【正文】 施系統(tǒng)管理，制止和預防不合格的發(fā)生，以確保管理出效益。品管部：A． 確保產(chǎn)品的監(jiān)視和測量按要求操作，監(jiān)視和測量的差錯率為零；B． 確保監(jiān)視和測量裝置的控制達到要求應為100%；人事部:A. 確保文件發(fā)放無差錯；B. 確保人員培訓100%合格 。C. 2002年全年顧客投訴次數(shù)少于5次。設備部%得到及時保養(yǎng)。本公司質(zhì)量管理體系能證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 2．為了確保企業(yè)質(zhì)量管理體系及應用過程的有效運作和得到控制，本公司編寫了相應的程序文件，并有相關(guān)的作業(yè)指導書、規(guī)范等作為支撐。 14文件編號：CDQM2002 第1 版 第0次修改4..2文件要求 本公司根據(jù)公司體系覆蓋的產(chǎn)品形成過程的特點建立和保持的質(zhì)量管理體系的文件,文件包括:；質(zhì)量手冊；《ISO90012000質(zhì)量管理體系要求》條款編寫的《文件控制程序》、《 質(zhì)量記錄的控制程序書》、《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序書》、《不合格品的控制程序》、《糾正和預防措施控制程序》等程序文件；、運作和得到控制，企業(yè)編寫了相關(guān)/支持性文件支撐；；、規(guī)范。3．2人事部負責國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準、產(chǎn)品標準等外來文件的收集、分發(fā)、歸檔等管理工作。分發(fā)時加蓋“受控”章和“非受控”章加以區(qū)別。 17文件編號：CDQM2002 第1版 第0次修改 文件控制 第2頁 共2頁 ,如發(fā)現(xiàn)文件有不適應與公司運行之處,要進行修改,經(jīng)管理者代表審核后,總計批準發(fā)布。“受控本”分發(fā)給本公司質(zhì)量管理體系各有關(guān)人員及認證機構(gòu)，“非受控本”根據(jù)顧客要求予以提供。手冊持有人丟失手冊應報告品管部予以補發(fā)。 ,當遇到下列情況時,手冊應考慮換版 。 ,總經(jīng)理批準。人事部負責對其他外來文件進行收集管理,并根據(jù)使用部門的需要進行標識、發(fā)放、換版、回收等工作。2 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系所要求的質(zhì)量記錄。使用過程中如需修改應經(jīng)審查批準后方可啟用新表，并廢除舊表。質(zhì)量記錄應真實反映產(chǎn)品質(zhì)量水平或活動結(jié)果，表格內(nèi)容須填寫完整。及時收集質(zhì)量記錄，并按一定的時間間隔或其他規(guī)律組成保管單元(裝訂成冊、類卷等)。存放記錄的場所必須安全、防止變質(zhì)、損壞和丟失5．3．2質(zhì)量記錄的借閱應經(jīng)部門負責人審批后借閱，并按歸期歸還。3 職責 總經(jīng)理負責批準和發(fā)布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；負責向職工傳達滿足顧客和政策法規(guī)要求的重要性；負責協(xié)調(diào)本公司各種資源能滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求；負責主持管理評審。體現(xiàn)企業(yè)的長遠目標以及顧客期望和要求，并對顧客作出質(zhì)量的承諾。2 范圍 適用于企業(yè)與顧客的溝通與服務及對產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的要求。5. 2 總經(jīng)理要認真研究顧客的要求，并據(jù)此在企業(yè)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標時應得到體現(xiàn)。 5．5 各部門要按照《顧客滿意度的監(jiān)視和測量控制程序》等文件要求開展工作，確保顧客滿意。3．2 管理者代表負責組織制定質(zhì)量方針草案。5，1．4總經(jīng)理提出質(zhì)量方針的構(gòu)想、要求，管理者代表組織制定草案。5．2．2 全公司職工應圍繞以顧客為中心，從產(chǎn)品形成的全過程，從管理的全過程來控制和規(guī)范行為，確保生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品。 22 文件編號：CDQM2002 第1版 第0次修改 第5．4／5．4．1章 策劃／質(zhì)量目標 第1頁 共l頁 5．4 策劃5．4．1 質(zhì)量目標1 目的 通過設定和實施質(zhì)量目標和實施計劃，使本公司質(zhì)量方針得以實現(xiàn)。3．3 品管部負責定期檢查公司質(zhì)量目標及實施計劃完成情況。5．4 質(zhì)量目標必須能滿足顧客的要求和期望，具有行業(yè)的先進性。2 范圍 適用于公司對質(zhì)量管理體系的策劃全過程。4 相關(guān)文件 QP4．2．4—0l 《質(zhì)量記錄的控制程序》 QP4．2．3—ol 《文件的控制程序》 5 工作程序5. l總經(jīng)理責成管理者代表和品管部進行質(zhì)量管理體系的策劃，品管部根據(jù)以下有關(guān)要求編制《質(zhì)量管理體系更新計劃》，報管理者代表審批，總計批準后生效實施，品管部負責對《質(zhì)量管理體系更新計劃》的實施各階段進行監(jiān)視、管理使計劃達到預期結(jié)果；5. 2策劃的時機公司在下列時機應對質(zhì)量管理體系進行策劃：a．公司決定建立新的質(zhì)量管理體系之前；b．質(zhì)量管理體系根據(jù)需要進行換版前；c．對質(zhì)量管理體系的要求出現(xiàn)較大變更，影響到質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化前：d．質(zhì)量方針不能滿足公司發(fā)展的要求，而迫使質(zhì)量管理體系進行變更前：e．公司組織機構(gòu)發(fā)生較大變動，影響到公司的質(zhì)量管理體系的變更前。 25文件編號：CDQM2002 第1 版 第0次修改、權(quán)限和溝通/職責和權(quán)限 第1頁 共4頁 職責、權(quán)限和溝通 職責和權(quán)限總經(jīng)理申明:本企業(yè)各職能部門及相關(guān)人員的職責和權(quán)限及相互關(guān)系已明確規(guī)定,現(xiàn)予以發(fā)布,今后應按規(guī)定各行其或、① 全面負責公司經(jīng)營管理工作，對公司產(chǎn)品和服務質(zhì)量負全面責任。⑤ 為滿足體系要求，實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標配置必要的資源。受理客戶投訴，及時妥善處理客戶意見反映。26文件編號：CDQM2002 第1 版 第0次修改、權(quán)限和溝通/職責和權(quán)限 第2頁 共4頁進行供方評估，確定合格分供方。．品管部職責①組織實施原輔材料、半成品、成品的檢驗和試驗及狀態(tài)標識。⑤收集有關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)標準、法規(guī)。確定培訓需要，制定培訓計劃并組織實施。③對各生產(chǎn)車間的安全文明生產(chǎn)，車間的管理進行監(jiān)督。② 制定并實施預防性維修計劃。 監(jiān)督和指導倉庫盤點工作。、各生產(chǎn)車間職責①按時、保質(zhì)、保量完成生產(chǎn)任務，接受品管部的監(jiān)督。、倉庫（原料倉庫、成品倉庫）職責①負責貯存物資的保管，確保貯存環(huán)境的適宜性。 資源為保證拖鞋生產(chǎn)和服務的質(zhì)量控制和驗證活動的有效性，公司提供充足的資源，包括人員和設備，委派具有一定工作經(jīng)驗且受過相應培訓的人員從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、作業(yè)和包括內(nèi)部質(zhì)量審核在內(nèi)的驗證工作。負責收集處理職工意見或建議，宣傳報道公司決議和生產(chǎn)經(jīng)營活動成效。 31 文件編號：CDQM2002 第1版 第0次修改 管理評審 第1頁 共2頁 5．6 管理評審1 目的 通過定期評審，評價質(zhì)量方針和目標，提出持續(xù)改進措施，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。3．3 人事部負責管理評審會議的記錄，并形成會議紀要。5．1．2 管理者代表提前2周制定書面的管理評審通知給有關(guān)部門。 i)對質(zhì)量管理體系的過程的業(yè)績、有效性及效率的評估。 32 文件編號：CDQM2002 第1版 第0次修改 第5．6章 管理評審 第2頁 共2頁 5．3．2 品管部匯報質(zhì)量審核過程中不合格項的糾正和預防措施完成情況。5．3．4 總經(jīng)理對體系運作的適宜性、充分性、有效性做總體評價。 評審的輸出形式為《管理評審報告》，內(nèi)容包括： a) 本公司質(zhì)量管理體系能否滿足所選的質(zhì)量管理體系、顧客提出的要求： b) 本公司質(zhì)量管理體系是否適應內(nèi)、外環(huán)境要求，公司的資源能否滿足需求； c) 本公司質(zhì)量管理體系運行是否持續(xù)有效、是否進行持續(xù)改進： d) 過程有效性及與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進。 33文件編號：CDQM2002 第1 版 第0次修改第6/ 資源管理/資源的提供 第1頁 共1頁6資源管理,將配備充分的人力、生產(chǎn)設備、檢驗試驗和計量設備、工作場地、公司房設施等資源，以滿足企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動和顧客需求。3．職責 3．1 開發(fā)部負責對生產(chǎn)設備、廠房及附屬相關(guān)設施的使用保養(yǎng)、日常維護、大小修的管理工作、負責技改設備選型、申報、安裝調(diào)試和驗收工作； 品管部負責對監(jiān)視和測量裝置的日常使用和管理工作； ,如通迅、交通設備的管理； 4. 參考資料 人力資源的管理程序 生產(chǎn)設備管理程序 根據(jù)質(zhì)量管理體系要求和產(chǎn)品實現(xiàn)過程的需要,將提供并維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎設施,包括: 35文件編號：CDQM2002 第1 版 第0次修改 基礎設施 第2頁 共2頁A. 公司的建筑物、工作場所、和相關(guān)設施；B. 生產(chǎn)過程有關(guān)的設備，包括各種機械、電器設備等；C. 支持性服務，如運輸和通迅；本公司有能力提供生產(chǎn)和服務運作中所需的性能完好的相應設施。2 范圍 適用于本公司生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境管理工作。5．2 消除措施5，2．1 操作人員按規(guī)定穿戴勞保用品。5．3 管理措施5．3．1 生產(chǎn)部應建立安全生產(chǎn)責任制。5．3．3 生產(chǎn)現(xiàn)場按《關(guān)于加強生產(chǎn)現(xiàn)場管理與考核的通知》執(zhí)行。3 職責3．1 生產(chǎn)部負責新產(chǎn)品的質(zhì)量策劃并組織實施。公司編制了《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序》，策劃的輸出形式應適應于組織的運作。 38文件編號：CDQM2002 第1 版 第0次修改 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 通過對顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求進行識別,確保本公司提供的產(chǎn)品能滿足顧客的需求。充分了解顧客的要求和期望，正確識別顧客對產(chǎn)品的質(zhì)量在交付和交付的要求；、品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、交 39文件編號：CDQM2002 第1 版 第0次修改貨期等。 (要求簡單的特殊產(chǎn)品)與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審,以及合同的簽訂、修改、保管工作； (要求復雜、有技術(shù)難度、交貨期急的)與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審。對于口頭、電話訂單，業(yè)務部應及時做好記錄，盡可能以傳真等方法進行確定，再進行評審； 5．4經(jīng)過評審，本公司能確保。 42文件編號：CDQM2002 第1 版 第0次修改 顧客溝通 第1頁 共2頁7．2．3顧客溝通確保提供最大程度滿足顧客要求的服務，并建立顧客對企業(yè)質(zhì)量保證之承諾與業(yè)績溝通渠道。對顧客提出問題予以及時、準確答復。2．范圍 適用于本公司設計開發(fā)的全過程。5．5設計和開發(fā)的評審 5．5．1評審的時機和人員 開發(fā)部在以下幾個階段，召集設計負責人、開發(fā)部負責人、業(yè)務部負責人對設計和開發(fā)進行系統(tǒng)地評審。5．7設計和開發(fā)的確認開發(fā)部將設計開發(fā)的試制好的樣品交給業(yè)務部，進行樣品的確認，確認時可以請外部專家或顧客參加，確認應在批量生產(chǎn)之前完成。 48文件編號：CDQM2002 第1 版 第0次修改第7．4章 采購 第1頁 共3頁7．4 采購1．目的通過對物資采購的。確認的結(jié)果及發(fā)生問題及發(fā)生問題所采取的措施的記錄必須按《質(zhì)量記錄的控制程序》執(zhí)行。 5．5．3 評審的結(jié)果記錄在〈〈設計和開發(fā)評審單〉〉上，發(fā)現(xiàn)問題應采取相應的有效措施。5．3設計和開發(fā)的輸入 設計和開發(fā)輸入為以下幾個方面：；、外觀等功能要求；，如其他可用的信息；；以上是要求應完整、清楚，且不能自相矛盾，公司應組織各部門領(lǐng)導評審以上輸入的充分性。5．4業(yè)務部日常接單與顧客間的溝通按〈〈與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審控制程序〉〉執(zhí)行；5．5顧客意見和投訴處理過程中與顧客間的溝通按〈〈顧客滿意度的監(jiān)近和測量控制程序〉〉執(zhí)行；5．6業(yè)務部所有與顧客間的溝通過程均應予以記錄和保存。業(yè)務部負責與顧客的溝通和服務并處理顧客反饋信息，以及廣告宣傳活動。 5．5當產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，應對合同進行修訂評審，當顧客提出修訂更改的內(nèi)容涉及特殊的質(zhì)量問題，則需廢除原合同，重新進行與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審，并將結(jié)果通知顧客及本公司有關(guān)部門。評審內(nèi)容包括產(chǎn)品的名稱、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期等； 41文件編號：CDQM2002 第1 版 第0次修改 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 第2頁 共2頁5. 2要求復雜、技術(shù)難度較大或交貨期急的訂貨信息，由業(yè)務部主持評審。 當顧客對產(chǎn)品質(zhì)量未做明確要求時,本企業(yè)將依據(jù)相應的國家標準和相關(guān)的法律法規(guī)要求組織生產(chǎn),確保產(chǎn)品質(zhì)量達到顧客滿意；、征求意見、接受投訴、產(chǎn)