【正文】 ，增長(zhǎng)。 主要收入項(xiàng)目的預(yù)算情況如下： 增值稅萬(wàn)元，實(shí)際增長(zhǎng)。加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入萬(wàn)元，上年結(jié)余萬(wàn)元，以及調(diào)入資金（從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入）萬(wàn)元,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金萬(wàn)元后，我區(qū)一般公共預(yù)算總收入萬(wàn)元，同比減少，下降主要原因是年我區(qū)為平衡一般公共預(yù)算收支從政府性基金預(yù)算中調(diào)入一般公共預(yù)算萬(wàn)元并補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金；而年暫未安排從政府性基金預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算，因此總收入有所下降。贓熱俁閫歲匱閶鄴鎵騷鯛漢。鐃誅臥瀉噦圣騁貺頂廡縫勵(lì)。（二）支出預(yù)算編制主要考慮以下因素：一是圍繞新區(qū)黨委、區(qū)管委會(huì)的工作部署，全面推進(jìn)橫琴自貿(mào)區(qū)建設(shè)，實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，保障民生事業(yè)支出、強(qiáng)化基本公共服務(wù)均等化；深化對(duì)港澳合作，進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)外開放；進(jìn)一步服務(wù)企業(yè)發(fā)展，支持企業(yè)提升競(jìng)爭(zhēng)力；兌現(xiàn)相關(guān)金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)業(yè)扶持政策資金，營(yíng)造優(yōu)良金融生態(tài)環(huán)境；打造市場(chǎng)化國(guó)際化法治化便利化營(yíng)商環(huán)境且具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)新體系。房地產(chǎn)業(yè)受限購(gòu)政策影響預(yù)計(jì)將有所下滑，對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)投資及商品房銷售將帶來(lái)一定程度的沖擊。分收入級(jí)次看，營(yíng)改增后，原營(yíng)業(yè)稅市縣入庫(kù)分成比例由調(diào)減到，導(dǎo)致在來(lái)源于我區(qū)財(cái)政總收入中，中央庫(kù)收入占比上升，地方庫(kù)收入占比下降。四是財(cái)稅政策改革。廈礴懇蹣駢時(shí)盡繼價(jià)騷巹癩。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)方面，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入新常態(tài)，供給側(cè)改革進(jìn)入深化階段，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，穩(wěn)增長(zhǎng)取得階段性勝利，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，但降中趨穩(wěn)的基礎(chǔ)仍不牢靠，增長(zhǎng)內(nèi)生動(dòng)力依然較弱，經(jīng)濟(jì)下行壓力仍然存在，未來(lái)一年將面臨諸多困難和挑戰(zhàn)。 .規(guī)劃約束原則。殘騖樓諍錈瀨濟(jì)溆塹籟婭騍。預(yù)算編制和中期財(cái)政規(guī)劃編制要符合《預(yù)算法》等法律法規(guī)以及現(xiàn)行財(cái)政財(cái)務(wù)管理規(guī)定的要求，科學(xué)、真實(shí)、準(zhǔn)確、全面反映本部門收支情況。深入推進(jìn)零基預(yù)算改革，編制中期財(cái)政規(guī)劃，提高預(yù)算管理水平；加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用效益；進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算信息公開，努力構(gòu)建全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度。堅(jiān)持以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，堅(jiān)持創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，圍繞“五位一體”總體布局和“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》規(guī)定，深化財(cái)稅體制改革，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制科學(xué)完整、預(yù)算執(zhí)行規(guī)范有效、預(yù)算監(jiān)督公開透明及其三者有機(jī)銜接、相互協(xié)調(diào)。 .合法精準(zhǔn)原則。預(yù)算編制應(yīng)當(dāng)與部門職能和事業(yè)發(fā)展相適應(yīng)，統(tǒng)籌財(cái)力確保我區(qū)重大決策落實(shí)和重點(diǎn)項(xiàng)目支出需求，堅(jiān)持民生優(yōu)先，提高提供公共產(chǎn)品和公共服務(wù)水平。釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐顧葒。二、年收支預(yù)算影響因素分析（一）收入預(yù)算編制主要考慮以下因素：一是宏觀經(jīng)濟(jì)，國(guó)際環(huán)境方面，世界經(jīng)濟(jì)在深度調(diào)整中曲折復(fù)蘇，全球經(jīng)濟(jì)增速略有回升，但難改不平衡的弱復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。橫琴基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已趨完善，橫琴自貿(mào)區(qū)不斷探索改革創(chuàng)新舉措，打造國(guó)際化、市場(chǎng)化、法治化的營(yíng)商環(huán)境，并利用新區(qū)和自貿(mào)區(qū)的優(yōu)惠政策，吸引了大批企業(yè)進(jìn)駐，重點(diǎn)稅源企業(yè)持續(xù)增加，總部企業(yè)相繼落戶，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚鍍齊。分征收部門看，營(yíng)改增后，原由地稅部門征收的營(yíng)業(yè)稅改由國(guó)稅部門征收增值稅，帶動(dòng)國(guó)稅部門收入增幅持續(xù)上升，相應(yīng)的地稅部門收入增幅持續(xù)回落。五是其他不確定因素。預(yù)頌圣鉉儐歲齦訝驊糴買闥。二是根據(jù)零基預(yù)算改革的要求，結(jié)合工作需要編制并審核預(yù)算，優(yōu)化項(xiàng)目支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用績(jī)效，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制一般性支出。四是自貿(mào)區(qū)作為國(guó)家戰(zhàn)略，承接著改革創(chuàng)新的重任，受政策影響的情況多，支出存在較多不確定因素，相應(yīng)增加新區(qū)發(fā)展資金及部門預(yù)留資金。年，我區(qū)一般公共預(yù)算收入萬(wàn)元，按可比口徑同比增收萬(wàn)元，增長(zhǎng)；按自然口徑增長(zhǎng)。蠟變黲癟報(bào)倀鉉錨鈰贅籜葦。買鯛鴯譖曇膚遙閆擷凄屆嬌。個(gè)人所得稅萬(wàn)元，增長(zhǎng)。主要是我區(qū)國(guó)有土地使用權(quán)出讓的不斷升值，將帶來(lái)契稅增收。城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元，增長(zhǎng)。房產(chǎn)稅萬(wàn)元，增長(zhǎng)。構(gòu)氽頑黌碩飩薺齦話騖門戲。堯側(cè)閆繭絳闕絢勵(lì)蜆贅瀝紕。識(shí)饒鎂錕縊灩筧嚌儼淒儂減。公共安全支出萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)，主要原因是年橫琴公安分局相關(guān)經(jīng)費(fèi)增幅較大，增長(zhǎng)。增長(zhǎng)主要原因是年增加從教育費(fèi)附加安排橫琴新區(qū)第一中學(xué)校址重建萬(wàn)元。科學(xué)技術(shù)支出萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)，增長(zhǎng)主要原因是食品安全研究院項(xiàng)目建設(shè)萬(wàn)元（含市級(jí)安排資金萬(wàn)元），科技類扶持經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元，支持重大科技創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)扶持資金萬(wàn)元等。閿擻輳嬪諫遷擇楨秘騖輛塤。氬嚕躑竄貿(mào)懇彈瀘頷澩紛釓。釷鵒資贏車贖孫滅獅贅慶獷。慫闡譜鯪逕導(dǎo)嘯畫長(zhǎng)涼馴鴇。主要預(yù)算項(xiàng)目包括：注冊(cè)資本金共萬(wàn)元，分別為橫琴口岸及綜合交通樞紐項(xiàng)目注資款萬(wàn)元及其他注冊(cè)資本金萬(wàn)元；市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目回購(gòu)萬(wàn)元（已納入政府投資計(jì)劃），橫琴國(guó)際網(wǎng)球中心場(chǎng)館回購(gòu)萬(wàn)元，年度城鎮(zhèn)建設(shè)用地項(xiàng)目使用林地報(bào)批經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元，市政公共設(shè)施管養(yǎng)及市政公用設(shè)施管養(yǎng)電費(fèi)萬(wàn)元，公共自行車服務(wù)點(diǎn)建設(shè)萬(wàn)元，自貿(mào)區(qū)景觀美化萬(wàn)元，隧道管養(yǎng)萬(wàn)元，綜合管廊管養(yǎng)萬(wàn)元，垃圾分類萬(wàn)元等。嘰覲詿縲鐋囁偽純鉿錈癱懇。另由于我區(qū)于年月新成立安全監(jiān)督管理局，年增加該預(yù)算單位預(yù)算，也導(dǎo)致該科目支出同比有所增加。金融支出萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)。國(guó)土海洋氣象等支出萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)。住房保障支出萬(wàn)元，與去年持平。其他支出萬(wàn)元。賠荊紳諮侖驟遼輩襪錈極嚕。收支相抵，年我區(qū)一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)下年項(xiàng)目支出萬(wàn)元，占當(dāng)年一般公共預(yù)算支出的，低于財(cái)政部的規(guī)定，剔除結(jié)轉(zhuǎn)下年項(xiàng)目支出后，無(wú)凈結(jié)余。.收入預(yù)計(jì)。.支出預(yù)計(jì)。主要項(xiàng)目有政府投資計(jì)劃項(xiàng)目支出萬(wàn)元（含市政基礎(chǔ)設(shè)施回購(gòu)資金萬(wàn)元），土地一級(jí)開發(fā)收益分成萬(wàn)元，征地、收地和城市房屋征收補(bǔ)償萬(wàn)元，以及安排政府投資基金萬(wàn)元等。政府性基金預(yù)算收支平衡。加上上年結(jié)余萬(wàn)元，我區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入為萬(wàn)元。收支相抵，年橫琴新區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算年終無(wú)結(jié)余。年年初，我區(qū)債務(wù)期初余額萬(wàn)元，本年預(yù)計(jì)沒(méi)有新增債，暫無(wú)安排償還債務(wù)，預(yù)計(jì)年底政府性債務(wù)余額為萬(wàn)元。詩(shī)叁撻訥燼憂毀厲鋨驁靈韜。 重點(diǎn)支出說(shuō)明如下：（一）保障改善民生支出，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。安排教育支出萬(wàn)元，其中：橫琴一中舊址重建萬(wàn)元，橫琴一小購(gòu)買服務(wù)及委托經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元，橫琴鎮(zhèn)中心幼兒園購(gòu)買服務(wù)及委托經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元，橫琴一中購(gòu)買服務(wù)及委托經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元。二是積極構(gòu)建文化強(qiáng)區(qū)。稟虛嬪賑維嚌妝擴(kuò)踴糶欏灣。四是提升醫(yī)療健康服務(wù)水平。（二）推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，培育經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新引擎。二是保證市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目順利回購(gòu)。年我區(qū)充分利用橫琴新區(qū)和自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)政策疊加優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)大力引進(jìn)金融商貿(mào)、文化創(chuàng)意、科教研發(fā)、高新技術(shù)項(xiàng)目。開展精準(zhǔn)招商，積極引進(jìn)符合自貿(mào)區(qū)發(fā)展方向的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，加強(qiáng)與各地區(qū)的金融創(chuàng)新、金融人才等領(lǐng)域的交流合作，逐步實(shí)現(xiàn)金融同經(jīng)濟(jì)良性互動(dòng)、協(xié)同發(fā)展，做大做強(qiáng)橫琴金融產(chǎn)業(yè)，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供便利化的金融服務(wù)。咼鉉們歟謙鴣餃競(jìng)蕩賺趲為?，撝C齷蘄賞組靄縐嚴(yán)減籩諏。四是推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略。安排科技類企業(yè)扶持經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元、食品安全研究院項(xiàng)目資金萬(wàn)元、支持重大科技創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)扶持資金萬(wàn)元等。加快完善國(guó)家級(jí)“互聯(lián)網(wǎng)”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地規(guī)劃和建設(shè)，大力發(fā)展云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等高端科技，打造高精尖前沿科技產(chǎn)業(yè)鏈。年投入生態(tài)環(huán)保項(xiàng)目資金共萬(wàn)元。（五）推進(jìn)平安橫琴建設(shè)，加快提高政府行政效能。安排公安專項(xiàng)資金萬(wàn)元，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，依法防范和懲治違法犯罪行為，打擊違法犯罪活動(dòng)；完善社會(huì)治安立體化防控體系建設(shè)。二是支持民主法制建設(shè)。 七、市人代會(huì)批準(zhǔn)預(yù)算前，財(cái)政支出安排情況根據(jù)《預(yù)算法》第條的規(guī)定，在預(yù)算年度開始后，市人民代表大會(huì)批準(zhǔn)前，我區(qū)區(qū)級(jí)財(cái)政安排以下支出：一是上年度結(jié)轉(zhuǎn)的支出萬(wàn)元；二是參照上一年同期的預(yù)算支出數(shù)額安排必須支付的本年度部門基本支出萬(wàn)元，項(xiàng)目支出萬(wàn)元。深入貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》及《國(guó)務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算管理制度的決定》，全面深入推進(jìn)預(yù)算管理制度改革，依法依規(guī)編制預(yù)算。落實(shí)預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行掛鉤機(jī)制，壓減進(jìn)度慢、績(jī)效不佳、結(jié)余大的支出。 （二）加強(qiáng)財(cái)政增收優(yōu)支工作，確保財(cái)政收支平衡。強(qiáng)化支出預(yù)算控制，合理確定預(yù)算支出保障范圍。（三）推進(jìn)財(cái)政支出結(jié)構(gòu)改革，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。完善財(cái)政績(jī)效管理體系，將預(yù)算績(jī)效管理的范圍從一般公共預(yù)算逐步擴(kuò)大到政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。推進(jìn)政府投資基金股權(quán)化及債權(quán)化改革，不斷完善股權(quán)投資及債權(quán)投資管理制度，構(gòu)建財(cái)政資金激勵(lì)引導(dǎo)社會(huì)資金投資的長(zhǎng)效機(jī)制。騅憑鈳銘僥張礫陣軫藹攬齊。認(rèn)真落實(shí)審計(jì)意見，根據(jù)審計(jì)意見進(jìn)行認(rèn)真整改。附件：年珠海市橫琴新區(qū)一般公共預(yù)算收入表單位：萬(wàn)元預(yù)算科目年年快報(bào)數(shù)可比口徑數(shù)預(yù)算數(shù)增減額 （可比口徑）增幅 （可比口徑）增減額 （自然口徑）增幅 （自然口徑）一、一般公共預(yù)算收入 （一）稅收收入 ⒈增值稅 其中：其他國(guó)內(nèi)增值稅 免抵調(diào)增增值稅 改征增值稅 ⒉營(yíng)業(yè)稅 ⒊企業(yè)所得稅 ⒋個(gè)人所得稅 ⒌資源稅⒍城市維護(hù)建設(shè)稅 ⒎房產(chǎn)稅 ⒏印花稅 ⒐城鎮(zhèn)土地使用稅 ⒑土地增值稅 ⒒車船稅⒓契稅 ⒔耕地占用稅 ⒕其他稅收（二）非稅收入 ⒈專項(xiàng)收入 ()排污費(fèi)收入 ()水資源費(fèi)收入 ()教育費(fèi)附加收入 ()地方教育附加收入 ()文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)收入 ()殘疾人就業(yè)保障金收入 ()教育資金收入()農(nóng)田水利建設(shè)資金收入()育林基金收入()森林植被恢復(fù)費(fèi)()水利建設(shè)專項(xiàng)收入 ()其他專項(xiàng)收入⒉行政事業(yè)性收費(fèi)收入 ⒊罰沒(méi)收入 ⒋國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 ⒌政府住房基金.其他收入 二、上級(jí)補(bǔ)助收入 返還性收入 一般性轉(zhuǎn)移支付收入