【正文】 流程審批結(jié)束根據(jù)審批結(jié)果發(fā)出施工任務(wù)單；216。 相關(guān)文件 《XX授權(quán)表》 確認金額流程 流程圖 適用范圍本流程適用于非工程類變更的確認金額 流程說明 完工確認流程：216。 審核完成后由項目成本組在明源成本系統(tǒng)中錄入確認金額。 審核完成后在明源成本系統(tǒng)中錄入確認金額 崗位職責(zé)216。 相關(guān)審批人：l 根據(jù)《XX授權(quán)表》進行審批。 內(nèi)業(yè)：負責(zé)向集團提供缺少材料的詳細信息；216。 成本部采購工程師：負責(zé)在明源系統(tǒng)中錄入甲供材領(lǐng)用信息。 流程說明項目部內(nèi)業(yè)在收集匯總早指乙供信息后，檢查材料信息是否在集團材料庫中，如不在范圍內(nèi)，先通知集團成本管理中心增加相關(guān)的材料，項目部審核后在明源系統(tǒng)中錄入材料信息，并線下發(fā)起乙供材的核價流程，核價流程完成后，項目團隊項目成本負責(zé)人在明源系統(tǒng)中按審批結(jié)果修改材料信息并審核鎖定，項目部內(nèi)業(yè)打印甲指乙供單據(jù)與乙方確認，如果有未達成一致的材料價格，則在明源系統(tǒng)中對未達成一致的材料信息進行作廢處理，重新進行審核。 相關(guān)審核人：負責(zé)在明源系統(tǒng)中審核甲指乙供信息。 項目團隊內(nèi)業(yè)：負責(zé)在明源系統(tǒng)中錄入甲指乙供上報和核定信息、打印甲指乙供單據(jù)并與乙方確認。 成本部：負責(zé)審核項目部錄入的甲供材領(lǐng)用信息。 相關(guān)文件《XX授權(quán)表》 甲供材領(lǐng)用登記流程 流程圖 適用范圍本流程適用于對甲供材領(lǐng)用信息的登記 流程說明采購工程師在收集匯總甲供材信息后，檢查材料信息是否在集團材料庫中，如不在范圍內(nèi)，向成本部內(nèi)業(yè)反應(yīng)，由內(nèi)業(yè)統(tǒng)一通知集團成本管理中心增加相關(guān)的材料，然后在明源系統(tǒng)中錄入甲供材領(lǐng)用的相關(guān)信息，并由成本部進行審核。 流程說明 項目內(nèi)業(yè)或成本部內(nèi)業(yè)在登記甲供材信息與乙供材信息時，如發(fā)現(xiàn)所登記的材料不在集團材料庫內(nèi)，必須及時向集團成本中心反饋，并提供缺少材料的詳細信息，待集團成本中心增加了相關(guān)材料后，及時錄入甲供材或乙供核價信息。 項目團隊項目工程組：l 負責(zé)現(xiàn)場簽證或收方執(zhí)行；216。 施工單位在完成收方范圍內(nèi)工作內(nèi)容后，報經(jīng)監(jiān)理工程師檢查質(zhì)量是否達到合格或合同要求標(biāo)準，經(jīng)審定符合要求后，報請項目部工程組收方；216。 項目工程組組織相關(guān)人員進行現(xiàn)場確認，提交至項目成本組；216。 項目部項目成本負責(zé)人：l 變更如超出目標(biāo)負責(zé)發(fā)起調(diào)整流程；216。 確定金額后返回經(jīng)辦部門；由項目工程組與相關(guān)部門協(xié)調(diào)，達成一致意見后在明源系統(tǒng)中錄入信息，上傳相關(guān)附件發(fā)起審批；216。 經(jīng)辦人：確定是否簽證，如果需要則確定簽證信息并在系統(tǒng)中錄入相關(guān)信息并發(fā)起審批；216。 經(jīng)辦人：確定是否需要核價，如果需要則確定核價信息并在系統(tǒng)中錄入相關(guān)信息并發(fā)起審批； 216。 實施情況分為：已實施、未實施、部分實施；216。 相關(guān)文件《工程類變更審批表》、《XX授權(quán)表》 確認實施流程 流程圖 適用范圍本流程適用于XX地產(chǎn)所屬項目的變更確認實施的管理 流程說明變更實施情況確認后由經(jīng)辦人在明源系統(tǒng)中確認實施情況并填寫相關(guān)信息。 經(jīng)辦部門：l 整理設(shè)計變更需求并上報至專業(yè)造價師l 發(fā)起設(shè)計變更申請；l 負責(zé)變更的執(zhí)行；216。 由專業(yè)造價師對本次變更進行成本估算確定其金額，審定后返回經(jīng)辦部門；經(jīng)辦部門與相關(guān)部門討論后，達成一致意見需要發(fā)起變更報時，負責(zé)在明源系統(tǒng)中錄入信息，上傳相關(guān)附件發(fā)起審批；216。 相關(guān)審核人：負責(zé)線下審批財務(wù)部歸集的項目開發(fā)費用的正確性。 崗位職責(zé)216。 出納：完成款項支付，在明源系統(tǒng)中完成實付款登記 重難點說明216。 相關(guān)審核人：在明源系統(tǒng)中審批付款申請。 會計見審核后的付款申請單和相關(guān)付款依據(jù)，出具財務(wù)付款憑證，傳遞到出納；如果付款申請單或相關(guān)付款依據(jù)有任何問題不能付款，則將相關(guān)文檔退回給經(jīng)辦人補齊；216。 相關(guān)文件《扣款管理辦法》 合同/非合同付款流程 流程圖 適用范圍本流程適用于合同/非合同付款。 流程說明經(jīng)辦人收到扣款后在明源系統(tǒng)中錄入扣款收取記錄，由相關(guān)審核人對扣款收取記錄進行鎖定，錄入后將從扣款金額中減掉扣款收取的金額。 流程說明經(jīng)辦人確定需要對扣款進行減免后在明源系統(tǒng)中錄入扣款減免記錄，并由相關(guān)審核人審核，審核通過后將從扣款金額中減掉扣款減免的審批通過金額。 經(jīng)辦人：負責(zé)確認扣款金額和對應(yīng)合同并在明源系統(tǒng)中錄入扣款記錄，審核通過后向施工單位下達扣款通知。 相關(guān)審核人：根據(jù)《XX授權(quán)表》對上報的應(yīng)付進度款進行在線審批。 成本部各專業(yè)造價師：負責(zé)對上報的進度產(chǎn)值進行初審，線下發(fā)起審批，并將初審產(chǎn)值錄入明源系統(tǒng)。 流程說明 施工單位上報進度產(chǎn)值，經(jīng)監(jiān)理審核后，報項目部，項目部對經(jīng)監(jiān)理審核后的進度產(chǎn)值交專業(yè)造價師進行復(fù)核，并審核形象進度與工程質(zhì)量，審核后將由專業(yè)造價師線下發(fā)起審批，并將初審的進度產(chǎn)值錄入明源系統(tǒng)，在線下審批通過后，由項目成本負責(zé)人對復(fù)審的進度信息在明源系統(tǒng)中進行審定。l 在各部門完成付款計劃調(diào)整完后，在明源系統(tǒng)中重新匯總資金計劃，并審核。 財務(wù)部門在各門部調(diào)整完成后，在系統(tǒng)中審核資金計劃。 各部門在明源系統(tǒng)分別編制合同/非合同的次月付款計劃；216。 崗位職責(zé)216。 流程說明216。）216。l 準結(jié)算：為了盡可能準確地確定合同的工程造價，地產(chǎn)公司會委托第三方公司進行一次或多次的預(yù)審（也叫外委審定），由于還不是最終的結(jié)算，所以稱為“準結(jié)算”。 合同結(jié)算類型的選擇：l 階段結(jié)算：對于總包工程，由于工程內(nèi)容較多，跨越時間段較長，為了管理方便，往往是做完一個分項工程后馬上對完成的內(nèi)容進行結(jié)算，例如先結(jié)算土建部分，再結(jié)算安裝工程，之后結(jié)算園林工程，最終進行總結(jié)算。 由相關(guān)審核人在明源系統(tǒng)完成結(jié)算信息復(fù)核。差額部分將生成一個新的合約規(guī)劃作為原合約規(guī)劃的預(yù)留，未發(fā)生部分的合約規(guī)劃名稱自動取原合約規(guī)劃的名稱2。合同范圍與合約規(guī)劃預(yù)定范圍相同，多出部分進入規(guī)劃余量。 相關(guān)審核人：按《XX授權(quán)表》進行審批； 重難點說明216。 經(jīng)辦人分發(fā)完成的合同文本。 會簽部門有修改意見，在會簽意見上明確；216。 合