【正文】 縣周邊旅行社為本項(xiàng)目直接帶來大量的海內(nèi)外游客，此數(shù)據(jù)屬于商業(yè)機(jī)密，本報(bào)告將不做詳細(xì)論述，僅以設(shè)計(jì)規(guī)模的5%進(jìn)行估測(cè)，但不對(duì)其進(jìn)行游客增量的估測(cè)。二、項(xiàng)目的開發(fā)及市揚(yáng)推廣所帶來的旅游人數(shù)增量預(yù)測(cè)新開發(fā)的旅游項(xiàng)目，需進(jìn)行大力的宣傳和市場(chǎng)推廣，才能帶來更高的知名度，從而提高游客數(shù)量。其客源主要由贛南及周邊地區(qū)中高消費(fèi)群體、外地一日游及 XXX 本地中高層收入家庭消費(fèi)、會(huì)議住宿及周邊房地產(chǎn)開發(fā)的衍生客源、城市旅游整體形象推介的其他城市客源等組成。 項(xiàng)目客源定位溫泉吸引市場(chǎng)最核心的本質(zhì)是健康養(yǎng)生，游樂最受歡迎的具有自己的特色。天鵝山國(guó)家森林公園——位于湖南省郴州市，天鵝山國(guó)家森林公園處于羅霄山脈南端，地形復(fù)雜，最高處八面山海拔2042 米，西面為號(hào)稱“南洞庭”的東江湖所環(huán)抱，與東江湖風(fēng)景名勝區(qū)連成一體，湖光山色，相互映襯。這里水質(zhì)清澈，尤其一些步行不能到達(dá)的小海灣，更是水清沙細(xì)。錦江畫廊和巴寨景區(qū)是以自然山水觀光為主，集科普、攀巖、考察、探險(xiǎn)、休閑度假為一體的風(fēng)景區(qū)。4）石城縣九寨溫泉——位于 XXX 石城縣，距離項(xiàng)目選址地25 / 96約 345 公里，屬 3 小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈。最讓游客愜意的還是能觀賞到舉世無雙、名揚(yáng)中外的“十里杜鵑長(zhǎng)廊”杜鵑山景區(qū)的總面積為 平方公里，是目前井岡山最大的一個(gè)綠色生態(tài)景區(qū),也是井岡山唯一一個(gè)集自然山水風(fēng)光、革命歷史遺跡、客家民俗風(fēng)情為一體的景區(qū)。境內(nèi)層巒疊嶂，怪石林立；山花吐艷，蒼松傲然。是集娛樂、游憩、晨練為一體，再現(xiàn)了南山寺悠久的人文景觀和歷史景觀，園內(nèi)有烈士陵園、兒童娛樂園、游戲室、射擊娛樂場(chǎng)、水上運(yùn)動(dòng)館、花卉盆景園和佛教景觀南山寺，園內(nèi)還將建成 26 個(gè)造型典雅、古色古香的廊亭以供游人休息、觀賞。玉帶橋?yàn)槎杖孜輼鞘焦皹?，橋身成弧行，橋長(zhǎng) 米，是江南現(xiàn)存最長(zhǎng)的弧形廊橋,它以結(jié)構(gòu)獨(dú)特，氣勢(shì)雄偉而聞名贛粵。大茅坑景區(qū)位于油山主峰東部，四周山峰高聳，佳木蔥蘢，清泉見底。 縣內(nèi)可借資源縣內(nèi)主要旅游景點(diǎn)有大圣寺塔、北江源、玉帶橋、南山公園等四大有名的景點(diǎn)。項(xiàng)目功能分區(qū)明確，通過自然景觀及完美空間布局極力營(yíng)造一種生態(tài)、自然、和諧的度假旅游氣氛。據(jù)“世界旅游組織”的一份研究數(shù)據(jù)顯示：到 2020 年，中國(guó)將成為世界第一大旅游目的地國(guó)和第四大出境旅游國(guó)，年接待 億人次的入境旅游者。例如，長(zhǎng)江三角洲旅游圈把上海，南京，蘇州，無錫，鎮(zhèn)江以及太湖聯(lián)系在一起；三峽旅游圈把宜昌，重慶，清江等聯(lián)系在一起；京津唐旅游圈把北京，天津，唐山等聯(lián)系在一起等等。旅游圈的形成，不僅為旅行社的發(fā)展創(chuàng)造了條件，而且滿足了旅游者在旅游周期內(nèi)游覽更多景點(diǎn)的要求，還帶動(dòng)該地區(qū)經(jīng)濟(jì)的繁榮與發(fā)展。新技術(shù)和其它一些趨勢(shì)可以使人們用于休閑的時(shí)間越20 / 96來越多，休閑的中心地位將會(huì)加強(qiáng)，人們的休閑概念將會(huì)發(fā)生本質(zhì)的變化，在經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中休閑產(chǎn)業(yè)的從業(yè)人員比重將會(huì)越來越大。 在全球經(jīng)濟(jì)一體化和世界多元化形成及中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)等時(shí)代特點(diǎn)的推動(dòng)下，將發(fā)生一系列新的變化，其新趨勢(shì)較為顯著的表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：1）工、農(nóng)業(yè)旅游將會(huì)蓬勃發(fā)展：旅游發(fā)展的初級(jí)階段，人們主要以游覽名勝古跡和自然景觀為目標(biāo)。產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重——江西盡管溫泉資源豐富，但真正形成開發(fā)的也只是廬山的星子溫泉和宜春的溫湯溫泉，星子溫泉的開發(fā)相對(duì)較早，且已成為 XXX 的明星溫泉鎮(zhèn)，憑借廬山的知名度，星子溫泉的開發(fā)取得了高速發(fā)展，并形成了以天沐和龍灣為首的高檔度假溫泉群。是一家集運(yùn)動(dòng)康療、休閑娛樂、商務(wù)健身、觀光旅游為一體的 大型綜合度假村，可同時(shí)容納 2022人的沐浴。漢唐宮設(shè)有各色素雅包間可以容納 500 人的綠色餐廳；一個(gè)大型會(huì)議室和 3 個(gè)中小型會(huì)議室。預(yù)計(jì)隨著行業(yè)新成員的加入，競(jìng)爭(zhēng)將更趨激烈，將來溫泉企業(yè)能主導(dǎo)市場(chǎng)的主要有如下兩類：一是具有相應(yīng)的產(chǎn)品差異化程度，區(qū)位資源優(yōu)勢(shì)明顯，管理服務(wù)到位，品牌型精致化的溫泉度假村；二是依仗一定規(guī)模、資源，綜合配套處絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的溫泉景區(qū)。珠海御溫泉是國(guó)內(nèi)第一家日式露天溫泉，其產(chǎn)品設(shè)計(jì)著重在文化、人性化和細(xì)節(jié)上做文章，做到了小而精和新且奇，重視市場(chǎng)營(yíng)銷和品牌推廣17 / 96包裝，并在溫泉旅游中率先在溫泉產(chǎn)品的康療、健康、季節(jié)性促銷上做了大量嘗試，為此，吸引了大量港、澳、臺(tái)及珠三角主要城市的中高檔散客，在管理和服務(wù)上也獨(dú)樹一幟，被國(guó)家旅游局譽(yù)為“溫泉行業(yè)的排頭兵” 。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，全國(guó)溫泉已有 3000 余處，溫泉旅游的火爆，不僅成為了眾多投資商的焦點(diǎn)，也成為溫泉所在地政府招商引資、發(fā)展旅游經(jīng)濟(jì)的金字招牌。XXX 縣通過大力宣傳推介，并采取一系列有力措施，旅游觀光的游客量增幅較大并呈良性發(fā)展趨勢(shì)。與此同時(shí)，將“紅色”旅游資源和“綠色”旅游資源有機(jī)結(jié)合，整體開發(fā)推介；對(duì)“古色”旅游資源以保護(hù)為主進(jìn)行合理規(guī)劃，從發(fā)展旅游，建設(shè)綠色生態(tài) XXX 的目標(biāo)出發(fā)，圍繞旅游主題品牌——臍橙，制定了“一軸帶五環(huán)”整體布局。 紅色旅游也得到較快發(fā)展。綠色家園如桂林主要以粵湘鄂的旅游者為主，杭州主要以江浙滬的旅游者為主，北戴河以京津冀遼的旅游者為主。旅游整體消費(fèi)水平低。 從旅游消費(fèi)方式和旅游消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，絕大部分屬于觀光旅游，文化型、享受型極少。項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家、地方產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入相關(guān)規(guī)定，且屬于第三產(chǎn)業(yè)服務(wù)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的投入，符合國(guó)家及當(dāng)?shù)卣罅Πl(fā)展第三產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向，因此擬建項(xiàng)目不涉及宏觀經(jīng)濟(jì)的負(fù)面影響，且有利于促進(jìn)我國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的轉(zhuǎn)型，有利于維護(hù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)。12 / 96隨著近年 XXX 旅游業(yè)的發(fā)展，客家文化等元素引起了學(xué)者和社會(huì)人士的極大興趣，也引起了國(guó)際旅游界的關(guān)注。水為無色，清澈透明、苦味、具有 H2S 氣味。礦區(qū)屬中低山丘陵地貌，山嶺連綿，溝谷縱橫，地形波狀起伏。07′30″～115176。項(xiàng)目建設(shè)中設(shè)計(jì)建設(shè)客家畬族文化特色街，可提供當(dāng)?shù)鼐用裨O(shè)攤銷售具有當(dāng)?shù)靥厣穆糜渭o(jì)念品；同時(shí)項(xiàng)目建設(shè)能提供11 / 96400 人就業(yè)，不僅能解決 XXX 縣 XXX 大部分生活困難居民就業(yè)難問題，在一定程度上將為 XXX 創(chuàng)造新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)平臺(tái)，有助于促進(jìn) XXX 縣經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。著重開發(fā)好紅色旅游、鄉(xiāng)村旅游、生態(tài)休閑旅游資源，做好專項(xiàng)旅游規(guī)劃，研究可行資源布局，科學(xué)開發(fā)建設(shè)實(shí)施步驟。XXX 縣旅游業(yè)在近兩年來也有較快的發(fā)展，與國(guó)內(nèi)同類景區(qū)相比，XXX 縣旅游業(yè)還存在一定的差距。在《XXX 旅游業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要》指出要大力發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè)，打造區(qū)域性旅游中心。9 / 96 行業(yè)規(guī)劃《中國(guó)旅游業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要》中指出：到“十二五”期末，旅游業(yè)初步建設(shè)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)和人民群眾更加滿意的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，在擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)、保增長(zhǎng)、惠民生的戰(zhàn)略中發(fā)揮更大功能。國(guó)家為進(jìn)一步貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院《關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見》 ，之后出臺(tái)《貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)意見重點(diǎn)工作分工方案》的精神，更加明確我國(guó)將放寬旅游市場(chǎng)準(zhǔn)入，鼓勵(lì)社會(huì)資本公平參與旅游業(yè)發(fā)展，鼓勵(lì)各種所有制企業(yè)依法投資旅游產(chǎn)業(yè)等。8 / 96第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景與必要性 項(xiàng)目建設(shè)的背景 產(chǎn)業(yè)政策2022 年國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議討論并原則通過了《關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見》 。 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)如下：表 12 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 名稱序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位數(shù)量（人民幣） 備注一 總投資 萬元 固定資產(chǎn)投資 萬元 鋪底流動(dòng)資金 萬元 二 資金籌措 萬元 企業(yè)自籌資金 萬元 三 旅游年平均收入 萬元 計(jì)算期年平均收入四 成本費(fèi)用 萬元6 / 96 名稱序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位數(shù)量（人民幣） 備注 年經(jīng)營(yíng)成本 萬元 計(jì)算期內(nèi)年平均值 年總成本 萬元 計(jì)算期內(nèi)年平均值五 主要?jiǎng)恿τ昧?新水 萬噸/年 電力 萬度/年 液化氣 噸/年 1100六 勞動(dòng)定員 人 400七 用地指標(biāo)八 項(xiàng)目占地 畝 總建筑面積 平方米 164600 建筑占地面積 平方米 69300 營(yíng)業(yè)稅金及附加 萬元 計(jì)算期年平均值 所得稅（稅金） 萬元 計(jì)算期年平均值九 投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 稅前 ﹪ % 稅后 ﹪ %十 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 稅前 萬元 （ IC=8﹪ ） 稅后 萬元 （ IC=8﹪ ）十一 項(xiàng)目投資回收期 稅前 年 （含建設(shè)期） 稅后 年 （含建設(shè)期）十二 計(jì)算期年均凈利潤(rùn) 萬元 計(jì)算期年平均值 主要評(píng)價(jià)與結(jié)論經(jīng)財(cái)務(wù)分析綜合評(píng)價(jià)，本項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。5）度假休閑區(qū)主要建設(shè)不同風(fēng)格的各類生態(tài)小屋 62500 平方米，娛樂場(chǎng)地 20 畝、綠化 43 畝、道路 畝，總占地 130畝。二、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：項(xiàng)目主要由生態(tài)果園區(qū)、游客綜合服務(wù)區(qū)、名貴樹木花卉區(qū)、溫泉沐浴康療區(qū)及度假休閑區(qū)五大區(qū)組成，各區(qū)建設(shè)內(nèi)容如下：4 / 961）生態(tài)果園區(qū)占地面積 200 畝，主要建設(shè)游客休息室、便民服務(wù)處及售票點(diǎn)共 270 平方米、景觀道 20 畝及果園地 畝等相配套的基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施。項(xiàng)目機(jī)構(gòu)設(shè)置健全，人員搭配合理，經(jīng)濟(jì)、技術(shù)實(shí)力雄厚，網(wǎng)絡(luò)了一批項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)豐富、經(jīng)營(yíng)理念超前、開發(fā)能力突出的骨干人才，為引領(lǐng)企業(yè)在 XXX 旅游行業(yè)、領(lǐng)域占有一席之地奠定了扎實(shí)的人才、資金和管理基礎(chǔ)。《中國(guó)旅游業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要》中指出：到“十二五”期末，旅游業(yè)初步建設(shè)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)和人民群眾更加滿意的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，在擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)、保增長(zhǎng)、惠民生的戰(zhàn)略中發(fā)揮更大功能。I / 96目 錄前 言 ..........................................................................................................1第一章 項(xiàng)目概況 ....................................................................................2 項(xiàng)目概況 ..........................................................................................2 建設(shè)單位簡(jiǎn)介 ..................................................................................2 報(bào)告編制依據(jù) ..................................................................................3 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容 ......................................................3 項(xiàng)目總投資估算 ..............................................................................4 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 ..........................................................................5 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) ..........................................................................5 主要評(píng)價(jià)與結(jié)論 ..............................................................................6第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景與必要性 ..............................................................8 項(xiàng)目建設(shè)的背景 ..............................................................................8 項(xiàng)目建設(shè)必要性 ............................................................................10 行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)分析 ........................................................................12第三章 旅游業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析 ..................................................13 旅游業(yè)發(fā)展?fàn)顩r ............................................................................13 涉及溫泉的旅游業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 ........................................................16 我國(guó)旅游業(yè)發(fā)展趨勢(shì) ....................................................................19第四章 項(xiàng)目市場(chǎng)分析 ..........................................................................22 項(xiàng)目設(shè)計(jì)理念 .......................