需的物力和財(cái)力資源主要包括硬件和軟件兩大類，硬件主要是計(jì)算機(jī)及其外圍設(shè)備、通訊設(shè)備等，軟件主要是工具軟件、參考書和資料等。 管理者代表 總經(jīng)理任命總工程師兼任管理者代表，在全公司范圍行使質(zhì)量管理職責(zé)，并負(fù)責(zé)有關(guān)外部聯(lián)絡(luò)事宜。 l) 研究人員 —— 負(fù)責(zé)完成公司的研究項(xiàng)目，提交研究報(bào)告，并依照質(zhì)量體系文件的規(guī)定，保證研究報(bào)告的質(zhì)量。 h) 質(zhì)量保證人員 —— 負(fù)責(zé)監(jiān)督所有項(xiàng)目的質(zhì)量保證活動(dòng)，確保這些活動(dòng)依照質(zhì)量體系文件的規(guī)定的執(zhí)行，保證項(xiàng)目是在受控狀態(tài)下進(jìn)行的。 d) 開發(fā)部經(jīng)理 —— 項(xiàng)目的組織協(xié)調(diào)工作，確定項(xiàng)目人員并對(duì)所承擔(dān)項(xiàng)目的質(zhì)量負(fù)責(zé)； —— 負(fù)責(zé)組織開發(fā)過程 ,包括制定項(xiàng)目進(jìn)度、組織需求分析、概要設(shè)計(jì)、測(cè)試以及驗(yàn)收； —— 負(fù)責(zé)與市場(chǎng)部經(jīng)理的溝通； —— 負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)計(jì)劃的制定； —— 負(fù)責(zé)公司的科研方向和科研活動(dòng)； —— 負(fù)責(zé)技術(shù)方向的制定和技術(shù)研討活動(dòng)。 表 1 組 織 機(jī) 構(gòu) 圖 表 2 過 程 職 能 分 配 表 序號(hào) 過程名稱 總經(jīng)理 副總經(jīng) 理 管理者 代表 開發(fā) 部 技術(shù) 支持部 質(zhì)量 管理部 市場(chǎng) 部 行政 部 培訓(xùn) 部 4 質(zhì)量管理體系 總要求 △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ 文件要求 總則 質(zhì)量手冊(cè) △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ 文件控制 △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ 記錄控制 ▲ △ △ ▲ △ △ 5 管理職責(zé) 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ ▲ △ 策劃 △ △ ▲ △ △ △ 質(zhì)量目標(biāo) ▲ △ △ 質(zhì)量管理體系策劃 ▲ △ △ ▲ △ △ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 職責(zé)和權(quán)限 ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ 管理者代表 ▲ 內(nèi)部溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 管理評(píng)審 ▲ △ ▲ △ △ ▲ △ △ 總則 評(píng)審輸入 評(píng)審輸出 6 資源管理 資 源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 人力資源 總則 ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 能力、意識(shí)和培訓(xùn) △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ 基礎(chǔ)設(shè)施 ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ 序號(hào) 過程名