iso9001技術(shù)開(kāi)發(fā)部審核檢查表(文件)
【正文】 條款 審核內(nèi)容 審核記錄 14 15 16 合格控制 公司是否建立自我監(jiān)督、自我完善的機(jī)制？ 對(duì)于顧客滿意信息如何進(jìn)行收集？ 顧客滿意度如何進(jìn)行評(píng)價(jià)？ 對(duì)于采購(gòu)產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)的不合格如何進(jìn)行處置？ 對(duì)于軟件開(kāi)發(fā)和軟件生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格如何進(jìn)行處置？ 已經(jīng)建立 通過(guò)發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表的方式進(jìn)行顧客滿意信息的調(diào)查。 軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格由軟件工程師進(jìn)行整改。 通過(guò)對(duì)顧客滿意信息的分析，顧客滿意度達(dá)到 97%，達(dá)到公司的質(zhì)量目標(biāo)。 通過(guò)測(cè)試用例對(duì)軟件產(chǎn)品進(jìn)行測(cè) 試。 對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)首先 進(jìn)行驗(yàn)收，合格后投入使用，不合格于顧客進(jìn)行協(xié)商解決。 采購(gòu)產(chǎn)品由項(xiàng) 目組進(jìn)行驗(yàn)收。 。 查測(cè)試用例，內(nèi)容包括前言、文件傳輸測(cè)試用例，符合軟件測(cè)試的要求。 審核員 /日期： 審核組長(zhǎng) /日期： 審核檢查表 編號(hào) : 體系審核 03 ( 3 )頁(yè) 受審部門(mén) 技術(shù)開(kāi)發(fā)部 序號(hào) 審核條款 審核內(nèi)容 審核記錄 20xx516 － 20xx63（ 3周） InterMQ項(xiàng)目完成產(chǎn)品測(cè)試、技術(shù)白皮書(shū)的工作； DataPipe項(xiàng)目完成第三次迭代、技術(shù)白皮書(shū)的工作； FileAdap
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