【正文】 會議制定并落實(shí)減損措施，明確責(zé)任人。（應(yīng)于合同保持一致）當(dāng)收到對方提出索賠申請后，由專項(xiàng)小組組織審核并談判，談判金額20萬元以下（含20萬元）的，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；金額20萬元以上的，地區(qū)公司將初審意見、相關(guān)證據(jù)與反索賠方案同時(shí)報(bào)集團(tuán)合同管理中心，由集團(tuán)合同管理中心與相關(guān)招投標(biāo)中心、預(yù)決算審計(jì)中心共同出具審核意見報(bào)直管副總裁批示后反饋給地區(qū)公司，地區(qū)公司依據(jù)集團(tuán)審核意見與施工單位進(jìn)行談判，談判結(jié)果按以下權(quán)限審批同意后，再簽訂補(bǔ)充合同：金額20萬元以上、100萬元以下（含100萬元）的報(bào)直管領(lǐng)導(dǎo)審批；金額100萬元以上、200萬元以下（含200萬元）的報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；金額200萬元以上的再報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。如造成重大損失的，對相關(guān)責(zé)任人及各級責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分。方案措施類的確認(rèn)簽證。要隱蔽的一些構(gòu)造做法確認(rèn)簽證。因合同原因造成多次簽證的，每項(xiàng)扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理200元。如未召開的，扣罰主管工程領(lǐng)導(dǎo)1000元。施工單位對進(jìn)度款金額不認(rèn)可的，預(yù)決算部應(yīng)在上述時(shí)間內(nèi)將有關(guān)資料一次性反饋給施工單位；施工單位回復(fù)意見后，預(yù)決算部須在4小時(shí)內(nèi)核算完畢，再與施工單位對數(shù)，直至達(dá)成一致后2小時(shí)內(nèi)送交合同管理部3小時(shí)內(nèi)審核完畢，再交財(cái)務(wù)部。管理及監(jiān)察中心考核。否則，給予責(zé)任人扣罰1000元處分。預(yù)決算部進(jìn)度重復(fù)申報(bào)的，每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門負(fù)責(zé)人500元；計(jì)算錯(cuò)誤造成當(dāng)期進(jìn)度款超付10%以上的或超付的沒在下期進(jìn)度款扣回，每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門負(fù)責(zé)人500元。質(zhì)量整改完成后可支付被扣部分進(jìn)度款。工程部須按要求審核結(jié)算資料，并對結(jié)算資料的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。預(yù)決算部考核。第四章 工程質(zhì)量管理第一節(jié)基本規(guī)定第六十六條加強(qiáng)質(zhì)量“六防”管理針對結(jié)構(gòu)安全（含基礎(chǔ)、地基處理）、滲漏水、空鼓開裂、假次材料、大小頭及尺寸不規(guī)整、裝修細(xì)部處理六大類質(zhì)量問題，地區(qū)公司總工室、工程技術(shù)部、工程部成立“六防”專項(xiàng)小組，管理及監(jiān)察中心成立集團(tuán)“六防”領(lǐng)導(dǎo)小組，有針對性的制定質(zhì)量控制措施，管理及監(jiān)察中心每月組織進(jìn)行總結(jié)。在每個(gè)裝修施工班組施工前，工程部組織施工單位對班組進(jìn)行施工技術(shù)交底，明確工序施工注意事項(xiàng)，嚴(yán)格按照施工工藝流程及設(shè)計(jì)要求施工。施工過程中，每發(fā)現(xiàn)一次無人旁站，給予責(zé)任工程師開除處分，給予項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理降三級工資處分。管理及監(jiān)察中心考核。第七十二條地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)每月組織三線項(xiàng)目總經(jīng)理、工程技術(shù)部、工程部、總工室、綜合計(jì)劃部等部門召開工程管理、工程質(zhì)量研討會，總結(jié)制定并推廣各項(xiàng)管控措施。第七十四條管理及監(jiān)察中心對各地區(qū)公司發(fā)生的重大工程質(zhì)量問題及未遂質(zhì)量事件進(jìn)行查處；對由于工作不負(fù)責(zé)任，在設(shè)計(jì)、材料、施工、開發(fā)報(bào)建等方面出現(xiàn)重大問題的，給予相關(guān)責(zé)任人降三級工資以上處分?？辈焓┕るA段，監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容每個(gè)孔進(jìn)行驗(yàn)收，使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。每少一次，扣罰責(zé)任人200元。驗(yàn)收不合格，應(yīng)要求勘察單位對該鉆孔重新施鉆。工程技術(shù)部考核?；A(chǔ)施工時(shí)，勘察報(bào)告內(nèi)容必須與巖土層的分層情況相吻合，嚴(yán)禁出現(xiàn)虛假報(bào)告。監(jiān)理工程師必須對總平面圖中鏡像樓棟的定位坐標(biāo)進(jìn)行100%復(fù)核。每根樁每漏驗(yàn)一個(gè)檢查項(xiàng)，扣罰責(zé)任工程師20元。工程部必須按合同對進(jìn)場樁機(jī)的規(guī)格、型號進(jìn)行核查，對不符合合同要求的樁機(jī)，由工程部書面通知招投標(biāo)部要求施工單位限期更換。第一根樁（試樁）收樁時(shí)工程部須提前通知設(shè)計(jì)、勘察、施工單位、總工室、工程技術(shù)部共同確認(rèn)收樁標(biāo)準(zhǔn)。預(yù)制樁施工過程中，若遇到貫入度劇變，樁身突然發(fā)生傾斜、位移或有嚴(yán)重回彈，樁頂或樁身出現(xiàn)嚴(yán)重裂縫、破碎等情況時(shí)，工程部應(yīng)暫停施工，及時(shí)通知總工室、設(shè)計(jì)到場處理。監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并對每根樁的終孔深度、持力層巖性、沉渣厚度、鋼筋籠重點(diǎn)檢查，使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。每少一次，扣罰責(zé)任人200元。成孔過程中，如遇地質(zhì)情況與地勘資料嚴(yán)重不符時(shí)，工程部須及時(shí)通知總工室、設(shè)計(jì)單位、勘察單位到場處理。監(jiān)理工程師應(yīng)對鋼筋籠進(jìn)行逐一編號驗(yàn)收，并將測量標(biāo)示長度、編號等拍照、上傳。第八十條人工挖孔樁工程驗(yàn)收內(nèi)容：樁位（軸線）及標(biāo)高、樁徑、孔深、入巖深度、持力層巖性、孔底擴(kuò)大頭、鋼筋籠制安、混凝土標(biāo)號、混凝土澆筑、樁護(hù)壁等。對工程師的驗(yàn)收情況，項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于兩次，工程部經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。成孔過程中，如遇地質(zhì)情況與地勘資料嚴(yán)重不符時(shí)，工程部須及時(shí)通知施工、勘察、總工室、設(shè)計(jì)等相關(guān)單位到場處理。成孔完成之后必須盡快抽水、封底、澆筑樁芯混凝土。監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并每班對水泥用量和成樁數(shù)量、長度重點(diǎn)檢查，使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。每少一次，扣罰責(zé)任人200元。若水泥退場，則按進(jìn)場程序辦理。監(jiān)理工程師必須對攪拌樁施工進(jìn)行全程旁站，并現(xiàn)場做好旁站記錄。監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并對每根樁的樁徑、樁長、標(biāo)高重點(diǎn)檢查，使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。每少一次，扣罰責(zé)任人200元。監(jiān)理工程師必須對CFG樁施工進(jìn)行全程旁站，并現(xiàn)場做好旁站記錄。第八十四條樁基礎(chǔ)工程如出現(xiàn)有效樁長不足、嚴(yán)重傾斜、承載力嚴(yán)重不足、樁位及軸線偏位嚴(yán)重的，給予責(zé)任人降三級工資處分；如導(dǎo)致重大質(zhì)量事故或驗(yàn)收記錄與實(shí)際嚴(yán)重不符，有意損害公司利益的，給予責(zé)任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部負(fù)責(zé)人開除處分，給予項(xiàng)目總經(jīng)理或公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)降六級工資處分，公司負(fù)責(zé)人降三級工資處分。使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。驗(yàn)槽記錄與實(shí)際明顯不符，有意損害公司利益的，給予責(zé)任人開除處分。各單位工程基礎(chǔ)檢測不合格或不能判定其合格的，不能進(jìn)入下一道結(jié)構(gòu)工序施工。各單位工程樓棟須由獨(dú)立第三方進(jìn)行沉降觀測，并按沉降觀測方案觀測頻率進(jìn)行觀測。未按上述流程處理的，給予相關(guān)部門負(fù)責(zé)人降三級工資處分。（二）錨桿（索）工程驗(yàn)收內(nèi)容：孔位間距、孔徑、成孔角度、孔深、水灰比、錨桿（索）直徑、長度等。錨桿（索）鉆孔前，監(jiān)理工程師必須對錨桿（索）孔位、長度進(jìn)行驗(yàn)收，并現(xiàn)場填寫驗(yàn)收臺帳。未按上述2至5項(xiàng)要求辦理的，給予責(zé)任人扣罰50%綜合獎金以上處分。視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。（四）基坑降水水泵應(yīng)采用浮球閥自動啟閉。每少一次，扣罰監(jiān)理工程師、保安100元。工程部應(yīng)督促施工單位合理安排后澆帶澆筑時(shí)間，在合理的澆筑完成時(shí)間之前降水費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)，之后的降水費(fèi)用應(yīng)由施工單位負(fù)責(zé)。對管理不到位，并給公司造成損失的，給予相關(guān)責(zé)任人扣罰50%綜合獎金以上處分。否則，每次扣罰責(zé)任人500元。第八十八條 地下室工程驗(yàn)收內(nèi)容：（1）混凝土澆筑質(zhì)量；（2）洞口封堵；（3）防水材料；（4）防水層厚度及鋪貼；（5）防水保護(hù)層；（6）車庫地面質(zhì)量。 地下室外墻混凝土的抗?jié)B等級不小于P6；施工縫應(yīng)采用鋼板止水條進(jìn)行連接； 地下室外墻面防水層必須與底板防水卷材有效搭接，并做好防水保護(hù)層； 地下室結(jié)構(gòu)后澆帶應(yīng)在兩側(cè)混凝土齡期達(dá)到設(shè)計(jì)及規(guī)范要求時(shí)進(jìn)行澆筑，采用微膨脹混凝土，標(biāo)號不低于兩側(cè)混凝土；澆筑前應(yīng)對兩側(cè)混凝土接口鑿毛并清理干凈，澆筑完成后養(yǎng)護(hù)時(shí)間不少于28天。監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，對單價(jià)不同的土質(zhì)分界點(diǎn)進(jìn)行測量驗(yàn)收，對工作場景、雙方確認(rèn)的原始記錄表使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，每天不少于兩次，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。土石方開挖必須嚴(yán)格按照已審批的專項(xiàng)方案施工。工程部須對土石方工程的原地面及完成面測量數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核，每期挖填土石方量在10萬立方米以上或合同造價(jià)在100萬元以上的大型土石方工程，集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心在收到工程部的復(fù)核結(jié)果后2天內(nèi)確定是否抽查。（2）實(shí)際挖填范圍線、邊坡線、坡度拐點(diǎn)、其它的輪廓點(diǎn)必測，并注明點(diǎn)的屬性；征地范圍紅線、原地面和完成面上口線及下口線，均須連接成閉合環(huán)線；測量點(diǎn)要求布點(diǎn)均勻，間距大致為10m，遇地形復(fù)雜的間距不大于5m，點(diǎn)位布置須滿足地形變化要求，能準(zhǔn)確反映地形走勢。未按上述2至7項(xiàng)要求辦理的，給予責(zé)任人扣罰1000元的處分。對工程師的驗(yàn)收情況，項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部每周檢查不少于兩次。（2）大中型土方回填：每期回填方量在5萬立方以上的大型土方回填或回填平均深度超過2米（含2米）的大型深厚土方回填，由地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)組織工程部、工程技術(shù)部、總工室進(jìn)行驗(yàn)收并報(bào)預(yù)決算部備案。土方回填出現(xiàn)大面積不均勻沉降等嚴(yán)重質(zhì)量問題的，給予項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理降三級工資以上處分。對工程師的驗(yàn)收情況，項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。驗(yàn)收后仍出現(xiàn)結(jié)構(gòu)尺寸、軸線、洞口尺寸、漲模等偏差超出規(guī)范要求的，每處扣罰責(zé)任工程師20元、項(xiàng)目經(jīng)理15元、工程部經(jīng)理10元。對工程師的驗(yàn)收情況，項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。工程部必須與工程技術(shù)部共同對不同戶型的地下室、第一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層、屋面鋼筋工程進(jìn)行驗(yàn)收。監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，每棟每層共檢查不少于20點(diǎn)，每項(xiàng)檢查不少于2點(diǎn)，每少一點(diǎn)，扣罰責(zé)任人20元。工程部必須每月至少一次到混凝土攪拌站核實(shí)混凝土配合比（強(qiáng)度等級）、試件、原材料（嚴(yán)禁使用海砂）等情況?；炷敛鹉：笠恢軆?nèi)，監(jiān)理工程師必須對每層混凝土外觀質(zhì)量和結(jié)構(gòu)尺寸偏差進(jìn)行檢查，對已經(jīng)出現(xiàn)的外觀質(zhì)量缺陷，影響結(jié)構(gòu)性能和安裝、使用功能的尺寸偏差部位進(jìn)行處理?；炷翝仓瓿蛇_(dá)到齡期（大于28天）后一周內(nèi)，監(jiān)理工程師必須對每層混凝土強(qiáng)度回彈檢測進(jìn)行驗(yàn)收，每層抽查構(gòu)件（墻、柱、梁板）。管理及監(jiān)察部對樓板厚度每棟不少于10%的樓層進(jìn)行實(shí)測實(shí)量抽測。混凝土澆筑過程中嚴(yán)禁加水稀釋，旁站過程中，監(jiān)理工程師應(yīng)檢查鋼筋位置、模板支撐體系、混凝土澆筑高度、尺寸、振搗質(zhì)量、混凝土完成面標(biāo)高控制、全程見證混凝土試件取樣等等，并如實(shí)填寫旁站記錄。每少一次，扣罰責(zé)任人100元。鋼筋驗(yàn)收后仍出現(xiàn)假冒偽劣品牌鋼筋、低級別代替高級別鋼筋、瘦身鋼筋、鋼筋數(shù)量及長度大量不符設(shè)計(jì)要求、鋼筋嚴(yán)重偏位影響結(jié)構(gòu)安全的，給予責(zé)任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理開除處分，給予工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部負(fù)責(zé)人降六級工資處分，給予項(xiàng)目總經(jīng)理或公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)降三級工資處分。未經(jīng)驗(yàn)收合格就進(jìn)入混凝土澆筑施工的，每次扣罰責(zé)任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理1000元，扣罰工程部經(jīng)理500元。第九十二條鋼筋工程驗(yàn)收內(nèi)容：鋼筋品牌、規(guī)格、級別、數(shù)量、位置（間距）、鋼筋連接及錨固長度、保護(hù)層厚度等。大跨度梁板、懸挑結(jié)構(gòu)、后澆帶、高大模板等部位模板安裝及拆除必須經(jīng)工程部經(jīng)理審批后方可實(shí)施，監(jiān)理工程師必須全數(shù)檢查驗(yàn)收。第五節(jié)主體結(jié)構(gòu)工程第九十一條模板工程驗(yàn)收內(nèi)容：模板材料、軸線、截面尺寸、表面觀感、板面標(biāo)高、起拱、支撐體系、高大模板專項(xiàng)施工方案審批、拆除時(shí)間等。工程部對土方回填工程密實(shí)度檢測結(jié)果進(jìn)行檢查，管理及監(jiān)察部抽查不少于20%。土方回填必須進(jìn)行方案報(bào)審，并嚴(yán)格按照已審批的專項(xiàng)方案施工。第九十條土方回填驗(yàn)收內(nèi)容：基層清理、回填土質(zhì)、分層夯實(shí)、夯（壓）實(shí)機(jī)械、密實(shí)度檢驗(yàn)等。（4）將原始數(shù)據(jù)使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳。土石方收方時(shí)，工程部必須組織土方施工單位、接收場地的施工單位三方對土石方工程挖填前和完成后的地形測量資料進(jìn)行會簽，使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)現(xiàn)場檢查并實(shí)時(shí)拍照、上傳，并作為結(jié)算參考。工程部必須組織工程技術(shù)部、施工單位等共同進(jìn)行現(xiàn)場土石分界面測量驗(yàn)收，并當(dāng)天簽字確認(rèn)。每少一次，扣罰責(zé)任人200元。地下室工程未嚴(yán)格驗(yàn)收，出現(xiàn)大面積滲漏水的，給予相關(guān)責(zé)任人降三級工資處分，若屬于偷工減料行為造成大面積滲漏水，有意損害公司利益的，給予責(zé)任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理降開除處分，給予工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部責(zé)任人降六級工資處分。對工程師的驗(yàn)收情況，項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予招投標(biāo)部經(jīng)理降三級工資處分。（五）基坑監(jiān)測監(jiān)測內(nèi)容：監(jiān)測基準(zhǔn)點(diǎn)定位、變形監(jiān)測點(diǎn)布置、監(jiān)測頻率、監(jiān)測數(shù)據(jù)資料等。給公司造成重大損失的，給予工程部經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理降一級工資以上處分。每少一次，扣罰項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理200元。每少一次，扣罰監(jiān)理工程師、保安100元。每少一次，扣罰責(zé)任人200元。（三）噴射混凝土支護(hù)驗(yàn)收內(nèi)容：開挖坡度、基層處理、鋼筋網(wǎng)、混凝土配合比、混凝土厚度等。網(wǎng)格梁（或腰梁）施工前，監(jiān)理工程師必須對網(wǎng)格梁（或腰梁）上的錨桿（索）數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，項(xiàng)目經(jīng)理必須100%核查。項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于兩次，工程部經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。嚴(yán)禁違反基坑施工工藝流程，在基坑支護(hù)未完成時(shí)就進(jìn)行土方開挖，造成重大質(zhì)量安全事故。當(dāng)單位工程基礎(chǔ)檢測不合格時(shí)，工程部必須在獲知準(zhǔn)確結(jié)果后24小時(shí)內(nèi)組織總工室、外委設(shè)計(jì)院、樁基施工單位討論處理方案。取得基礎(chǔ)檢測報(bào)告須在24小時(shí)內(nèi)報(bào)管理及監(jiān)察中心備案?；A(chǔ)工程須由獨(dú)立第三方進(jìn)行檢測，不得由同一項(xiàng)目樁基礎(chǔ)施工單位檢測。未按上述要求辦理的，每次給予責(zé)任人扣罰50%綜合獎金以上處分，扣罰工程部經(jīng)理500元?；娱_挖前必須由兩名監(jiān)理工程師對基坑開挖邊線及原始地面標(biāo)高進(jìn)行核驗(yàn)，并現(xiàn)場在原始記錄上簽字。未按上述2至6項(xiàng)要求辦理的，給予責(zé)任人扣罰100%綜合獎金以上處分。樁基施工前，監(jiān)理工程師必須對樁位（軸線）及標(biāo)高進(jìn)行核驗(yàn)，并現(xiàn)場在驗(yàn)收臺帳上簽字。每漏驗(yàn)一根樁，扣罰責(zé)任工程師200元。未按上述2至8項(xiàng)要求辦理的，給予責(zé)任人扣罰100%綜合獎金以上處分。樁基施工前，監(jiān)理工程師必須對樁位進(jìn)行核驗(yàn)。水泥必須經(jīng)具有資質(zhì)的檢測單位檢測合格后方能使用。每漏驗(yàn)一根樁，扣罰責(zé)任工程師50元。未按上述2至8項(xiàng)要求辦理的，給予責(zé)任人扣