【正文】 022 年民政事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)報(bào)告這樣描述這一情況：“福利企業(yè)繼續(xù)減員增效。社會福利制度雖滯后于整個(gè)經(jīng)濟(jì)體制的改革，但仍是在漸進(jìn)而緩慢的變革著。福利院內(nèi)應(yīng)有設(shè)置活動(dòng)場地和提供設(shè)置給水排水及供電設(shè)施的條件。（4）福利院不宜與市場、公共娛樂場所、醫(yī)院太平間等不利于老人身心健康以及危及老人安全的場所毗鄰。晉太康元年(公元 280年)，因安置入境遷徙流民，取“安寧康泰”之意，故得此名。漢濱區(qū)地處東徑 108176。17′。本區(qū)主要地貌分為川道、丘陵、山地三大自然地貌， “三山夾兩川”的地勢輪廓。Ｃ以上。.慈善福利院建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 場址選擇的基本情況本項(xiàng)目建設(shè)地址位于建設(shè)地點(diǎn)陜西省**市漢濱區(qū)新城辦事處高井村二組（新城福利院東側(cè)） 。**市轄漢濱區(qū)、漢陰、石泉、寧陜、紫陽、嵐皋、旬陽、鎮(zhèn)坪、平利、白河 10 縣（區(qū)） ，總?cè)丝?298萬人。年平均氣溫 176。23′，北緯 32176。屬陜南秦巴山地丘陵溝壑區(qū)，漢江、月河穿過區(qū)境中部，以月河為界，北屬秦嶺山地，南沿巴山余脈。氣候溫和，雨量充沛，四季分明，無霜期長。 匯入?yún)^(qū)境漢江段的二級支流有蒿坪河、流水河、月河、神灘河、嵐河、吉河、黃洋河；匯入的較大三級支流有恒河、付家河，多年平均徑流深為 355mm，年.慈善福利院建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告均徑流總量為 億 m3。公路距西安市 371 公里，西康鐵路距西安為 259 公里，空中航程 45分鐘，正在修建的西康高速公路建成后距西安僅為 220 公里。 社會依托條件改革開放以來，全市綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力有了較大的發(fā)展，在省、市發(fā)展計(jì)劃、財(cái)政、水利、衛(wèi)生、建設(shè)、交通、電力等部門的大力支持和通力協(xié)作下，**市各級黨政領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真貫徹黨和國家的方針政策，抓住西部大開放機(jī)遇，解放思想，開拓前進(jìn)，在醫(yī)藥、絲綢、化工、礦產(chǎn)、養(yǎng)殖、建材、食品、旅游等方面已取得了顯著的發(fā)展和進(jìn)步，以礦產(chǎn)、醫(yī)藥、電力、食品、養(yǎng)殖為龍頭，輻射帶動(dòng)其它各業(yè)，經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展前景十分樂觀。嚴(yán)格執(zhí)行食品衛(wèi)生法規(guī)，嚴(yán)防食物中毒，清洗消毒餐具。照顧不同老年人的飲食習(xí)慣，尊重少數(shù)民族的飲食習(xí)俗。視天氣情況，每天帶老人到戶外活動(dòng) 1 小時(shí)。衛(wèi)生保健定期化原則衛(wèi)生保健人員定期查房巡診，每天 1 次，為老人定期檢查身體，每年 1 次，醫(yī)護(hù)人員定期、定時(shí)護(hù)理，組織智力健全和部分健全的老人每月進(jìn)行 1 次健康教育和自我保健、自我護(hù)理知識的學(xué)習(xí)，常見病、多發(fā)病的自我防治以及老年?duì)I養(yǎng)學(xué)的學(xué)習(xí)。老人活動(dòng)自由化原則.慈善福利院建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告為有勞動(dòng)能力的老人自愿參加公益活動(dòng)提供中介服務(wù)或給予勞動(dòng)的機(jī)會。及時(shí)掌握每個(gè)老人的情緒變化，對普遍性問題和極端的個(gè)人問題集體研究解決，保持老人的自信狀態(tài)。根據(jù)老年人的特長、身體健康狀況、社會參與意愿，不定時(shí)的組織老年人參與社會活動(dòng)，為社會發(fā)展貢獻(xiàn)余熱。 建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模該項(xiàng)目按滿足 300350 人入住的規(guī)模考慮，依據(jù)西北綜合勘察設(shè)計(jì)研究院設(shè)計(jì)規(guī)范，人均建筑面積 55 平方米，公寓樓綜合樓等按照 6 層建設(shè)，總建筑面積 19000 平方米。設(shè)備購置：整體廚房設(shè)備、醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)備、電視、電話、電腦、健身器械、空調(diào)、娛樂設(shè)備等。②南向的臥室及辦室冬至日底層滿窗日照不應(yīng)小于 2h。（3）設(shè)計(jì)應(yīng)功能合理，各部分聯(lián)系便捷，提供高效復(fù)合的功能空間。表 41 土建工程匯總表序號 項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)（新建/改擴(kuò)建）建設(shè)面積（平方米）1 老年公寓 　 14500 收費(fèi)型老年公寓 新建 4000 公益型老年公寓 新建 8000 辦公綜合樓 新建 2500 職工宿舍樓 新建 18004 鍋爐房 新建 3246 配套工程 　 525 變配電室 新建 55 污水處理間 新建 350 公共廁所 新建 120.慈善福利院建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告7 其他 　 7600 福利院區(qū)道路 新建 1800 福利院區(qū)綠化 新建 5800合計(jì) 　 　 22949 土建工程設(shè)計(jì)建筑設(shè)計(jì)（1）公寓樓公寓樓為單外廊式，南北方向布置，六層磚混結(jié)構(gòu)，塑鋼門窗、外墻貼面磚，內(nèi)墻面刷乳白色乳膠漆。外墻上的窗戶面積不應(yīng)小于房間面積的 %。餐廳內(nèi)設(shè)主食庫、鍋爐房、更衣室、老人就餐區(qū)等功能區(qū)。福利院建筑群以公寓樓為視覺焦點(diǎn)，主體部分對稱設(shè)計(jì)，強(qiáng)化對福利院主軸線的控制作用，主體兩側(cè)考慮與其它建筑的呼應(yīng)，不強(qiáng)求造型的對稱。所有走廊、樓梯的樓地面以淺綠色水磨石為大面，白色水磨石分格，米黃色或黑色水磨石壓邊。.慈善福利院建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告表 42 主要建筑物投資一覽表序號 項(xiàng) 目 結(jié)構(gòu)類型 建設(shè)面積（平方米） 單位造價(jià)（元/平方米） 投資額（萬元）1 老年公寓 14500 569 收費(fèi)型老年公寓 磚混 4000 400 160 公益型老年公寓 磚混 8000 350 280 辦公綜合樓 磚混 2500 300 75 職工宿舍樓 磚混 1800 300 544 鍋爐房 磚混 324 200 6 配套工程 525 變配電室 磚混 55 200 污水處理間 磚混 350 200 7 公共廁所 磚混 120 200 7 其他 7600 福利院區(qū)道路 磚混 1800 200 36 福利院區(qū)綠化 磚混 5800 20 合計(jì) 　 　 22949 設(shè)備購置設(shè)備選型原則（1）設(shè)備經(jīng)濟(jì)耐用勤儉節(jié)約是選擇設(shè)備的重要原則之一。綜合樓在上述基礎(chǔ)上添置的主要設(shè)備有電腦、醫(yī)療儀器等，餐廳主要添置的有整體化廚房設(shè)備、餐具、餐桌、餐椅、電視、空調(diào)等，娛樂中心主要添置的有大屏幕彩電、投影設(shè)備、音響設(shè)備等。排水工程規(guī)劃區(qū)內(nèi)排水設(shè)施等用于水分流制，生活污水排入城市污水管道。電力工程根據(jù)與當(dāng)?shù)毓╇娋值木嚯x，由供電局直接供應(yīng)。建構(gòu)筑物之間留有消防通道，并配有人流主、輔疏散通道，同時(shí)設(shè)置室內(nèi)外消防設(shè)施。 噪聲影響分析施工時(shí)所使用的施工機(jī)械和車輛產(chǎn)生施工噪聲。另一方面及時(shí)清掃施工場地和采取在作業(yè)場所灑水的措施，可有效減少粉塵對學(xué)校環(huán)境空氣和人群的不良影響。其內(nèi)容包括項(xiàng)目名稱、建設(shè)單位、施工單位、施工工期、舉報(bào)電話、防止揚(yáng)塵污染現(xiàn)場監(jiān)督員姓名及有關(guān)防塵措施等內(nèi)容。對露天堆放的砂子、渣土、灰土等物料應(yīng)進(jìn)行圍擋和覆蓋，不得露天堆放。合理規(guī)劃施工時(shí)間，保證施工場地噪聲符合國家標(biāo)準(zhǔn)。 廢氣 本項(xiàng)目廢氣主要來自鍋爐燃?xì)猱a(chǎn)生的廢氣。 廢氣處理 來自鍋爐的廢氣經(jīng)除塵器處理后，采用高煙囪排放可以達(dá)標(biāo)排放。 勞動(dòng)保護(hù) 項(xiàng)目建成后周邊環(huán)境對本項(xiàng)目的影響項(xiàng)目建成后，福利院周圍主要以城市生活及綠化帶為主，空氣清新，故氣體污染源較小。綠化種植應(yīng)堅(jiān)持“整體性規(guī)劃、以人為本”的原則。 能耗狀況及節(jié)能分析本項(xiàng)目屬福利院建設(shè)，沒有耗能高、耗水高設(shè)備。鑒于本項(xiàng)目結(jié)構(gòu)的專業(yè)化與服務(wù)華特點(diǎn)，為確保福利院的有序建設(shè)和正常合理運(yùn)營，建議采取“政府+福利院”的復(fù)合型組織機(jī)構(gòu)模式組建（詳見組織機(jī)構(gòu)圖81） 。從而推動(dòng)養(yǎng)老敬老事業(yè)的發(fā)展。 項(xiàng)目運(yùn)營組織管理思想建設(shè)加強(qiáng)黨的思想建設(shè)，堅(jiān)持黨委中心學(xué)習(xí)制度和陪護(hù)人員的政治學(xué)習(xí)制度，堅(jiān)持用鄧小平理論和“三個(gè)代表”武裝全體黨員和廣大醫(yī)護(hù)人員。建立長期、穩(wěn)定的管理人員的學(xué)習(xí)進(jìn)修制度，不斷更新知識，提高管理水平。明確重點(diǎn)崗位、重要崗位、關(guān)鍵崗位，按崗按質(zhì)分配，搞活工資分配制度。在全面建設(shè)福利院管理制度的同時(shí)，要加強(qiáng)福利院陪護(hù)人員和其他工作人員及管理人員的培訓(xùn)。本項(xiàng)目建成后嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定和批復(fù)的建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行竣工驗(yàn)收，竣工驗(yàn)收合格后才能交付使用。技術(shù)人員應(yīng)通過招聘，選拔或?qū)I(yè)培訓(xùn)，達(dá)到相應(yīng)要求。工作人員由**市相關(guān)部門抽調(diào)業(yè)務(wù)熟練的人員組成，并進(jìn)行相關(guān)知識的短期培訓(xùn)，保證項(xiàng)目順利實(shí)施。第二階段：2022 年 1 月2022 年 6 月，完成項(xiàng)目談判、考察、招標(biāo)和.慈善福利院建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告采購等工作。表 81 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 時(shí)間階段 312 月 16 月 712 月 19 月 1012 月 13 月第一階段 ★第二階段 ★第三階段 ★ ★第四階段 ★ ★ 招標(biāo)投標(biāo)方式本項(xiàng)目在建設(shè)過程中的招標(biāo)工作應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》 、 《中華人民共和國建筑法》和原國家計(jì)委關(guān)于工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，凡是施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在 200 萬元以上的工程，重要設(shè)備、材料等貨物的單項(xiàng)合同估算價(jià)在 100 萬元以上的采購，勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理單項(xiàng).慈善福利院建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告合同估算價(jià)在 50 萬元以上的服務(wù)，都必須進(jìn)行公開招標(biāo)，擇優(yōu)確定。 投資估算編制依據(jù)國家關(guān)于可行性研究階段投資估算的編制辦法；建筑工程費(fèi)用參照陜西省近期類似工程的預(yù)、決算資料并結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況確定；設(shè)備購置費(fèi)按現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算；根據(jù)國家現(xiàn)行政策，本項(xiàng)目免征投資方向調(diào)節(jié)稅；由于本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容明確，故基本預(yù)備費(fèi)費(fèi)率按 5%計(jì)取。詳見流動(dòng)資金估算表附表。.慈善福利院建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第十章 財(cái)務(wù)生存能力和償債能力分析 分析依據(jù)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析的方法和依據(jù)為國家發(fā)改委、建設(shè)部 2022年頒布實(shí)施的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》 （第三版，以下簡稱《方法與參數(shù)》 ）及國家最新財(cái)稅制度和行業(yè)有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合本項(xiàng)目建設(shè)的特征進(jìn)行財(cái)務(wù)評價(jià)分析。主要現(xiàn)金流出福利院職工工資、福利以及福利院正常運(yùn)營所需的經(jīng)費(fèi)、生活費(fèi)用。通過以下相輔相成的兩個(gè)方面可具體判斷項(xiàng)目的財(cái)務(wù)生存能力：（1）擁有足夠的經(jīng)營凈現(xiàn)金流量是財(cái)務(wù)可持續(xù)的基本條件，特別是在運(yùn)營初期。一旦出現(xiàn)負(fù)值時(shí)應(yīng)適時(shí)進(jìn)行短期融資，該短期融資應(yīng)體現(xiàn)在財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表中，同時(shí)短期融資的利息也應(yīng)納入成本費(fèi)用和其后的計(jì)算。 償債能力分析按照《方法與參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目償債能力指標(biāo)計(jì)算了項(xiàng)目利息備付率、償債備付率指標(biāo)。 風(fēng)險(xiǎn)分析采用的方法本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析以《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評級方法與參數(shù)》 （第三版）第七章提出的方法體系為主，并根據(jù)項(xiàng)目的具體特點(diǎn)進(jìn)行相應(yīng)的選擇。.慈善福利院建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識別本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)因素由如下五部分組成：技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、工程風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、投資估算風(fēng)險(xiǎn)。 經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)主要指項(xiàng)目的預(yù)測收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、原材料估計(jì)價(jià)格等。 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)主要指許多具體的項(xiàng)目采用了先進(jìn)技術(shù)，這些技術(shù)應(yīng)用上的可靠性和適應(yīng)性，設(shè)備的可操作性、安全性等可能給項(xiàng)目帶來的風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)分的主要方法包括專家調(diào)查法、層次分析法、CIM 模型等分析方法，結(jié)合本項(xiàng)目的具體情況，通過幾種方法組合使用完成風(fēng)險(xiǎn)分析的內(nèi)容。.慈善福利院建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第十一章 風(fēng)險(xiǎn)因素分析及對策 風(fēng)險(xiǎn)分析概述 風(fēng)險(xiǎn)分析的目標(biāo)本項(xiàng)目涉及工程地質(zhì)、水文地質(zhì)、氣象學(xué)、土木工程、機(jī)械、安全監(jiān)控、工程經(jīng)濟(jì)、運(yùn)營管理、財(cái)務(wù)管理等多個(gè)領(lǐng)域，是一項(xiàng)復(fù)雜的工程，投資項(xiàng)目不但要耗費(fèi)大量資金、物資和人力等寶貴資源，且具有一次性和固定性的特點(diǎn)，一旦建成，難于更改， 因此項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)營中面臨著一些風(fēng)險(xiǎn)因素。財(cái)務(wù)生存能力結(jié)論經(jīng)分析，由于本項(xiàng)目的特殊性，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)生存能力尚可，項(xiàng)目累計(jì)盈余資金正常運(yùn)營年份均大于 0，項(xiàng)目方案比較合理，實(shí)現(xiàn)自身資金平衡的可能性大，不會過分依賴政府補(bǔ)貼來維持運(yùn)營。（2）各年累計(jì)盈余資金不出現(xiàn)負(fù)值是財(cái)務(wù)生存的必要條件。財(cái)務(wù)分析中應(yīng)根據(jù)財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表，綜合考察項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年的投資活動(dòng)、融資活動(dòng)和經(jīng)營活動(dòng)所產(chǎn)生的各項(xiàng)現(xiàn).慈善福利院建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告金流入和流出，計(jì)算凈現(xiàn)金流量和累計(jì)盈余資金，分析項(xiàng)目是否有足夠的凈現(xiàn)金流量維持正常運(yùn)營。按照國家鼓勵(lì)發(fā)展社會福利事業(yè)的有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目免征各種運(yùn)營稅、費(fèi)。詳見總投資估算表 91。流動(dòng)資金及建設(shè)期利息估算按照擴(kuò)大指標(biāo)估算法，本項(xiàng)目屬于公益性與收費(fèi)性相結(jié)合的項(xiàng)目，根據(jù)本項(xiàng)目經(jīng)營模式和銷售收入的特點(diǎn)，經(jīng)估算正常經(jīng)營年需要流動(dòng)資金 萬元，鋪底流動(dòng)資金為 萬元（占流動(dòng)資金的 30%） 。項(xiàng)目實(shí)施中的招標(biāo)內(nèi)容詳見下表 82。第四階段：2022 年 10 月2022 年 3 月，完成設(shè)備的安裝、調(diào)試以及人員培訓(xùn)等工作，進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收，合格后投入使用。本項(xiàng)目的實(shí)施接受國家有關(guān)部門的監(jiān)督、檢查。**市慈善協(xié)會應(yīng)本著高效精干的原則，設(shè)立由會長親自擔(dān)任組長的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)行管理。 項(xiàng)目實(shí)施過程人員管理管理人員培訓(xùn)管理人員應(yīng)聘用有相應(yīng)資質(zhì)和學(xué)歷的人員，要求有大型房屋建設(shè)項(xiàng)目施工項(xiàng)目的管理經(jīng)驗(yàn)，有較好的組織協(xié)調(diào)能力，協(xié)調(diào)好項(xiàng)目主管部門與施工單位以及項(xiàng)目監(jiān)理單位的關(guān)系，這些管理人員可通過業(yè)務(wù)講座、短期培訓(xùn)、請具有相關(guān)專業(yè)知識的專家講課等途徑，使管理人員熟悉業(yè)務(wù)，提高效率，逐漸成為項(xiàng)目運(yùn)行的組織保障。在培訓(xùn)人員方面除了對陪護(hù)人員的技藝進(jìn)行進(jìn)修培訓(xùn)意外，尤其要抓好陪護(hù)人員的服務(wù)態(tài)度問題，要真正做到“服務(wù)福利事業(yè)” ，對待每一位老人都要一視同仁，不搞特殊化。 教育職工培訓(xùn)本項(xiàng)目是對**慈善福利院建設(shè)來實(shí)現(xiàn)**市老年福利事業(yè)的發(fā)展。（3）擴(kuò)大福利院內(nèi)分配自主權(quán)，逐步建立重實(shí)績、重貢獻(xiàn)、向優(yōu)秀人才和關(guān)鍵崗位傾斜的分配激勵(lì)機(jī)制。深化管理體制改革（1）依法治院，建章立制、規(guī)范管理；