【正文】 生產(chǎn)大縣，有豐富的原料來源。車間，庫房，都有充足余地，新增立筒庫，配粉倉12位。 實(shí)施進(jìn)度安排2008年10月份之前完成項(xiàng)目可行性研究工作；2008年11—12月完成項(xiàng)目申報工作；2009年1月—3月完成項(xiàng)目設(shè)備的市場考察和招投標(biāo)；2009年4—6月進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)資金的落實(shí)工作；2009年7—11月完成項(xiàng)目建設(shè)、技術(shù)培訓(xùn)工作；2009年12月份完成生產(chǎn)設(shè)備的調(diào)試、試生產(chǎn)和工程驗(yàn)收工作； 2010年1月正式投產(chǎn)。 經(jīng)營管理活動中僅有少量生活用水排放。同時對吸走的粉塵經(jīng)過高效離心除塵器和布袋除塵器二級除塵后排入大氣，排放濃度＜150mg/m3。其它設(shè)備噪音均小于85分貝。 評價與審批 針對項(xiàng)目產(chǎn)生的污染，經(jīng)過科學(xué)治理以后，生產(chǎn)中產(chǎn)生的污染可以得到有效治理。 本項(xiàng)目在初步設(shè)計之前將按照現(xiàn)行《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》和《環(huán)境影響評價技術(shù)導(dǎo)則》的要求進(jìn)行環(huán)境影響評價工作，并取得相應(yīng)環(huán)境保護(hù)部門的審批。 表71勞動定員及人員構(gòu)成分析表 為確保項(xiàng)目順利實(shí)施，成立項(xiàng)目決策機(jī)構(gòu)、指揮機(jī)構(gòu)和監(jiān)督機(jī)構(gòu)。按照項(xiàng)目決策目標(biāo)和確定的方針，計劃對項(xiàng)目實(shí)施的各個環(huán)節(jié)與外部關(guān)系進(jìn)行及時正確的判斷和決定，然后有效地調(diào)動人力、物力、財力等，為最有效的生產(chǎn)經(jīng)營進(jìn)行調(diào)整與分配。 供應(yīng)部：負(fù)責(zé)原材料、原料及其它物品的采購與供應(yīng)。 財務(wù)部：負(fù)責(zé)財務(wù)結(jié)算和管理日常財務(wù)工作。實(shí)行工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制。 財務(wù)管理 對項(xiàng)目資金實(shí)行專帳管理、?？顚Ｓ茫瑖?yán)禁挪用和擠占。在搞好生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)的同時，對公司全體職工開展市場營銷、企業(yè)管理、財務(wù)管理等崗位業(yè)務(wù)技能、業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，努力把企業(yè)打造成學(xué)習(xí)型組織，不斷提高企業(yè)綜合素質(zhì)和科學(xué)管理水平。對機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)部件加設(shè)安全防護(hù)罩，吊物洞和操作平臺要設(shè)防護(hù)蓋板和圍欄確保安全。 定期進(jìn)行職工健康檢查。 建立實(shí)行職工個人衛(wèi)生制度。 非生產(chǎn)人員經(jīng)獲準(zhǔn)進(jìn)入生產(chǎn)車間時，必須遵守本規(guī)范的有關(guān)規(guī)定。第八章 投資估算及資金來源 投資估算依據(jù) 有關(guān)廠家設(shè)備報價； 國家有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)單位管理費(fèi)提取標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)項(xiàng)目基本準(zhǔn)備金率規(guī)定； 全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額河南省安裝工程單位估價表。 。詳見附表1《建設(shè)投資估算表》及附表1A《土建工程投資估算表》、附表1B《設(shè)備投資明細(xì)表》。 資金來源 中央財政資金 根據(jù)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法的有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目擬申請中央財政資金200萬元。自籌資金來源為項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)收帳款、存貨和貨幣資金回收所得進(jìn)行債務(wù)清償后的余額。財政無償資金的使用按縣級報賬制要求，項(xiàng)目實(shí)施單位嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和手續(xù)及時辦理報賬。為確保項(xiàng)目建設(shè)的順利進(jìn)行，項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照項(xiàng)目申報所確立的資金籌措方案，誠實(shí)守信，在積極足額籌措資金的同時，加強(qiáng)對自籌資金的管理，嚴(yán)禁挪作他用。人均工資福利每人每年13000元；，管理人員年工資總額 。詳見附表5《營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表》。詳見附表4《總成本費(fèi)用估算表》。還款資金來源為項(xiàng)目稅后利潤和項(xiàng)目折舊及攤消。詳見附表8《項(xiàng)目貸款還本付息計劃表》 不確定性分析 盈虧平衡分析 按生產(chǎn)能力計算: 年固定成本247。但這是小麥加工行業(yè)的特點(diǎn)所致，現(xiàn)實(shí)情況是收入和成本同時下降或同時上升，因此，盡管數(shù)據(jù)的分析看起來項(xiàng)目對此有些敏感，這種敏感性在客觀現(xiàn)實(shí)中并不存在。項(xiàng)目建成后對當(dāng)?shù)卣{(diào)整農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)、發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、調(diào)動農(nóng)民生產(chǎn)積極性均有促進(jìn)作用。 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 本項(xiàng)目建成后，通過技術(shù)服務(wù)和公司龍頭的帶動，公司定期對基地農(nóng)戶進(jìn)行科學(xué)文化知識和專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，派出專家和技術(shù)員到基地現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)，不斷壯大項(xiàng)目區(qū)種植與銷售小麥這一主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，提高產(chǎn)品品質(zhì)、產(chǎn)量和生產(chǎn)效益，在市場經(jīng)濟(jì)利益驅(qū)動和項(xiàng)目建設(shè)企業(yè)引導(dǎo)下，培育和進(jìn)一步擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)小麥基地，進(jìn)而促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整。 輻射帶動基地 項(xiàng)目建設(shè)完成后，將直接帶動基地175000畝，帶動方式為直接參與項(xiàng)目，項(xiàng)目同時還可間接帶動基地200000畝，方式為引導(dǎo)生產(chǎn)。示范帶動農(nóng)戶70000戶，帶動農(nóng)民近120000人，方式為示范影響。 對比分析 項(xiàng)目建成后，直接帶動基地生產(chǎn)面積175000畝；若種植普通小麥，畝產(chǎn)值在800元左右，其總產(chǎn)值在14000萬上下；而進(jìn)行科學(xué)種植后，畝產(chǎn)值可提高5%，其總產(chǎn)值可以達(dá)到14700萬元，經(jīng)濟(jì)效益十分顯著。據(jù)估算，項(xiàng)目實(shí)施后，直接帶動優(yōu)質(zhì)小麥基地面積175000畝，按照畝均提高效益5%計算，每年可以直接增加農(nóng)民收入700萬元。 輻射帶動農(nóng)戶 項(xiàng)目建成后將直接安排農(nóng)村剩余勞力或下崗職工77人，直接帶動農(nóng)戶3000戶，帶動農(nóng)民9000人，方式為直接參與項(xiàng)目。 輻射帶動能力分析 項(xiàng)目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制 項(xiàng)目建設(shè)本著互惠互利、實(shí)現(xiàn)雙贏的原則密切聯(lián)系基地農(nóng)戶，一方面繼續(xù)采用“公司+基地+農(nóng)戶”的市場化生產(chǎn)經(jīng)營模式，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的市場化水平和組織化程度，實(shí)現(xiàn)公司和農(nóng)戶的雙增效，并同時增強(qiáng)基地農(nóng)戶科技素質(zhì)及市場意識。 經(jīng)調(diào)查分析論證，該項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；輻射帶動能力強(qiáng)，生產(chǎn)主要原材料小麥全部來自于農(nóng)戶；資源優(yōu)勢突出，區(qū)域特色明顯；項(xiàng)目產(chǎn)品科技含量高，市場潛力大，銷售方案切實(shí)可行；技術(shù)方案先進(jìn)可靠，工藝路線合理；生產(chǎn)符合環(huán)境保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展要求；籌資方案合理；預(yù)期效益好，抗風(fēng)險能力較強(qiáng)，財政有償資金還款有保障。第十章 社會效益分析 社會評價基本結(jié)論 本項(xiàng)目是企業(yè)為了適應(yīng)市場需求，利用項(xiàng)目區(qū)資源條件和企業(yè)現(xiàn)有的資源、技術(shù)、經(jīng)營、基礎(chǔ)設(shè)施等的優(yōu)勢。(9950－－9093)100%=% （詳見附表4《總成本費(fèi)用估算表》） 也就是說，%，也就是說,只要加工19250噸小麥就可實(shí)現(xiàn)保本經(jīng)營。償債備付率大于1，說明項(xiàng)目還款資金有保障。詳見附表4《總成本費(fèi)用估算表》。詳見附表5《營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表》。 企業(yè)所得稅率25%。固定資產(chǎn)折舊按平均年限法折算，土建工程折舊年限20年，凈殘值按3%計算；工藝設(shè)備折舊年限10年，凈殘值按3%計算； 大修理基金按折舊額的50%計算； 工人工資及福利?？h級農(nóng)發(fā)機(jī)構(gòu)借出財政有償資金，要落實(shí)還款責(zé)任，借款單位或個人須有擔(dān)保。 資金使用和管理 財政資金使用和管理 申請的300萬元財政扶持資金主要用于項(xiàng)目的建設(shè)投資。多年來河南省對農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作十分重視，配套資金都能及時足額配套，地方財政配套資金有保障。經(jīng)測算。單項(xiàng)工程投資根據(jù)有關(guān)設(shè)備報價和文件的編制依據(jù)，采用實(shí)物工程量法計算。 項(xiàng)目建設(shè)單位提供的有關(guān)資料數(shù)據(jù)。危險較大的原料倉庫、成品庫盡量安排布置在下風(fēng)方向，在場外設(shè)消防池，室內(nèi)配滅火器和消防砂，對易起火部位設(shè)置防火警示，杜絕火種靠近，并對全廠廠區(qū)進(jìn)行全天24小時監(jiān)控。生產(chǎn)人員不得將與生產(chǎn)無關(guān)的個人用品、雜物、飾物帶入生產(chǎn)車間；進(jìn)車間必須穿戴潔凈的工作服、工作帽、工作鞋。 嚴(yán)格施行職工健康許可上崗制度。主要包括： 衛(wèi)生安全教育。 勞動場所布置合理，整齊，光線充足，各個設(shè)備要掛牌專人負(fù)責(zé)，安全標(biāo)準(zhǔn)符合規(guī)定。 銷售管理 公司安排1名專職副廠長負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售管理工作，由其負(fù)責(zé)對供應(yīng)銷售部進(jìn)行管理，供應(yīng)銷售部擔(dān)負(fù)公司產(chǎn)品銷售和市場信息收集工作。嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序辦事，建設(shè)過程中，接受計劃、審計等部門和社會輿論的監(jiān)督，建成后按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格的竣工驗(yàn)收。 經(jīng)營管理模式 推行“公司+基地+農(nóng)戶”的市場化經(jīng)營管理模式，發(fā)揮公司的積極作用，通過建立優(yōu)質(zhì)小麥種植生產(chǎn)基地與農(nóng)戶建立直接聯(lián)系，以公司為市場龍頭，不斷提高當(dāng)?shù)匦←溕a(chǎn)的市場化水平和組織化程度，不斷提高基地與農(nóng)戶的農(nóng)業(yè)科技水平，促進(jìn)企業(yè)增效、農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收。 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)管理。對項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)的引起不符合有關(guān)政策和不利于生產(chǎn)經(jīng)營的問題進(jìn)行監(jiān)督，找出矛盾、缺點(diǎn)，提出建議，采取措施，把問題解決在萌發(fā)期，減少損失。從產(chǎn)品方向、投資金額、生產(chǎn)技術(shù)，產(chǎn)供銷和效益等要素，對項(xiàng)目運(yùn)行過程中可能出現(xiàn)的問題及趨勢進(jìn)行預(yù)測和論證，提出應(yīng)該采取的措施，制訂詳細(xì)的實(shí)施計劃。第七章 項(xiàng)目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 本項(xiàng)目由某某市、縣某某公司面粉有限公司申請立項(xiàng)并組織實(shí)施。生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢水、廢渣均可以得到有效的控制和治理。 產(chǎn)品質(zhì)量安全方案 為保證產(chǎn)品質(zhì)量安全，項(xiàng)目生產(chǎn)嚴(yán)格遵循以下主要標(biāo)準(zhǔn)： 項(xiàng)目產(chǎn)品衛(wèi)生指標(biāo)按GB 271581《糧食衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》、GB 276181《食品中黃曲霉毒素B1允許量標(biāo)準(zhǔn)》、GB 276281《食品中汞允許量標(biāo)準(zhǔn)》、GB 276381《糧食、蔬菜等食品中六六六、滴滴涕殘留量標(biāo)準(zhǔn)》、GB 480984《食品中氟允許量標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。該項(xiàng)目在小麥清理工段，采用干法清理，無生產(chǎn)污水排放。 環(huán)境保護(hù)與治理措施 環(huán)境保護(hù) 項(xiàng)目建設(shè)堅(jiān)持按照“三同時”原則，嚴(yán)格按照國家項(xiàng)目建設(shè)的要求，對環(huán)境保護(hù)方案堅(jiān)持同時設(shè)計、同時施工、同時運(yùn)行，努力達(dá)到國家有關(guān)環(huán)境保護(hù)規(guī)定的要求。生產(chǎn)中使用的原料以及產(chǎn)品均為可供食用產(chǎn)品，無毒，無味，穩(wěn)定性好，不會產(chǎn)生有毒、有害物質(zhì)。 節(jié)能減排措施 小麥加工行業(yè)的主要能源消耗是用電設(shè)備，因此也是節(jié)能的核心設(shè)備。原料來源和生產(chǎn)動力有保障。設(shè)置微量元素配料稱，可根據(jù)用戶要求添加不同的微量元素，強(qiáng)化面粉。篩理設(shè)備選擇高方平篩，該設(shè)備具有占地面積小，分級效果好，不易竄倉，分級較多，便于粉路分配和調(diào)整，是生產(chǎn)高等級面粉的理想篩理設(shè)備。研磨道數(shù)和設(shè)備分配皮磨系統(tǒng)：9道心磨系統(tǒng)：11道渣磨系統(tǒng)：2道尾磨系統(tǒng)：2道清粉系統(tǒng)