【正文】 4）《質(zhì)量保證體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》（GB/T190002008 idt ISO9000：2008）。質(zhì)量保證手冊文件編號：KMTC/ZS012011共 76 頁 第 14頁標(biāo)題人員任命書第 A 版 第0次修訂實施日期：2011年03月01日人員任命書為了確保電梯、自動扶梯和自動人行道工程的質(zhì)量，根據(jù)我公司質(zhì)量保證體系的需要，結(jié)合我公司的實際情況，決定任命以下同志為我公司部門責(zé)任人，并授權(quán)以下同志共同承擔(dān)質(zhì)量保證體系的運轉(zhuǎn)所承擔(dān)的責(zé)任。嚴(yán)肅法規(guī)和《質(zhì)量保證手冊》的規(guī)定，在工作中消滅違章現(xiàn)象，不斷提高自身的技術(shù)業(yè)務(wù)水平和業(yè)務(wù)工作能力，認(rèn)真履行好各自的崗位職責(zé)和權(quán)利，為確保電梯、自動扶梯和自動人行道安裝、維修工程質(zhì)量，讓顧客放心滿意而努力。質(zhì)量保證手冊文件編號：KMTC/ZS012011共 76 頁 第 16 頁標(biāo)題1 管理職責(zé)第 A 版 第0次修訂實施日期：2011年03月01日 公司質(zhì)量保證部行政部財務(wù)部銷售部安裝部維保部安裝一班安裝二班安裝三班倉庫維保一班維保二班維保三班質(zhì)量保證手冊文件編號：KMTC/ZS012011共 76 頁 第 17 頁標(biāo)題1 管理職責(zé)第 A 版 第0次修訂實施日期：2011年03月01日 總經(jīng)理作業(yè)責(zé)任人零部件責(zé)任人焊接責(zé)任人調(diào)試責(zé)任人檢驗責(zé)任人作業(yè)人員采購人員焊接人員調(diào)試人員檢 驗人員質(zhì)保工程師技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量保證手冊文件編號：KMTC/ZS012011共 76 頁 第 18 頁標(biāo)題1 管理職責(zé)第 A 版 第0次修訂實施日期：2011年03月01日章節(jié)體系要求職能部門質(zhì)量保證部行政部安裝部維修部銷售部 管理職責(zé) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)▲△△△△質(zhì)量保證體系組織▲△△△△職責(zé)和權(quán)限▲△△△△管理評審▲△△△△ 質(zhì)量保證體系文件質(zhì)量保證手冊▲△△△△管理制度▲△△△△作業(yè)文件和記錄▲△△△△質(zhì)量計劃▲△△△△ 文件和記錄控制文件控制△▲△△△記錄控制△▲△△△4合同控制△△△△▲5零部件和材料控制△△▲▲6作業(yè)控制△△▲△7焊接控制△▲△8檢驗和試驗控制△△▲9設(shè)備和檢驗試驗裝置控制△△△▲10不合格品控制△△△▲△11質(zhì)量改進(jìn)和服務(wù)△△△▲▲12人員培訓(xùn)、考核及其管理△▲△△△13執(zhí)行特種設(shè)備許可制度▲△△△△注：▲主要職能 △相關(guān)職能質(zhì)量保證手冊文件編號：KMTC/ZS012011共 76 頁 第 19 頁標(biāo)題1 管理職責(zé)第 A 版 第0次修訂實施日期：2011年03月01日（1）總經(jīng)理是公司質(zhì)量保證體系的最高管理者和組織者，負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的策劃、建立、保持、改進(jìn)，為質(zhì)量保證體系提供充分的資源。對本系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點的工作進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，對本系統(tǒng)的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)并向質(zhì)量保證工程師匯報工作。（1）負(fù)責(zé)焊接過程控制，并對焊接過程控制質(zhì)量負(fù)責(zé)；（2）組織焊接過程的確認(rèn)；（3）負(fù)責(zé)焊接材料管理；（4）負(fù)責(zé)一、二次焊縫返修的審批和超批次返修的審核工作；（5）有權(quán)制止無焊接工藝評定的施焊，有權(quán)制止無證焊工上崗和違反工藝紀(jì)律的操作；質(zhì)量保證手冊文件編號：KMTC/ZS012011共 76 頁 第 21 頁標(biāo)題1管理職責(zé)第 A 版 第0次修訂實施日期：2011年03月01日（6）監(jiān)督檢查焊接工藝執(zhí)行情況，指導(dǎo)焊接技術(shù)人員、焊工等人員的工作，并負(fù)責(zé)焊工的日常業(yè)績管理。一般每年進(jìn)行一次。g)可能影響質(zhì)量保證體系的各種變化：包括內(nèi)外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 各職能部門向總經(jīng)理簡要報告質(zhì)量保證體系運作情況并作必要的說明與答辯，對評審輸入做出評價。質(zhì)保工程師授權(quán)專人撰寫“管理評審報告”，由質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)放相關(guān)部門和人員，并做好收發(fā)記錄。涉及質(zhì)量管理體系文件完善或修改的，執(zhí)行文件控制的要求。電梯安裝維修質(zhì)量保證體系文件分為四個層次：A、第一層次為質(zhì)量保證手冊；A、第二層次為管理制度；C、第三層次為作業(yè)文件和質(zhì)量記錄；D、第四層次為施工方案。（6）修訂情況。 在經(jīng)過5次修改或有重大修改后，應(yīng)進(jìn)行換版。、回收和管理、回收和管理工作。非受控文本經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)提供給公司以外的顧客、安全監(jiān)察機構(gòu)或安全監(jiān)督單位等，原文修改時不再通知。結(jié)合本公司業(yè)務(wù)的特點和本公司的實際情況編制的管理制度是質(zhì)保手冊的支持性文件，對于手冊中未明確的事項制定更為詳細(xì)的規(guī)則和要求。 職責(zé)、安裝說明書、現(xiàn)場條件等信息。，一般可分為以下二種：（1）通用性施工方案：適用于基本程序、技術(shù)質(zhì)量要求、安全事項等要素基本穩(wěn)定的工程項目，如電梯的日常維護(hù)保養(yǎng)；（2）專項性施工方案：適用于基本程序、技術(shù)質(zhì)量要求每次均不相同的工程項目，如電梯的安裝、大修。施工方案需作更改時，項目負(fù)責(zé)人可以全權(quán)處置，但同時應(yīng)對處理的技術(shù)、安全、質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任。經(jīng)批準(zhǔn)的施工方案要及時發(fā)放給相關(guān)部門及人員。與體系有關(guān)的文件都應(yīng)進(jìn)行控制。所有文件只有經(jīng)過授權(quán)人的審核和批準(zhǔn)，并填寫“文件審批單”后方可正式發(fā)布。、作業(yè)文件及外來文件應(yīng)在文件的顯目位置加蓋“受控”印章，并注有分發(fā)號，每份文件都有不同的分發(fā)號，便于追溯。 文件領(lǐng)用人在“文件發(fā)放（回收）登記表”上簽名領(lǐng)取文件，便于追溯。,確定是否進(jìn)行更改以及更改的內(nèi)容。，并按“文件領(lǐng)用（發(fā)放）清單”的發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的舊文件。（2） 作廢的文件由文件管理員按“文件發(fā)放（回收）登記表”收回。、復(fù)制歸檔文件的人員，應(yīng)填寫“文件借閱、復(fù)制申請登記表”，經(jīng)辦公室批準(zhǔn)后可予以借閱、復(fù)制。 工程部應(yīng)在設(shè)備監(jiān)督檢驗后收集檢驗機構(gòu)的監(jiān)督檢驗報告，將其與設(shè)備安裝資料一起歸檔；銷售部應(yīng)收集采購部件的型式試驗報告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件及資格證明文件等資料。 記錄質(zhì)量保證手冊文件編號：KMTC/ZS032011共 76 頁 第 32頁標(biāo)題3 文件和記錄控制第 A 版 第0次修訂實施日期：2011年03月01日KMTC/WJ092011/0《文件審批表》KMTC/WJ102011/0《文件領(lǐng)用（發(fā)放）控制清單》KMTC/WJ112011/0《文件更改申請單》KMTC/WJ122011/0《文件作廢/銷毀登記表》KMTC/WJ132011/0《有效文件一覽表》KMTC/WJ142011/0《外來文件清單》KMTC/WJ152011/0《文件發(fā)放（收回）登記表》KMTC/WJ162011/0《文件借閱、復(fù)制申請登記表》KMTC/WJ172011/0《文件銷毀審批表》應(yīng)對公司質(zhì)量保證體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄進(jìn)行控制，明確記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等要求。，由各部門組織編制，部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。、準(zhǔn)確、真實，不得虛假，不能填寫無依據(jù)的數(shù)據(jù)。，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，并在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名。，也應(yīng)有相應(yīng)的儲存條件，必要時應(yīng)進(jìn)行備份。歸還時應(yīng)注明歸還日期。，負(fù)責(zé)合同的承接、評審、執(zhí)行和管理。，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。，可以授權(quán)評審。，銷售部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，發(fā)到相關(guān)部門，作為施工、采購、檢測等的依據(jù)?！昂贤薷耐ㄖ獑巍保皶r通知相關(guān)部門，以執(zhí)行合同修改的內(nèi)容。如：鋼材類（鋼板、型材）、鋼絲繩類、導(dǎo)軌類、電纜類、電器、電線類、機械配件類、補償鏈類、彈簧類、軸承、橡膠、尼龍、塑料類、緊固件類等?！安少徤暾垎巍北仨毭鞔_下列采購信息：（1）名稱、規(guī)格(型號)、數(shù)量、等級、交貨期限；（2）需提供的隨機文件，如合格證、質(zhì)量證明書、型式試驗報告等；（3）驗收準(zhǔn)則；（4）產(chǎn)品標(biāo)識、包裝、搬運的規(guī)定。：比較價格水平，在相同質(zhì)量的條件下優(yōu)先選擇價格低廉的供貨商。按已劃定的A、A、C類物資，對供方采用不同的控制方式，以確保所采購的物資符合規(guī)定要求。A類：對施工質(zhì)量有較大影響的物資，每兩年作一次對工程使用過的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的審核，記錄使用狀況?！安少徤暾垎巍睂嵤┎少?。、檢驗人員、采購人員、倉庫管理員一起參加。，檢驗人員應(yīng)填寫“入庫驗收單”，經(jīng)零部件責(zé)任人審批。，倉庫管理員應(yīng)做好零部件和材料的標(biāo)識，采用掛牌、貼標(biāo)簽的標(biāo)識方法。：物料標(biāo)識卡——領(lǐng)料單——安裝維修過程記錄——產(chǎn)品檔案，設(shè)立“待檢”、“合格”、“不合格”三區(qū)，分別用黃、綠、紅顏色表示(或掛牌表示)?！邦I(lǐng)料單”上必須明確所領(lǐng)零部件和材料的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、批號（編號）、合同號及電梯編號，以便實現(xiàn)可追溯性。領(lǐng)用者將這些資料歸入產(chǎn)品檔案中。，填寫“零部件和材料代用申請單”，經(jīng)零部件責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施。；工程部負(fù)責(zé)作業(yè)文件的符合性審查。、設(shè)備類型編制不同的通用的作業(yè)文件，包括安裝作業(yè)方案、維修作業(yè)方案和設(shè)備操作規(guī)程等。、指導(dǎo)性好、可操作性強要求。質(zhì)量保證手冊文件編號：KMTC/ZS062011共 76 頁 第 43頁標(biāo)題6 作業(yè)控制第 A 版 第0次修訂實施日期：2011年03月01日。c）完工時：是否按規(guī)定整理完善技術(shù)文件、各種見證資料。，在作業(yè)過程中因此造成的不良后果則由顧客或制造單位承擔(dān)。，在土建要求都符合后，聯(lián)系解決安裝人員進(jìn)場施工必需的倉儲間、水電、吊裝、住宿等生活問題。 安裝過程，作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)會同顧客代表、顧客配合安裝的人員及項目作業(yè)人員，進(jìn)行安裝技術(shù)、安全、質(zhì)量交底，明確工作分工和進(jìn)度要求。嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，戴好安全帽、保險帶、穿好絕緣鞋，設(shè)置工作范圍的安全警示標(biāo)志，防止和杜絕各類事故發(fā)生。，如出現(xiàn)不合格項目，進(jìn)行整改（返工）,并做好記錄。 保養(yǎng)員工依照保養(yǎng)計劃表到達(dá)維修現(xiàn)場，向業(yè)主索取機房鑰匙，詢問電梯運行情況。，并填寫“電梯半年保養(yǎng)記錄”。質(zhì)量保證手冊文件編號：KMTC/ZS062011共 76 頁 第 46頁標(biāo)題6 作業(yè)控制第 A 版 第0次修訂實施日期：2011年03月01日，隨帶必要的備品備件，及時趕赴現(xiàn)場（一般不超過一小時），以盡快地救出人員，排除故障，保證電梯的運行。，工程部應(yīng)告知當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)察部門。，再次承擔(dān)焊接工作時，焊接責(zé)任人應(yīng)對其焊接能力進(jìn)行確認(rèn)。，并做好防雨、防潮措施。質(zhì)量保證手冊文件編號：KMTC/ZS072011共 76 頁 第 49頁標(biāo)題7 焊接控制第 A 版 第0次修訂實施日期：2011年03月01日（1）包裝應(yīng)完好無損，標(biāo)識清晰，并標(biāo)有焊條型號及牌號、規(guī)格、生產(chǎn)批號、重量、制造廠名及商標(biāo)。 （3）必要時，可對其進(jìn)行工藝性試驗，合格后再使用。（4）鋼絲表面不應(yīng)有銹蝕、氧化皮和其他有害于使用的缺陷。做到標(biāo)牌與實物相符，不能相互混放。C。領(lǐng)料人應(yīng)仔細(xì)核對實物是否與“領(lǐng)料單”相符，確認(rèn)無誤后方可辦理領(lǐng)用手續(xù)。對于表面骯臟，不能確認(rèn)牌號、材質(zhì)的焊條一律作廢處理。 現(xiàn)場焊接環(huán)境應(yīng)滿足如下條件：（1）焊接環(huán)境溫度應(yīng)能保證焊件焊接所需的足夠溫度和焊工技能不受影響；（2）相對濕度應(yīng)≤90%；（3）焊條電弧焊時風(fēng)速不大于10m/s；（4）在下雨、下雪刮風(fēng)期間。不得私自保存焊材，多余的焊材必須一律上交。，進(jìn)行出入庫登記。，做到防潮、防腐蝕、防水。，倉庫管理員應(yīng)在每箱、每包合格的焊材上貼上綠色標(biāo)簽，標(biāo)明入廠編號、焊材牌號、規(guī)格、批號。（2）每盤鋼絲應(yīng)由一根鋼絲組成，應(yīng)捆扎，且不得散亂。（2）宏觀抽檢焊條應(yīng)無銹蝕、受潮；偏心度應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)；藥皮應(yīng)均勻、嚴(yán)密保覆在焊芯周圍，且無脫落；引弧端應(yīng)倒角，焊芯端面應(yīng)露出。：質(zhì)量證明書應(yīng)清晰可辨，各項檢驗、試驗結(jié)果應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，且必須蓋有焊接材料制造廠質(zhì)量檢驗專用章。,通過資格考核后才能上崗。KMTC/ZY292011/0《施工方案審批流轉(zhuǎn)表》KMTC/ZY302011/0《作業(yè)檢查記錄》