海邦照明電器公司營銷中心出差管理制度(文件)
【正文】 時間 營銷 中心 出差時間 簽字： 財務 簽收 簽字： 職級 月通訊補貼 無單一律不得報銷；未經(jīng)核銷人核銷一律不得報銷； 差旅一般由有隸屬關系的上級對下級進行派遣，特殊情況下進行跨部門派遣。 6. 相關文件： HB2CW001《財務報銷管理制度》 7. 相關表單 《差旅派遣及核銷單》 《借支申請單》 《旅差費報銷匯總表》 《差旅費報銷明細表》 8. 附則 81 規(guī)定最終解釋權歸營銷中心。 j、出 差人員報銷差旅費前，須使用粘貼單將票據(jù)分類“錯位疊加”和 “行程順序”粘貼，并填制《旅差費報銷表》和《差旅費報銷明細表》，否則公司有不予以報銷之權利。 c、 出差員工在出差地因病住院期間，按標準發(fā)給伙食補助，不予以發(fā)放住宿和交通補助，其中住院超過一個月（含一個月）以上的不給予伙食補助。 說明：銷售人員出差借支，需書寫《差旅派遣及核銷單》及《借支申請單》經(jīng)上級領導審批后方可到財務人員申請借支借款。 f、交通費應列示《差旅費報銷明細表 》進行核銷。 b、乘坐飛機的，一律以打折票報銷；沒有購買打折票的，須經(jīng)總經(jīng)理或其以上級別人員特批。 5. 內容： 51 差旅程序 511 差旅派遣：銷售人員出差由部門經(jīng)理直接簽發(fā)《差旅派遣及核銷單》，出差應根據(jù)差旅內容，在《差旅派遣及核銷單》說明相關的行程、事項以及時間。 3. 權責： 31 各部門負責對差旅派遣人員據(jù)實進行差旅核銷； 32 人力行政部及 營銷 助理負責對出差人員的考勤管理及備簽； 33 財務部負責辦理對差旅費的審核與報銷手續(xù)。 2. 范圍： 中山海邦照明 電器 有限 公司營銷中心全體駐外人員。 ③ 出差在省內或者其它區(qū)域，當日不能往返則出差視為遠途出差，按本規(guī)定辦理相關費用。 52 出差費用報銷及借支標準 521 交通費報銷標準 項目 交通 工具 職級 交通費標準 飛機 火車 汽車 輪船
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