【正文】 C、分區(qū)域、分客戶、波段、品種出貨跟蹤此報(bào)表多數(shù)是商品跟單人員自己看，了解客戶出貨明細(xì)資料，以方便后期跟進(jìn)。D、 詳細(xì)流程如下：客戶傳真貨品需求明細(xì)到商品部商品部查看需求貨品分布區(qū)域，衡量是否能夠滿足調(diào)貨需求。商品部跟進(jìn)調(diào)貨方貨品發(fā)出時(shí)間，要求做電腦賬。跟進(jìn)客戶收貨，并檢查客戶是否有入倉記錄。C、 新款上貨也要注意舊款的退倉及調(diào)店安排；D、 跟蹤新款上市銷售情況。要求每次補(bǔ)貨下單前確認(rèn)店鋪的銷售情況，沒有及時(shí)上傳銷售數(shù)據(jù)的店鋪，要求其上傳銷售數(shù)據(jù)，看到實(shí)際銷售良好之后方可補(bǔ)貨。（4）、每次收到新款進(jìn)貨信息，要求根據(jù)進(jìn)倉總量和南北氣候差異進(jìn)行新款發(fā)貨，所有新款發(fā)貨必須以書面形式將《新款發(fā)貨通知單》傳到客戶處，要求客戶及是匯款到公司方可發(fā)貨。即：?jiǎn)慰钌县涗N售分析；分類匯總分析；圖表分析。根據(jù)電腦帳，核對(duì)每筆入、出、銷數(shù)據(jù)，保證分區(qū)和店鋪帳務(wù)清楚、準(zhǔn)確。要求有單款類分類排名；類別匯總，新舊款匯總。表格要求：A、做此表之前要求盡量收齊數(shù)據(jù)，核對(duì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)性；B、要求整理好頁面和每頁格式，保證報(bào)表美觀；C、此表要求做完后放到服務(wù)器上規(guī)定位置并發(fā)到相關(guān)部門。具體包含以下內(nèi)容：A、業(yè)績(jī)提升/資金回收情況；B、貨品銷量的增長情況（是否以清貨為目的）；C、毛利的增長情況。C、分析人員匯總討論意見，進(jìn)行修改，由區(qū)域經(jīng)理確定分區(qū)當(dāng)季貨源組織和上市計(jì)劃方案，并報(bào)貨品部備案，以便于后期的配發(fā)、上市的跟進(jìn)，以及其他相關(guān)信息的傳遞。及時(shí)更新“新貨上市分析”資料，達(dá)到信息共享，以便于每位同事工作的開展，另一方面可以避免部分款式漏上、錯(cuò)上等。G、根據(jù)以上內(nèi)容檢查出店鋪貨品存在的問題，及時(shí)進(jìn)行調(diào)配。（3）、找本區(qū)內(nèi)與暢銷款款式相似、價(jià)位相同的款式補(bǔ)充；B、滯銷貨品：查找滯銷原因（款式、顏色、價(jià)位、員工推銷、陳列、覆蓋率、碼數(shù)是否齊全等方面），對(duì)癥下藥，進(jìn)行有效的調(diào)整或促銷，促銷四部曲：（1）、貨品組合陳列，并多處重點(diǎn)陳列；（2）、配送小禮品促進(jìn)滯銷貨品的銷售；（3）、組合銷售降低少許利潤促進(jìn)銷量；（4）、一步到位保留少許利潤清貨。 特賣場(chǎng)配貨：A、特價(jià)場(chǎng)貨量要求充足，要讓顧客感覺到貨源足，有購賣欲望和進(jìn)店挑選的欲望；B、特價(jià)場(chǎng)的定價(jià)時(shí)要注意單類貨品的零售價(jià)不能太多，即價(jià)位要相對(duì)統(tǒng)一，便于店鋪集中類別貨品的價(jià)位去陳列；C、特價(jià)場(chǎng)的特賣主體要明確，盡可能不超過兩個(gè)特賣主題；D、特價(jià)場(chǎng)的貨品要定期（最長每半個(gè)月）更新，讓顧客對(duì)特價(jià)貨品有新鮮感；E、特價(jià)場(chǎng)的補(bǔ)貨一定要及時(shí)，缺色斷碼的貨品要盡快補(bǔ)充貨源；F、每周要關(guān)注特價(jià)場(chǎng)的單款銷售和庫存情況，如果遇到滯銷款，要及時(shí)查明原因（陳列/價(jià)位/款式/員工推銷等），及時(shí)調(diào)整。銷售分析A、日銷售報(bào)表：以月為單位，單月每天、每店銷售金額了解各區(qū)店鋪銷售情況，此報(bào)表每日發(fā)給老板及區(qū)域經(jīng)理。類別訂貨數(shù)量銷售合計(jì)剩余庫存預(yù)計(jì)可銷售天數(shù)預(yù)計(jì)庫存壓力背心1792040　　　　　　　T恤119350100　　　　　　　合計(jì)137270140000　　　　D、新舊款存銷結(jié)構(gòu)合理化分析；E、分系列存銷占比分析；了解各系列、品種存銷結(jié)構(gòu)情況，通過對(duì)比，了解終端店鋪哪個(gè)系列銷售更好一些，為公司研發(fā)部提供系列占比的參考。J、主力價(jià)位及各價(jià)格段分析；檢查各主力價(jià)位及各價(jià)格段發(fā)貨、銷售是否協(xié)調(diào)，找準(zhǔn)各品類的主力價(jià)格段，控制好各季度的價(jià)格帶需求。B、訂貨總結(jié)會(huì)的組織l 完成訂貨分析后，組織相關(guān)針對(duì)訂貨做出總結(jié)；l 收集匯總各部門意見，做出整改方案。第四章 代理、加盟商發(fā)貨操作流程目的：完善公司對(duì)代理、加盟商的發(fā)貨流程，使公司物流更高效。如公司不批準(zhǔn)客戶欠款出貨，商品部和市場(chǎng)部協(xié)商跟客戶溝通其他出貨方案。裝包過程中盡量以 同款裝在一個(gè)包內(nèi)(客戶收貨好點(diǎn)數(shù))。次品倉::全程用相機(jī)拍攝(從開包前,整包貨品的包裝情況和清點(diǎn)的過程)須按客戶包內(nèi)的退貨單點(diǎn)貨,正常情況下串款是較常發(fā)生,可以不通知商品部,有多收或少收貨必須及時(shí)與商品部聯(lián)系,由商品部,可先清點(diǎn)將收貨單開至商品部,由商品部回復(fù)處理結(jié)果(拆包點(diǎn)貨要及時(shí),正常收到退貨二個(gè)工作日內(nèi)必須清點(diǎn)完畢,以免造成客戶丟貨).:品管將檢驗(yàn)結(jié)果注明清楚,將單交至商品部,由商品部負(fù)責(zé)人簽清楚意見,次品倉遵照?qǐng)?zhí)行即可(返貨要及時(shí),正常三個(gè)工作日內(nèi)必須返回,否則客戶會(huì)拒絕接收返貨).,三個(gè)工作日內(nèi)必須入成品倉,以免耽誤商品部再次銷售.注:以上要求須嚴(yán)格執(zhí)行,否則客戶投訴或造成損失責(zé)任由福建公司承擔(dān).生產(chǎn)部::商品部每個(gè)季度開完訂貨會(huì)將生產(chǎn)數(shù)量明細(xì)下給生產(chǎn)部,要求在1個(gè)月內(nèi)書面回復(fù)所有單,應(yīng)做每隔5天內(nèi)的預(yù)計(jì)交貨計(jì)劃給到商品部,5小內(nèi)書面回復(fù)交貨時(shí)間。，由商品部通知各部門人員到財(cái)務(wù)交款提貨。，商品部接收購物單、財(cái)務(wù)部收款、倉庫發(fā)貨均只接收以部門為單位的總單，請(qǐng)各部門每月指定人員跟相關(guān)部門對(duì)接；。，在盤點(diǎn)前一天根據(jù)上個(gè)月的初始庫存、公司本月實(shí)際發(fā)貨、店鋪本月實(shí)際退貨、本月累積銷售，核算出店鋪應(yīng)有庫存，并在第一時(shí)間將核對(duì)結(jié)果明細(xì)發(fā)至財(cái)務(wù)部以此依據(jù)進(jìn)行店鋪貨品盈虧核對(duì)。，并對(duì)單店盤點(diǎn)數(shù)進(jìn)行核對(duì)，如有差異，按公司失貨賠償?shù)南嚓P(guān)規(guī)定，按相應(yīng)比例核算出各店/員工所要承擔(dān)的賠償金額，在店鋪盤點(diǎn)后三個(gè)工作日內(nèi)，將相關(guān)“失貨賠償單”傳真至店鋪，并要求店鋪在收到“失貨賠償單”后的二個(gè)工作日內(nèi)核對(duì)完畢，要求所有員工簽名回傳至公司財(cái)務(wù)部。 店鋪失貨分?jǐn)偙嚷蕿?；店長30%，店員70%（所有店員平均分?jǐn)偅?。抽盤分別從：?jiǎn)T工對(duì)貨品的熟悉程度，賣場(chǎng)、倉庫的貨品堆放是否整齊有序，電腦庫存、實(shí)際庫存、手工帳是否一致，店鋪銷售價(jià)格是否跟公司要求一致，電腦銷售價(jià)格是否和店鋪價(jià)格牌上的價(jià)格一致等方面進(jìn)行評(píng)估。批準(zhǔn)人員審核人員編制/修訂批準(zhǔn)日期審核日期日 期廣州市阿衣迪優(yōu)服飾有限公司制定部門商品部生效日期2012年04月30日文件名稱數(shù)據(jù)管理員崗位說明書文件編號(hào)版本/版次頁碼2/2職務(wù)名稱數(shù)據(jù)管理員職位等級(jí)職務(wù)代理薪資標(biāo)準(zhǔn)直接上級(jí)主管晉升方向直接下屬工作概要區(qū)域帳務(wù)管理、價(jià)格執(zhí)行、日常分補(bǔ)貨工作、日常貨品管理工作主要工作職 責(zé)負(fù)責(zé)分區(qū)庫存、店存數(shù)據(jù)等各類數(shù)據(jù)收集為銷售助理提供貨品分析依據(jù)負(fù)責(zé)管轄區(qū)域日常補(bǔ)貨和退貨工作負(fù)責(zé)管轄區(qū)域報(bào)表制作負(fù)責(zé)區(qū)域數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)所需信息整理、分析統(tǒng)計(jì)資料負(fù)責(zé)季度綜合統(tǒng)計(jì)分析負(fù)責(zé)分區(qū)貨品的分配調(diào)配和新店開業(yè)貨品的跟進(jìn)負(fù)責(zé)分區(qū)價(jià)格執(zhí)行情況的資料統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)分區(qū)每季新貨上市詳細(xì)分析工作負(fù)責(zé)分區(qū)/單店銷售詳細(xì)分析和庫存控制分析工作負(fù)責(zé)訂單的審核及訂單處理1對(duì)區(qū)域各店銷售數(shù)據(jù)、顧客資料、市場(chǎng)信息、商品信息等情報(bào)統(tǒng)計(jì)工作工作要求今日事今日畢，數(shù)據(jù)和貨品工作要日清月結(jié)小問題當(dāng)日內(nèi)解決，重大問題/需請(qǐng)示上級(jí)主管的問題最多不能超過三日必須解決以下由數(shù)據(jù)人員或銷售助理送至市場(chǎng)部及各區(qū)域報(bào)表本月發(fā)貨量、銷售費(fèi)用及其完成目標(biāo)百分比和相比上月百分比，并輔之以柱狀圖和餅圖統(tǒng)計(jì)各市場(chǎng)本年度至今總發(fā)貨量，總發(fā)貨成本、銷售額、返貨額及其完成目標(biāo)百分比，并輔以柱狀圖和餅圖全國店鋪生意分析1）統(tǒng)計(jì)各主要市場(chǎng)本月專柜銷量及其費(fèi)用，及基本年度至今累計(jì)額，并輔之以柱狀圖和餅圖，以及全國總銷售走勢(shì)折線圖2）統(tǒng)計(jì)本月全國區(qū)域及店鋪排行榜，并輔之以柱狀圖工作權(quán)限與義務(wù)工作權(quán)限：有對(duì)區(qū)域所有店鋪與貨品數(shù)據(jù)相關(guān)的業(yè)務(wù)工作的管理權(quán)有向部門主管對(duì)業(yè)務(wù)問題的報(bào)告權(quán)有向貨品分析人員和部門主管對(duì)貨品分配、價(jià)格調(diào)整的建議權(quán)有對(duì)公司直屬分店（倉庫）庫存盤點(diǎn)抽查權(quán)和失貨處理申報(bào)權(quán)有對(duì)分區(qū)店鋪價(jià)格執(zhí)行檢查權(quán)和違規(guī)處罰申報(bào)權(quán)有對(duì)客戶投訴意見匯總申報(bào)權(quán)工作義務(wù)有對(duì)區(qū)域進(jìn)銷存帳務(wù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)上傳報(bào)表資料的準(zhǔn)確性和及時(shí)性負(fù)責(zé)對(duì)獨(dú)立完成日常補(bǔ)貨、貨品調(diào)拔、退貨等日常工作的成效負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)管理工作內(nèi)容中的各項(xiàng)工作成效負(fù)責(zé)客服工作相關(guān)報(bào)告考核指標(biāo)任職資格具有中專以上文化水平，熟練操作各種辦公軟件；具有1年以上服裝行業(yè)客戶服務(wù)專員經(jīng)驗(yàn)；工作條件電腦、電話等基本常備工作配置。此流程適用于所有公司直營店鋪。 每月盤點(diǎn)后各店鋪收到《失貨處理單》必須兩天內(nèi)核對(duì)、簽名回傳公司財(cái)務(wù)。失貨賠償標(biāo)準(zhǔn)（分區(qū)或分店執(zhí)行的價(jià)格）按吊牌價(jià)的五折進(jìn)行賠償。核對(duì)好所有進(jìn)、銷、存帳務(wù)后，方可進(jìn)行盤點(diǎn)工作，直營督導(dǎo)監(jiān)督店鋪盤點(diǎn)進(jìn)度。盤點(diǎn)流程，并由財(cái)務(wù)部出具盤點(diǎn)通知傳真至店鋪。（購貨部門、款號(hào)、顏色、尺碼），核算各部門需交款金額，并開具公司現(xiàn)金收據(jù)單，同時(shí)在現(xiàn)金收據(jù)單及明細(xì)資料單簽名確認(rèn)已付款。內(nèi)購時(shí)間要求 ，其他時(shí)間不進(jìn)行內(nèi)購單據(jù)處理及財(cái)務(wù)收款；，超出部分一概不預(yù)受理。當(dāng)天每個(gè)客戶的發(fā)貨明細(xì)匯總單需統(tǒng)一放在一個(gè)包內(nèi)并注明內(nèi)有總單。需要配合部門的相關(guān)要求目前商品部與成品倉、生產(chǎn)部的配合已磨合幾年至今,使后期工作更順暢、責(zé)任明確到位::A、接單:需嚴(yán)格按照商品部的排單指令進(jìn)行配貨,如實(shí)物有偏差需與排單人員進(jìn)行確認(rèn)再配貨。（客戶賬面有錢）： 公司商品部制作系統(tǒng)銷售單通知財(cái)務(wù)確認(rèn)銷售單財(cái)務(wù)核對(duì)客戶賬面資金情況客戶賬面有錢財(cái)務(wù)在系統(tǒng)確認(rèn)銷售單物流部收到銷售單安排撿貨，并在要求發(fā)貨日期內(nèi)發(fā)貨商品部跟進(jìn)客戶收貨時(shí)間，通知客戶做好收貨準(zhǔn)備。