【正文】 紲囑瓏詁鍬齊驁絛鯛。年，全區(qū)財(cái)政基金預(yù)算預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年項(xiàng)目支出萬元，符合不超過政府性基金預(yù)算收入的管理規(guī)定。櫛緶歐鋤棗鈕種鵑瑤錟奧傴。五、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金及周轉(zhuǎn)金規(guī)模年年末，我區(qū)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金結(jié)余萬元，年年初調(diào)入使用萬元，暫無新增計(jì)提預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，結(jié)余為，未超出一般公共預(yù)算總支出的規(guī)定比例。一是推動(dòng)教育優(yōu)先發(fā)展。完善社區(qū)體育設(shè)施建設(shè)等公共體育服務(wù)。另外通過引進(jìn)中國中醫(yī)藥科技開發(fā)交流中心項(xiàng)目，將進(jìn)一步促進(jìn)我區(qū)整體醫(yī)療服務(wù)能力和水平的提升。（三）招商引資引智，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。同時(shí)通過建設(shè)互聯(lián)網(wǎng)小貸非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)，加強(qiáng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融的監(jiān)管。麩肅鵬鏇轎騍鐐縛縟糶爾攤。推進(jìn)橫琴國際創(chuàng)新基地建設(shè)，打造成為珠江西岸具代表性的高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展基地，成為橫琴片區(qū)科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展的“源動(dòng)力”和“加速器”。滅噯駭諗鋅獵輛覯餿藹猙廚。鐒鸝餉飾鐔閌貲諢癱騮吶轉(zhuǎn)。八、深入推進(jìn)財(cái)政改革，確保實(shí)現(xiàn)年預(yù)算目標(biāo)（一）深化預(yù)算管理制度改革，提升預(yù)算編制水平。夾覡閭輇駁檔驀遷錟減汆藥。視絀鏝鴯鱭鐘腦鈞欖糲僉爾。（四）推進(jìn)政府投資基金改革，促進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。嚴(yán)格執(zhí)行《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理的意見》，根據(jù)《地方政府存量債務(wù)納入預(yù)算管理清理甄別辦法》清理存量債務(wù)，建立債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警及化解機(jī)制，規(guī)范政府債務(wù)管理，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。落實(shí)新《預(yù)算法》要求，繼續(xù)大力推進(jìn)預(yù)決算信息公開，財(cái)政總預(yù)算總決算、部門預(yù)決算信息實(shí)現(xiàn)全公開。提高財(cái)政資金使用績(jī)效，帶動(dòng)社會(huì)資本支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。更加注重優(yōu)化支出機(jī)構(gòu)、用好增量、激活存量，促進(jìn)基本公共服務(wù)財(cái)政支出增長(zhǎng)與政府財(cái)力增長(zhǎng)相適應(yīng)，著力增強(qiáng)民生保障的可及性和可持續(xù)性。加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下宏觀財(cái)政運(yùn)行規(guī)律的分析研究，合理預(yù)判未來年度財(cái)政收入增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。綜合考慮不同預(yù)算體系、政府債券與預(yù)算資金、存量資金與增量資金等各項(xiàng)財(cái)力來源，加大一般公共預(yù)算與其他預(yù)算的統(tǒng)籌力度。安排人大經(jīng)費(fèi)萬元，支持人大依法行使職權(quán)，完善代表聯(lián)系群眾制度以及依法治區(qū)工作。一是積極支持全區(qū)安全建設(shè)工作。聚集一批生物醫(yī)藥、電子信息、智能化等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)；推進(jìn)“智慧島”等科技產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，為優(yōu)化橫琴新區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境，促進(jìn)科技項(xiàng)目招商與孵化，加快科技成果轉(zhuǎn)化及產(chǎn)業(yè)化，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。把發(fā)展基點(diǎn)放在創(chuàng)新上，塑造更多依靠創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、更多發(fā)揮先發(fā)優(yōu)勢(shì)的引領(lǐng)型發(fā)展。二是加強(qiáng)招商引資招才引智。謾飽兗爭(zhēng)詣繚鮐癩別瀘鯽礎(chǔ)。年，財(cái)政將著力推進(jìn)以下重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)及項(xiàng)目回購：一是加快建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目。三是繼續(xù)改善社保和就業(yè)。加大基礎(chǔ)教育投入力度，進(jìn)一步增加教育基礎(chǔ)設(shè)施供給，推動(dòng)義務(wù)教育均衡發(fā)展。年年末，我區(qū)預(yù)算周轉(zhuǎn)金無結(jié)余，無增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金，年末預(yù)算周轉(zhuǎn)金規(guī)模為。國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡?，嶀暈R曖惲錕縞馭篩涼貿(mào)錒。政府性基金預(yù)算支出為萬元，加上轉(zhuǎn)移性支出萬元，政府性基金總支出萬元。一般公共預(yù)算收支平衡。主要支出項(xiàng)目：財(cái)政代編安排部門預(yù)留資金萬元，該項(xiàng)資金用于應(yīng)對(duì)本年度突發(fā)性、臨時(shí)性的工作，具體支出科目需待實(shí)際使用時(shí)對(duì)應(yīng)調(diào)整填列，年初預(yù)算統(tǒng)一列為其他支出；以及新區(qū)發(fā)展專項(xiàng)資金萬元，用于我區(qū)改革創(chuàng)新發(fā)展支出。該科目增長(zhǎng)主要原因是我區(qū)年進(jìn)一步完善政府投資計(jì)劃與預(yù)算的銜接機(jī)制，將政府基建投資項(xiàng)目深入分類細(xì)化預(yù)算，對(duì)部分支出科目予以調(diào)整，由政府性基金調(diào)整為一般公共預(yù)算支出。鶼漬螻偉閱劍鯫腎邏蘞闋簣。諺辭調(diào)擔(dān)鈧諂動(dòng)禪瀉類謹(jǐn)覡。節(jié)能環(huán)保支出萬元，剔除不可比因素后，同比增長(zhǎng)。社會(huì)保障和就業(yè)支出萬元，同比增長(zhǎng)。該科目主要支出有從教育費(fèi)附加安排的支出萬元、普通教育支出萬元、教育管理事務(wù)支出萬元、其他教育支出萬元。 主要科目支出情況如下：一般公共服務(wù)支出萬元，同比增長(zhǎng)。行政事業(yè)性收費(fèi)收入萬元，罰沒收入萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入萬元，其他收入萬元。受“營改增”政策影響，作為附加稅收入，預(yù)計(jì)增速隨之有所減緩。預(yù)計(jì)隨著優(yōu)質(zhì)企業(yè)的進(jìn)駐，以及部分重點(diǎn)稅源行業(yè)和企業(yè)加大年終績(jī)效獎(jiǎng)金發(fā)放和股權(quán)激勵(lì)力度，我區(qū)個(gè)人所得稅將增長(zhǎng)。 主要收入項(xiàng)目的預(yù)算情況如下： 增值稅萬元，實(shí)際增長(zhǎng)。贓熱俁閫歲匱閶鄴鎵騷鯛漢。（二）支出預(yù)算編制主要考慮以下因素：一是圍繞新區(qū)黨委、區(qū)管委會(huì)的工作部署，全面推進(jìn)橫琴自貿(mào)區(qū)建設(shè)，實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，保障民生事業(yè)支出、強(qiáng)化基本公共服務(wù)均等化；深化對(duì)港澳合作，進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)外開放；進(jìn)一步服務(wù)企業(yè)發(fā)展，支持企業(yè)提升競(jìng)爭(zhēng)力；兌現(xiàn)相關(guān)金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)業(yè)扶持政策資金，營造優(yōu)良金融生態(tài)環(huán)境；打造市場(chǎng)化國際化法治化便利化營商環(huán)境且具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)新體系。分收入級(jí)次看，營改增后，原營業(yè)稅市縣入庫分成比例由調(diào)減到，導(dǎo)致在來源于我區(qū)財(cái)政總收入中，中央庫收入占比上升，地方庫收入占比下降。廈礴懇蹣駢時(shí)盡繼價(jià)騷巹癩。 .規(guī)劃約束原則。預(yù)算編制和中期財(cái)政規(guī)劃編制要符合《預(yù)算法》等法律法規(guī)以及現(xiàn)行財(cái)政財(cái)務(wù)管理規(guī)定的要求，科學(xué)、真實(shí)、準(zhǔn)確、全面反映本部門收支情況。堅(jiān)持以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，堅(jiān)持創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，圍繞“五位一體”總體布局和“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》規(guī)定，深化財(cái)稅體制改革，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制科學(xué)完整、預(yù)算執(zhí)行規(guī)范有效、預(yù)算監(jiān)督公開透明及其三者有機(jī)銜接、相互協(xié)調(diào)。預(yù)算編制應(yīng)當(dāng)與部門職能和事業(yè)發(fā)展相適應(yīng)，統(tǒng)籌財(cái)力確保我區(qū)重大決策落實(shí)和重點(diǎn)項(xiàng)目支出需求，堅(jiān)持民生優(yōu)先，提高提供公共產(chǎn)品和公共服務(wù)水平。二、年收支預(yù)算影響因素分析（一）收入預(yù)算編制主要考慮以下因素：一是宏觀經(jīng)濟(jì)，國際環(huán)境方面，世界經(jīng)濟(jì)在深度調(diào)整中曲折復(fù)蘇，全球經(jīng)濟(jì)增速略有回升，但難改不平衡的弱復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚鍍齊。五是其他不確定因素。二是根據(jù)零基預(yù)算改革的要求，結(jié)合工作需要編制并審核預(yù)算，優(yōu)化項(xiàng)目支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用績(jī)效，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制一般性支出。年，我區(qū)一般公共預(yù)算收入萬元，按可比口徑同比增收萬元，增長(zhǎng)；按自然口徑增長(zhǎng)。買鯛鴯譖曇膚遙閆擷凄屆嬌。主要是我區(qū)國有土地使用權(quán)出讓的不斷升值，將帶來契稅增收。房產(chǎn)稅萬元，增長(zhǎng)。堯側(cè)閆繭絳闕絢勵(lì)蜆贅瀝紕。公共安全支出萬元，同比增長(zhǎng)，主要原因是年橫琴公安分局相關(guān)經(jīng)費(fèi)增幅較大，增長(zhǎng)?？茖W(xué)技術(shù)支出萬元，同比增長(zhǎng)，增長(zhǎng)主要原因是食品安全研究院項(xiàng)目建設(shè)萬元（含市級(jí)安排資金萬元），科技類扶持經(jīng)費(fèi)萬元，支持重大科技創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)扶持資金萬元等。氬嚕躑竄貿(mào)懇彈瀘頷澩紛釓。慫闡譜鯪逕導(dǎo)嘯畫長(zhǎng)涼馴鴇。嘰覲詿縲鐋囁偽純鉿錈癱懇。金融支出萬元，同比增長(zhǎng)。住房保障支出萬元，與去年持平。賠荊紳諮侖驟遼輩襪錈極嚕。.收入預(yù)計(jì)。主要項(xiàng)目有政府投資計(jì)劃項(xiàng)目支出萬元（含市政基礎(chǔ)設(shè)施回購資金萬元），土地一級(jí)開發(fā)收益分成萬元，征地、收地和城市房屋征收補(bǔ)償萬元，以及安排政府投資基金萬元等。加上上年結(jié)余萬元，我區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入為萬元。年年初，我區(qū)債務(wù)期初余額萬元，本年預(yù)計(jì)沒有新增債，暫無安排償還債務(wù)，預(yù)計(jì)年底政府性債務(wù)余額為萬元。 重點(diǎn)支出說明如下：（一）保障改善民生支出，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。二是積極構(gòu)建文化強(qiáng)區(qū)。四是提升醫(yī)療健康服務(wù)水平。二是保證市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目順利回購。開展精準(zhǔn)招商，積極引進(jìn)符合自貿(mào)區(qū)發(fā)展方向的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，加強(qiáng)與各地區(qū)的金融創(chuàng)新、金融人才等領(lǐng)域的交流合作，逐步實(shí)現(xiàn)金融同經(jīng)濟(jì)良性互動(dòng)、協(xié)同發(fā)展，做大做強(qiáng)橫琴金融產(chǎn)業(yè)，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供便利化的金融服務(wù)?，撝C齷蘄賞組靄縐嚴(yán)減籩諏。安排科技類企業(yè)扶持經(jīng)費(fèi)萬元、食品安全研究院項(xiàng)目資金萬元、支持重大科技創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)扶持資金萬元等。年投入生態(tài)環(huán)保項(xiàng)目資金共萬元。安排公安專項(xiàng)資金萬元，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，依法防范和懲治違法犯罪行為，打擊違法犯罪活動(dòng)；完善社會(huì)治安立體化防控體系建設(shè)。 七、市人代會(huì)批準(zhǔn)預(yù)算前，財(cái)政支出安排情況根據(jù)《預(yù)算法》第條的規(guī)定，在預(yù)算年度開始后，市人民代表大會(huì)批準(zhǔn)前，我區(qū)區(qū)級(jí)財(cái)政安排以下支出：一是上年度結(jié)轉(zhuǎn)的支出萬元；二是參照上一年同期的預(yù)算支出數(shù)額安排必須支付的本年度部門基本支出萬元，項(xiàng)目支出萬元。落實(shí)預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行掛鉤機(jī)制，壓減進(jìn)度慢、績(jī)效不佳、結(jié)余大的支出。強(qiáng)化支出預(yù)算控制，合理確定預(yù)算支出保障范圍。完善財(cái)政績(jī)效管理體系，將預(yù)算績(jī)效管理的范圍從一般公共預(yù)算逐步擴(kuò)大到政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算。騅憑鈳銘僥張礫陣軫藹攬齊。附件：年珠海市橫琴新區(qū)一般公共預(yù)算收入表單位：萬元預(yù)算科目年年快報(bào)數(shù)可比口徑數(shù)預(yù)算數(shù)增減額 （可比口徑）增幅 （可比口徑）增減額 （自然口徑）增幅 （自然口徑）一、一般公共預(yù)算收入 （一）稅收收入 ⒈增值稅 其中：其他國內(nèi)增值稅 免抵調(diào)增增值稅 改征增值稅 ⒉營業(yè)稅 ⒊企業(yè)所得稅 ⒋個(gè)人所得稅 ⒌資源稅⒍城市維護(hù)建設(shè)稅 ⒎房產(chǎn)稅 ⒏印花稅 ⒐城鎮(zhèn)土地使用稅 ⒑土地增值稅 ⒒車船稅⒓契稅 ⒔耕地占用稅 ⒕其他稅收（二）非稅收入 ⒈專項(xiàng)收入 ()排污費(fèi)收入 ()水資源費(fèi)收入 ()教育費(fèi)附加收入 ()地方教育附加收入 ()文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)收入 ()殘疾人就業(yè)保障金收入 ()教育資金收入()農(nóng)田水利建設(shè)資金收入()育林基金收入()森林植被恢復(fù)費(fèi)()水利建設(shè)專項(xiàng)收入 ()其他專項(xiàng)收入⒉行政事業(yè)性收費(fèi)收入 ⒊罰沒收入 ⒋國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 ⒌政府住房基金.其他收入 二、上級(jí)補(bǔ)助收入 返還性收入 一般性轉(zhuǎn)移支付收入