【正文】 改通知； d) 手冊更改應(yīng)辦理更改文件； e) 向外單位提供質(zhì)量手冊時，須經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理同意。 9 質(zhì)量手冊的管理 目的 質(zhì)量手冊是質(zhì)量體系運行中的主要文件，要使 各類人員熟悉手冊中與本職工作有關(guān)的內(nèi)容，保證在用的手冊版本現(xiàn)行有效。 d) 改進過程是一種建立、評估、度量、控制和改進軟件生存周期的過程。當驗證錯誤是由于現(xiàn)有的 程序不夠合理而造成的時候，應(yīng)向上級管理人員反映，并加以記錄。 d) 受修改影響的區(qū)域應(yīng)加以識別并重新測試。 g) 要求在目標環(huán)境中測試時，應(yīng)注意： 1） 組織和顧客的各自職責； 2） 測試后用戶環(huán)境的恢復(fù)。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 a) 了解顧客對本公司軟件及服務(wù)的滿意程度，是評價質(zhì)量管理體系的一種有效方法； b) 利用多種渠道持續(xù)不斷地收集顧客滿意程度的信息； c) 對收集的信息進行統(tǒng)計分析，找出主要矛盾和問題； d) 充分利用信息，將得出的定性（趨勢、滿意或不滿意）或定量（故障率、投訴率和返修率）的結(jié)果，與預(yù)期目標進行比較，找出差距，并采取改進措施。 8 測量、分析和改進 總則 a) 本節(jié)對監(jiān)視和測量項目的確定、測量點設(shè)置、準則和目標以及監(jiān)視和測量方法等作了規(guī)定。 監(jiān)視和測量裝置的控制 a) 根據(jù)實際需要，確定需實施的監(jiān)視和測量。 b) 軟件內(nèi)容改變就是損壞，包括受病毒感染。 顧客財產(chǎn) a) 妥善保管在公司控制下或公司使用的顧客財產(chǎn)，包括： 1） 軟件產(chǎn)品； 2） 用于修理、維護或升級的產(chǎn)品； 3） 軟件開發(fā)環(huán)境； 4） 各種數(shù)據(jù)； 5） 接口或其它規(guī)格說明。 c) 配置管理目標： 1） 對產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài)提供足夠可視性； 2） 確保每位工作人員隨時使用準確信息； 3） 配置管理以產(chǎn)品設(shè)計開始，貫穿于產(chǎn)品壽命周期所有階段，標識的管理僅是配置管理的一部分。 c) 確認方法：建模、模擬、試驗或顧客參 與評審等。 e) 維護記錄可用于對軟件及體系的改進。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 a) 由設(shè)計和開發(fā)輸出 中獲得表達產(chǎn)品特性的信息。 e) 應(yīng)填寫必要的采購文件及有關(guān)技術(shù)資料，并作為記錄加以保存。 采 購 采購過程 a) 市場部經(jīng)理應(yīng)對公司的所有采購活動加以控制，以控制采購成本。 設(shè)計和開發(fā)驗證 本公司依據(jù)策劃的安排（ ）進行驗證，并且： a) 驗證目的是保證過程輸出符合輸入要求； b) 驗證方法包括原型和仿真的演示或測試； c) 驗證結(jié)果和措施應(yīng)予以記錄和核查； d) 驗證可分階段按計劃進行； e) 只有經(jīng)驗證的輸出才應(yīng)提交后續(xù)使用。 e) 相關(guān)文件 QP 702《軟件設(shè)計和開發(fā)控制程序》。 顧客溝通 a) 由顧客提供軟件需求規(guī)格說明； b) 確定顧客參與聯(lián)合開發(fā)的程度； c) 請顧客參與軟件評審和確認； d) 對用戶提供培訓(xùn)。 c) 策劃內(nèi)容（見圖 1）。 工作環(huán)境 a) 良好的工作環(huán)境是組織實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件。 e) 相關(guān)文件 QP 601《人力資源控制程序》。 b) 由培訓(xùn)部經(jīng)理組織實施技術(shù)培訓(xùn)，其依據(jù)是《培訓(xùn)程序》。 6 資源管理 資源提供 本公司所需的物力和財力資源主要包括硬件和軟件兩大類，硬件主要是計算機及其外圍設(shè)備、通訊設(shè)備等，軟件主要是工具軟件、參考書和資料等。 管理者代表 總經(jīng)理任命總工程師兼任管理者代表，在全公司范圍行使質(zhì)量管理職責，并負責有關(guān)外部聯(lián)絡(luò)事宜。 l) 研究人員 —— 負責完成公司的研究項目，提交研究報告，并依照質(zhì)量體系文件的規(guī)定，保證研究報告的質(zhì)量。 h) 質(zhì)量保證人員 —— 負責監(jiān)督所有項目的質(zhì)量保證活動，確保這些活動依照質(zhì)量體系文件的規(guī)定的執(zhí)行，保證項目是在受控狀態(tài)下進行的。 d) 開發(fā)部經(jīng)理 —— 項目的組織協(xié)調(diào)工作，確定項目人員并對所承擔項目的質(zhì)量負責； —— 負責組織開發(fā)過程 ,包括制定項目進度、組織需求分析、概要設(shè)計、測試以及驗收； —— 負責與市場部經(jīng)理的溝通； —— 負責人員培訓(xùn)計劃的制定； —— 負責公司的科研方向和科研活動； —— 負責技術(shù)方向的制定和技術(shù)研討活動。 表 1 組 織 機 構(gòu) 圖 表 2 過 程 職 能 分 配 表 序號 過程名稱 總經(jīng)理 副總經(jīng) 理 管理者 代表 開發(fā) 部 技術(shù) 支持部 質(zhì)量 管理部 市場 部 行政 部 培訓(xùn) 部 4 質(zhì)量管理體系 總要求 △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ 文件要求 總則 質(zhì)量手冊 △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ 文件控制 △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ 記錄控制 ▲ △ △ ▲ △ △ 5 管理職責 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點 ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ ▲ △ 策劃 △ △ ▲ △ △ △ 質(zhì)量目標 ▲ △ △ 質(zhì)量管理體系策劃 ▲ △ △ ▲ △ △ 職責、權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 職責和權(quán)限 ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ 管理者代表 ▲ 內(nèi)部溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 管理評審 ▲ △ ▲ △ △ ▲ △ △ 總則 評審輸入 評審輸出 6 資源管理 資 源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 人力資源 總則 ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 能力、意識和培訓(xùn) △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ 基礎(chǔ)設(shè)施 ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ 序號 過程名