【正文】 流程審批結(jié)束根據(jù)審批結(jié)果發(fā)出施工任務(wù)單；216。 相關(guān)文件 《XX授權(quán)表》 確認(rèn)金額流程 流程圖 適用范圍本流程適用于非工程類變更的確認(rèn)金額 流程說(shuō)明 完工確認(rèn)流程：216。 審核完成后由項(xiàng)目成本組在明源成本系統(tǒng)中錄入確認(rèn)金額。 審核完成后在明源成本系統(tǒng)中錄入確認(rèn)金額 崗位職責(zé)216。 相關(guān)審批人：l 根據(jù)《XX授權(quán)表》進(jìn)行審批。 內(nèi)業(yè)：負(fù)責(zé)向集團(tuán)提供缺少材料的詳細(xì)信息；216。 成本部采購(gòu)工程師：負(fù)責(zé)在明源系統(tǒng)中錄入甲供材領(lǐng)用信息。 流程說(shuō)明項(xiàng)目部?jī)?nèi)業(yè)在收集匯總早指乙供信息后，檢查材料信息是否在集團(tuán)材料庫(kù)中，如不在范圍內(nèi)，先通知集團(tuán)成本管理中心增加相關(guān)的材料，項(xiàng)目部審核后在明源系統(tǒng)中錄入材料信息，并線下發(fā)起乙供材的核價(jià)流程，核價(jià)流程完成后，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人在明源系統(tǒng)中按審批結(jié)果修改材料信息并審核鎖定，項(xiàng)目部?jī)?nèi)業(yè)打印甲指乙供單據(jù)與乙方確認(rèn)，如果有未達(dá)成一致的材料價(jià)格，則在明源系統(tǒng)中對(duì)未達(dá)成一致的材料信息進(jìn)行作廢處理，重新進(jìn)行審核。 相關(guān)審核人：負(fù)責(zé)在明源系統(tǒng)中審核甲指乙供信息。 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)內(nèi)業(yè)：負(fù)責(zé)在明源系統(tǒng)中錄入甲指乙供上報(bào)和核定信息、打印甲指乙供單據(jù)并與乙方確認(rèn)。 成本部：負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目部錄入的甲供材領(lǐng)用信息。 相關(guān)文件《XX授權(quán)表》 甲供材領(lǐng)用登記流程 流程圖 適用范圍本流程適用于對(duì)甲供材領(lǐng)用信息的登記 流程說(shuō)明采購(gòu)工程師在收集匯總甲供材信息后，檢查材料信息是否在集團(tuán)材料庫(kù)中，如不在范圍內(nèi)，向成本部?jī)?nèi)業(yè)反應(yīng)，由內(nèi)業(yè)統(tǒng)一通知集團(tuán)成本管理中心增加相關(guān)的材料，然后在明源系統(tǒng)中錄入甲供材領(lǐng)用的相關(guān)信息，并由成本部進(jìn)行審核。 流程說(shuō)明 項(xiàng)目?jī)?nèi)業(yè)或成本部?jī)?nèi)業(yè)在登記甲供材信息與乙供材信息時(shí)，如發(fā)現(xiàn)所登記的材料不在集團(tuán)材料庫(kù)內(nèi)，必須及時(shí)向集團(tuán)成本中心反饋，并提供缺少材料的詳細(xì)信息，待集團(tuán)成本中心增加了相關(guān)材料后，及時(shí)錄入甲供材或乙供核價(jià)信息。 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目工程組：l 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)簽證或收方執(zhí)行；216。 施工單位在完成收方范圍內(nèi)工作內(nèi)容后，報(bào)經(jīng)監(jiān)理工程師檢查質(zhì)量是否達(dá)到合格或合同要求標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)審定符合要求后，報(bào)請(qǐng)項(xiàng)目部工程組收方；216。 項(xiàng)目工程組組織相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，提交至項(xiàng)目成本組；216。 項(xiàng)目部項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人：l 變更如超出目標(biāo)負(fù)責(zé)發(fā)起調(diào)整流程；216。 確定金額后返回經(jīng)辦部門(mén)；由項(xiàng)目工程組與相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)，達(dá)成一致意見(jiàn)后在明源系統(tǒng)中錄入信息，上傳相關(guān)附件發(fā)起審批；216。 經(jīng)辦人：確定是否簽證，如果需要?jiǎng)t確定簽證信息并在系統(tǒng)中錄入相關(guān)信息并發(fā)起審批；216。 經(jīng)辦人：確定是否需要核價(jià)，如果需要?jiǎng)t確定核價(jià)信息并在系統(tǒng)中錄入相關(guān)信息并發(fā)起審批； 216。 實(shí)施情況分為：已實(shí)施、未實(shí)施、部分實(shí)施；216。 相關(guān)文件《工程類變更審批表》、《XX授權(quán)表》 確認(rèn)實(shí)施流程 流程圖 適用范圍本流程適用于XX地產(chǎn)所屬項(xiàng)目的變更確認(rèn)實(shí)施的管理 流程說(shuō)明變更實(shí)施情況確認(rèn)后由經(jīng)辦人在明源系統(tǒng)中確認(rèn)實(shí)施情況并填寫(xiě)相關(guān)信息。 經(jīng)辦部門(mén)：l 整理設(shè)計(jì)變更需求并上報(bào)至專業(yè)造價(jià)師l 發(fā)起設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)；l 負(fù)責(zé)變更的執(zhí)行；216。 由專業(yè)造價(jià)師對(duì)本次變更進(jìn)行成本估算確定其金額，審定后返回經(jīng)辦部門(mén)；經(jīng)辦部門(mén)與相關(guān)部門(mén)討論后，達(dá)成一致意見(jiàn)需要發(fā)起變更報(bào)時(shí)，負(fù)責(zé)在明源系統(tǒng)中錄入信息，上傳相關(guān)附件發(fā)起審批；216。 相關(guān)審核人：負(fù)責(zé)線下審批財(cái)務(wù)部歸集的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)費(fèi)用的正確性。 崗位職責(zé)216。 出納：完成款項(xiàng)支付，在明源系統(tǒng)中完成實(shí)付款登記 重難點(diǎn)說(shuō)明216。 相關(guān)審核人：在明源系統(tǒng)中審批付款申請(qǐng)。 會(huì)計(jì)見(jiàn)審核后的付款申請(qǐng)單和相關(guān)付款依據(jù)，出具財(cái)務(wù)付款憑證，傳遞到出納；如果付款申請(qǐng)單或相關(guān)付款依據(jù)有任何問(wèn)題不能付款，則將相關(guān)文檔退回給經(jīng)辦人補(bǔ)齊；216。 相關(guān)文件《扣款管理辦法》 合同/非合同付款流程 流程圖 適用范圍本流程適用于合同/非合同付款。 流程說(shuō)明經(jīng)辦人收到扣款后在明源系統(tǒng)中錄入扣款收取記錄，由相關(guān)審核人對(duì)扣款收取記錄進(jìn)行鎖定，錄入后將從扣款金額中減掉扣款收取的金額。 流程說(shuō)明經(jīng)辦人確定需要對(duì)扣款進(jìn)行減免后在明源系統(tǒng)中錄入扣款減免記錄，并由相關(guān)審核人審核，審核通過(guò)后將從扣款金額中減掉扣款減免的審批通過(guò)金額。 經(jīng)辦人：負(fù)責(zé)確認(rèn)扣款金額和對(duì)應(yīng)合同并在明源系統(tǒng)中錄入扣款記錄，審核通過(guò)后向施工單位下達(dá)扣款通知。 相關(guān)審核人：根據(jù)《XX授權(quán)表》對(duì)上報(bào)的應(yīng)付進(jìn)度款進(jìn)行在線審批。 成本部各專業(yè)造價(jià)師：負(fù)責(zé)對(duì)上報(bào)的進(jìn)度產(chǎn)值進(jìn)行初審，線下發(fā)起審批，并將初審產(chǎn)值錄入明源系統(tǒng)。 流程說(shuō)明 施工單位上報(bào)進(jìn)度產(chǎn)值，經(jīng)監(jiān)理審核后，報(bào)項(xiàng)目部，項(xiàng)目部對(duì)經(jīng)監(jiān)理審核后的進(jìn)度產(chǎn)值交專業(yè)造價(jià)師進(jìn)行復(fù)核，并審核形象進(jìn)度與工程質(zhì)量，審核后將由專業(yè)造價(jià)師線下發(fā)起審批，并將初審的進(jìn)度產(chǎn)值錄入明源系統(tǒng)，在線下審批通過(guò)后，由項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人對(duì)復(fù)審的進(jìn)度信息在明源系統(tǒng)中進(jìn)行審定。l 在各部門(mén)完成付款計(jì)劃調(diào)整完后，在明源系統(tǒng)中重新匯總資金計(jì)劃，并審核。 財(cái)務(wù)部門(mén)在各門(mén)部調(diào)整完成后，在系統(tǒng)中審核資金計(jì)劃。 各部門(mén)在明源系統(tǒng)分別編制合同/非合同的次月付款計(jì)劃；216。 崗位職責(zé)216。 流程說(shuō)明216。）216。l 準(zhǔn)結(jié)算：為了盡可能準(zhǔn)確地確定合同的工程造價(jià)，地產(chǎn)公司會(huì)委托第三方公司進(jìn)行一次或多次的預(yù)審（也叫外委審定），由于還不是最終的結(jié)算，所以稱為“準(zhǔn)結(jié)算”。 合同結(jié)算類型的選擇：l 階段結(jié)算：對(duì)于總包工程，由于工程內(nèi)容較多，跨越時(shí)間段較長(zhǎng)，為了管理方便，往往是做完一個(gè)分項(xiàng)工程后馬上對(duì)完成的內(nèi)容進(jìn)行結(jié)算，例如先結(jié)算土建部分，再結(jié)算安裝工程，之后結(jié)算園林工程，最終進(jìn)行總結(jié)算。 由相關(guān)審核人在明源系統(tǒng)完成結(jié)算信息復(fù)核。差額部分將生成一個(gè)新的合約規(guī)劃作為原合約規(guī)劃的預(yù)留，未發(fā)生部分的合約規(guī)劃名稱自動(dòng)取原合約規(guī)劃的名稱2。合同范圍與合約規(guī)劃預(yù)定范圍相同，多出部分進(jìn)入規(guī)劃余量。 相關(guān)審核人：按《XX授權(quán)表》進(jìn)行審批； 重難點(diǎn)說(shuō)明216。 經(jīng)辦人分發(fā)完成的合同文本。 會(huì)簽部門(mén)有修改意見(jiàn)，在會(huì)簽意見(jiàn)上明確；216。 合