【正文】 OOOOOOOO 5．3 質(zhì)量方針 ●OOOOOOOOOO 5．4．1 質(zhì)量目標(biāo) ●OOOOO■OOOOO 5．4．2 質(zhì)量策劃 ●OOOO■OOOOO 5．5．1 職責(zé)和權(quán)限 ●OOOOOOOOOOO 5．5．2 管理者代表 ● 5．5．3 內(nèi)部溝通 ●O■O■OO●OOOO 5．6 管理評審 ●OOOOOOOOOOO 6．2 人力資源 ■OOOOOO●OOOO 6．3 設(shè)施 ■■■O●OOO 6．4 工作環(huán)境 ●■■OOOOO 7．2．1 顧客要求的識別 ● 7．2．2 產(chǎn)品要求的評審 OOO■●O 7．2．3 顧客溝通 O●O 7．3 設(shè)計和開發(fā) ■OOOOO 7．4 采購 ■●O 7．5．1 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ■● 7．5．2 生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn)■ 7．5．3 標(biāo)識和可追溯性 ■●。O● 7．5．4 顧客財產(chǎn) O● 7．5．5 產(chǎn)品防護(hù) ■OO●● 7．6 監(jiān)視和測量裝置的控制 ■■●O 8．2．1 顧客滿意 OO●OO 8．2．2 內(nèi)部審核 OO●OOOOOOOOO 8．2．3 過程的監(jiān)視和測量 O●OOOOOO 8．2．4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ■●OO 8．3 不合格控制 。 ■●OO 8．4 數(shù)據(jù)分析 ■■●OOO 持續(xù)改進(jìn)●OOOOOOOOOOO 8．5．2 糾正措施 O■O●OOO 8．5．3 預(yù)防措施 O■O●OOO備注：“●”表示主辦部門或人員 “■”表示協(xié)辦部門或人員 “O”表示相關(guān)部門或人員5文件編號：CDQM2002 第1 版 第0次修改 質(zhì)量方針 第1頁 共1頁質(zhì)量方針質(zhì)量方針是本公司質(zhì)量管理工作應(yīng)長期遵循的宗旨和方向。本公司質(zhì)量方針：“持續(xù)改進(jìn)、質(zhì)量穩(wěn)定、顧客滿意”其內(nèi)涵：：對從最高管理者到全體員工進(jìn)行質(zhì)量方針的宣傳，在公司運(yùn)營的一切活動中，應(yīng)用先進(jìn)的工藝、技術(shù)、按質(zhì)量技術(shù)要求，按規(guī)程操作，每一道工序都要精工細(xì)作，以提高產(chǎn)品質(zhì)量。：在以質(zhì)量生存，求發(fā)展的同時，應(yīng)時刻恪守“以顧客為中心”的思想，一切活動均應(yīng)以滿足顧客需求為已任的服務(wù)宗旨，處處為顧客著想。：全體員工必須按ISO9001：2000的質(zhì)量管理體系要求，盡忠職守于自己的工作崗位。公司在人才、資金、管理、技術(shù)、設(shè)備、信息、環(huán)境上實(shí)施系統(tǒng)管理，制止和預(yù)防不合格的發(fā)生，以確保管理出效益。：堅持以發(fā)展的觀點(diǎn)，立足變化的市場，面向未來，堅持“持續(xù)改進(jìn)”不斷滿足顧客新的要求。 公司總經(jīng)理： 2002年6月6日 6文件編號：CDQM2002 第1 版 第0次修改 質(zhì)量目標(biāo) 第1頁 共2頁質(zhì)量目標(biāo) 為達(dá)到質(zhì)量方針，提高企業(yè)質(zhì)量管理體系的充分性、有效性和適宜性的質(zhì)量目標(biāo)如下：1． 過程不良率小于2%；2． 2002年全年顧客投訴次數(shù)少于5次；3． 成品合格率99%；為此，公司各相關(guān)職能部門必須完成如下質(zhì)量目標(biāo)：總經(jīng)理：帶領(lǐng)全體員工遵紀(jì)守法，確保配備充分的資源，做到無違規(guī)生產(chǎn)及經(jīng)營事件，關(guān)鍵技術(shù)崗位人員執(zhí)證上崗率為100%。管理者代表：確保建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系所需的過程，確保每年順利通過第三方審核、審核提出的不合格糾正措施100%整改到位，并杜絕類似不合格在下次審核中再犯。品管部：A． 確保產(chǎn)品的監(jiān)視和測量按要求操作，監(jiān)視和測量的差錯率為零；B． 確保監(jiān)視和測量裝置的控制達(dá)到要求應(yīng)為100%；人事部:A. 確保文件發(fā)放無差錯；B. 確保人員培訓(xùn)100%合格 。 7文件編號：CDQM2002 第1 版 第0次修改 質(zhì)量目標(biāo) 第2頁 共2頁生產(chǎn)部:A. 生產(chǎn)交期延誤率小于5%；B. 設(shè)備事故為零。C. %；D. 過程不良率小于2%；E. 成品合格率99%。業(yè)務(wù)部:A. 服務(wù)綜合滿意度大于95%；B. 顧客對產(chǎn)品的要求應(yīng)100%被準(zhǔn)確評審。C. 2002年全年顧客投訴次數(shù)少于5次。供應(yīng)部%得到評審。開發(fā)部。設(shè)備部%得到及時保養(yǎng)。各車間:A. 環(huán)境整潔、設(shè)備點(diǎn)檢100%完成到位；B. 操作員100%通過廠內(nèi)專業(yè)培訓(xùn)的考試。公司總經(jīng)理：2002年6月6日 8文件編號：CDQM2002 第1 版 第0次修改第0．8章 管理層的承諾 第1頁 共2頁泉州成達(dá)鞋業(yè)有限公司管理層負(fù)責(zé)人員在此鄭重承諾：帶領(lǐng)全體員工貫徹執(zhí)行本質(zhì)量手冊，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保向客戶提供最佳產(chǎn)品和服務(wù)。 承諾人： 姓 名 職 務(wù) 簽 名 日 期 總 經(jīng) 理 廠 長 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 開發(fā)部經(jīng)理 品管部經(jīng)理 供應(yīng)部經(jīng)理 人事部經(jīng)理 設(shè)備部經(jīng)理 生產(chǎn)部經(jīng)理 9文件編號：CDQM2002 第1 版 第0次修改第0．8章 管理層的承諾 第2頁 共2頁 副 頁職務(wù)變動姓名 原職務(wù) 現(xiàn)職務(wù) 任命日期新承諾人姓名 職務(wù) 簽名 日期10文件編號：CDQM2002 第1 版 第0次修改第1章 范圍 第1頁 共1頁1范圍 總則本手冊使用于公司質(zhì)量管理體系覆蓋的拖鞋系列產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)、銷售，已按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持質(zhì)量管理體系。本公司質(zhì)量管理體系能證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。本公司質(zhì)量管理體系能通過持續(xù)的改進(jìn)的過程而實(shí)現(xiàn)顧客滿意。 本公司質(zhì)量管理體系覆蓋范圍為拖鞋系列產(chǎn)品。 11文件編號：CDQM2002 第1 版 第0次修改第2章 引用標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)和相關(guān)文件 第1頁 共1頁 2．引用標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)和相關(guān)文件 12文件編號：CDQM2002 第1 版 第0次修改第3章 術(shù)語和定義 第1頁 共1頁3．術(shù)語和定義 本手冊采用GB/T190012000給出的術(shù)語和定義，本手冊的供應(yīng)鏈如下：供方組織顧客13文件編號：CDQM2002 第1 版 第0次修改第4/:質(zhì)量管理體系/總要求 第1頁 共1頁4質(zhì)量管理體系 1．公司按GB/T19001:2000質(zhì)量管理體系一要求,建立質(zhì)量管理體系,對本公司的設(shè)計、生產(chǎn)、銷售和各過程進(jìn)行了識別，對這些過程的順序和相互作用都進(jìn)行了確定，并對每個過程都按標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行了適合要企業(yè)質(zhì)量管理的規(guī)定。 2．為了確保企業(yè)質(zhì)量管理體系及應(yīng)用過程的有效運(yùn)作和得到控制，本公司編寫了相應(yīng)的程序文件，并有相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范等作為支撐。 3. 為了支持這些過程的有效運(yùn)作和對這些過程的監(jiān)視,企業(yè)配備了必要的人力、設(shè)施、財務(wù)及有關(guān)信息等資源。 4． 為了測量、監(jiān)視和分析本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作過程，企業(yè)實(shí)施必要的措施以實(shí)現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。 5． 針對可能影響本公司產(chǎn)品質(zhì)量的任何外包，本公司不但進(jìn)行了識別，而且都加以嚴(yán)密的控制措施。 14文件編號：CDQM2002 第1 版 第0次修改4..2文件要求 本公司根據(jù)公司體系覆蓋的產(chǎn)品形成過程的特點(diǎn)建立和保持的質(zhì)量管理體系的文件,文件包括:；質(zhì)量手冊；《ISO90012000質(zhì)量管理體系要求》條款編寫的《文件控制程序》、《 質(zhì)量記錄的控制程序書》、《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序書》、《不合格品的控制程序》、《糾正和預(yù)防措施控制程序》等程序文件；、運(yùn)作和得到控制，企業(yè)編寫了相關(guān)/支持性文件支撐；；、規(guī)范。 15文件編號：CDQM2002 第1 版 第0次修改 質(zhì)量手冊 第1頁 共1頁 質(zhì)量手冊,它規(guī)定了本公司的質(zhì)量管理體系的范圍,有程序文件和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等文件作為支持性相關(guān)文件。,對質(zhì)量管理體系所需要的過程組成、過程順序和過程間相互作用進(jìn)行了描述，明確了各過程有效控制的準(zhǔn)則和方法，以及監(jiān)視、測量和分析這些過程而采取改進(jìn)措施的方法，確保了質(zhì)量管理體系運(yùn)行的充分性、有效性和適宜性。 16 文件編號：CDQM2002 第1版 第0次修改 第4. 文件控制 第1頁 共2頁 通過對質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的有效控制，確保在使用場所可獲得有關(guān)版本的適用文件2．范圍適用于與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的公司內(nèi)文件和外來文件的控制3 職責(zé)3．1人事部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等管理性文件的控制，以及文件的歸擋工作。3．2人事部負(fù)責(zé)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等外來文件的收集、分發(fā)、歸檔等管理工作。4相關(guān)文件 QP4．2．3—0l 《文件的控制程序》 QP4．2．4—01 《質(zhì)量記錄的控制程序》5工作程序、審批及發(fā)布5．1．1公司的質(zhì)量方針、