【正文】 實線表示信息提報，虛線表示信息反饋。、施工范圍及施工設計圖紙，出具標的控制價（預算部保證做好保密工作）并編制招標文件。，由預算部、項目部、合同部共同開標，預算部將投標書的內(nèi)容整理、匯總。 附件：各相關職能部門間工作配合協(xié)調(diào)時間明細表（分包工程）：序號相關職能部門項目名稱要求相關部門提報時間備注1項目部 分包工程審核后的最終的施工方案和范圍在提報預算部時間之前至少提前一周提報給總工辦審核分包工程相關的工程技術質(zhì)量指標收到預算部提報后一天內(nèi)提供招標文件審核收到預算部提報后一天內(nèi)提供投標單位提交的招標答疑 收到預算部提報后二天內(nèi)提供 2材料部分包工程材料品牌、價格確認收到預算部提報后一周內(nèi)提供材料價格準確率≥95%供材范圍界定收到預算部提報后一周內(nèi)提供范圍：甲供材、甲指乙供、乙供3預算部招投標工作收到后四周內(nèi)完成招投標過程標后向投標單位的信息反饋開標后兩日內(nèi)分包合同簽訂入場前一周簽訂完成3總工辦 項目部提報的方案及范圍收到項目部提報后一周內(nèi)反饋擬定完成的招標文件收到預算部提報后一天內(nèi)提供投標單位提交的招標答疑收到預算部提報后二天內(nèi)提供注：均以出具工作聯(lián)系單為準。③各類合同正式簽訂后，合同文本除相關部門自行保管外，應當隨合同審批表交存集團預算部、材料部各一份備案。 表格格式： ①總包（分包）合同目錄格式：總包（分包）合同管理目錄編號合同名稱性質(zhì)開竣工日期有無預算書合同額施工單位（四）、收方記錄管理流程及資料歸檔要求： 一、收方流程：①分包工程完工驗收合格后，由項目部一周內(nèi)向集團預算部提報工作聯(lián)系單，預算部三個工作日內(nèi)安排去現(xiàn)場收方并留存影像資料，以備后期開具結(jié)算會簽單； ②隱蔽工程隱蔽前半天內(nèi)，由項目部及時通知集團預算部，預算部半天內(nèi)安排相關負責人現(xiàn)場收方且留存影像資料，配合項目做好隱蔽前的工作。 表格格式：①收方記錄明細匯總表格式：收方記錄明細匯總表編號項目名稱及樓棟號施工單位收方簡要內(nèi)容時間備注001002003（五）、機械臺班管理流程及書面資料歸檔要求：一、機械臺班使用管理流程： 各項目工程部每次使用機械前必須向項目總經(jīng)理提報《機械使用申請單》，申請中應明確施工內(nèi)容、施工范圍（部位）及大致工程量等內(nèi)容，且另發(fā)包的臺班進場前須及時通知預算部簽訂合同后再行進場。其中《安泰集團工程結(jié)算會簽單》的工程部簽字欄由工程部根據(jù)《機械使用申請單》的填報情況進行審核簽認。時間合計　大 寫　甲方簽字　乙方簽字　制單人： 日 期:年 月 日③機械臺班明細賬格式：日期機械型號工作內(nèi)容及部位開始時間結(jié)束時間臺班時長臺班累計記錄人工程主管④運輸車輛明細帳格式： 運輸車明細帳日期機械型號上、下午記 錄半天累計記錄人工程主管（六）、圖紙會審管理流程及資料歸檔要求：一、圖紙會審管理流程：目的：①通過圖紙會審，使設計圖紙100%符合有關規(guī)范要求。職責：①工程部負責組織建設、設計、施工、監(jiān)理等有關單位參加圖紙會審。②工程部文件管理員將圖紙分發(fā)給施工、監(jiān)理單位及工程部有關專業(yè)工程師。⑥圖紙會審及工程施工過程中，如遇技術難點問題，工程部邀請有關專家作專題咨詢。②基礎形式的選擇。⑥樓地面做法。②排水管的走向及布置是否合理。⑥煤氣工程滿足煤氣公司的審圖要求。⑩室內(nèi)電器布置合理、規(guī)范。 表格格式：① 施工圖紙目錄明細格式：（項目名稱）施工圖紙管理目錄明細編號圖紙單體棟號設計單位套數(shù)（總數(shù)）收到圖紙日期001002003②圖紙會審目錄格式： （項目名稱及樓號）圖紙會審管理目錄編號施工單位設計單位設計變更內(nèi)容簡要會審日期001002003③圖紙會審記錄格式： 圖紙會審記錄 魯TJ工程名稱XXXX樓時間 地 點專業(yè)名稱序號圖 號圖紙問題會審（設計交底）意見施工單位專職質(zhì)檢員：項目（專業(yè)）技術負責人：項目負責人： （公章）建設（監(jiān)理）單位專業(yè)技術人員：(監(jiān)理工程師)項目負責人：(總監(jiān)理工程師) (公章)設計單位專業(yè)設計人員：項目負責人： (公章)（七）、工程部通知書面資料歸檔要求： 內(nèi)容：①工程部通知管理目錄 ②工程通知單 要求：①因工程部通知將作為工程簽證內(nèi)容編輯的參考依據(jù)，項目部嚴格按照集團下發(fā)統(tǒng)一表格執(zhí)行，并確保相關責任方簽字認可。②收發(fā)文件應按類別及時間進行編號存檔。二、呈閱批示文件書面資料歸檔要求： 內(nèi)容： ①呈閱批示文件管理目錄 ②呈閱批示文件 要求：①呈閱批示文件屬領導直接批示的文件，其中涉及到費用的，需及時向相關部門提報審核，走相應簽批流程，以備后期結(jié)算和費用支出。 （十二）工作日志書面資料歸檔要求： 內(nèi)容：①明日工作計劃②當天工作總結(jié) 要求：① 重要事項要詳細記錄。②小區(qū)用電用水統(tǒng)計表按月有序存檔。 天數(shù)均以工作日計算。②規(guī)格型號、技術要求參數(shù)、采購日期等內(nèi)容填寫準確，對品牌或其它內(nèi)容有特別要求的可以填寫在說明欄或加附件。③對購進不符合要求的材料，不允許進場并及時通知材料部。博遠物資月底將預付款供鋼材項作為與項目部對帳的重點。字跡清晰，不能涂改，如果填寫出現(xiàn)錯誤，則在此聯(lián)上書“作廢”二字，該聯(lián)不能撕下。⑥ 設備類材料只開具《材料、設備驗收單》，不開具四聯(lián)單。同時項目部也應主動索要樣品，確保各項工作的順利進行。項目部可根據(jù)施工進度要求、工程施工難易程度等綜合考慮調(diào)整提報時間。2）發(fā)包申請完成流程項目部 根據(jù)施工進度、工期要求并考慮生產(chǎn)及施工周期等提前研討施工方案，出具發(fā)包申請單 1—3天 總工辦審核項目部方案的規(guī)范可行性等，審核合格后簽字 1—3天 項目部 將發(fā)包申請及方案資料提報給材料部 當天 材料部 部門經(jīng)理審核發(fā)包申請與施工方案的完整性，進行簽收登記、備案并組織招標考察 按分類時間進行 集團總經(jīng)理 審批招標匯總并返回材料部 1天 材料部通知中標單位及項目部、發(fā)放樣品、簽訂合同等。④定標期限要明確。施工單位首次申請撥款時提報給材料部。2）確認申請完成流程：施工單位 對合同約定價格外的用材提出確價請求 當天 項目部 審核施工單位確價申請的合理性與必要性 當天 材料部 部門經(jīng)理審核材料的確認申請表述是否清晰完整，進行登記簽收并組織考察定價 按分類時間進行 項目部 將材料部確認價格反饋給施工單位 1天 施工單位 接到確價表同意則簽字認可，不同意馬上回復給項目部意見 2天 項目部將確價表或施工單位意見反饋給材料部 當天 材料部 繼續(xù)確認單的簽字流程或重新考察并再走一遍流程。四、甲指乙供材料許多大宗材料可能會采用甲方指定乙方采購方式供貨。代付、代扣方式：項目部按甲供材請購方式提報，材料部將招標匯總提報給集團總經(jīng)理后，如果選用此兩種方式中的任一種付款，施工單位需結(jié)算出進貨額，給甲方開具收款收據(jù)。五、職責劃分：1）項目部按要求提報的請購、發(fā)包申請和確價申請項，從考察、招標、匯總到簽訂完合同的工作過程，屬于材料部的職責范圍。表格格式：①提報資料用《收發(fā)文記錄表》，項目部提報資料時要留復印件存檔。X項目價格確認表工程項目名稱： 建設單位： 施工單位： 2） 檢查進場材料、設備的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計劃要求。6） 檢查進場材料、設備是否符合出廠標準或有關國家行業(yè)標準以及合同要求 需達到的標準。10） 檢查進場材料、設備的存貯及堆放是否符合要求。甲方供材現(xiàn)場驗收交接單 年 月 日 編號：AT0000001工程名稱施工單位收料人第二聯(lián) 供應商留存材料名稱規(guī)格、型號數(shù)量單位單價合 計備注百十萬千百十元角分合計金額(大寫)材料供應商監(jiān)理單位建設單位說明：第二聯(lián)紅聯(lián)給供貨單位作結(jié)算撥款用。⑨材料對帳單格式：（項目）X月份甲方供材對帳單日期單據(jù)編號樓號名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額　　　　　　　　　對帳人員簽字：材料部：項目部：⑩分包工程完工驗收單安泰集團工程完工驗收單工程（合同）名稱合同編號施工單位開竣工時間施工單位工程內(nèi)容描述 施工單位：監(jiān)理單位描述 簽字：甲方項目 材料員 描述 簽字：甲方工程部經(jīng)理 描述 簽字：甲方項目總經(jīng)理 意見 簽字：程序說明：工程完工后經(jīng)驗收合格，由施工單位填寫《安泰集團工程完工驗收單》，依次報監(jiān)理單位及甲方代表審核，完畢后由甲方項目經(jīng)理簽署意見，同意則由施工單位持《安泰集團工程完工驗收單》到甲方材料部申請結(jié)算，《安泰集團工程完工驗收單》由材料部留存。請不要讓供貨單位捎帶。供貨單位不及時索要驗收單及四聯(lián)單，材料部發(fā)現(xiàn)一次信譽等級降低一級，發(fā)現(xiàn)兩次/季度列入黑名單，取消合作資格，此項簽訂合同時列入合同條款。8） 檢查進場材料、設備合同要求的配件等是否齊全正確（主要指設備）。4） 檢查進場材料、設備的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合樣品及合同要求。以上內(nèi)容手寫無效。序號樓號資料內(nèi)容收（發(fā)）時間提報人簽字接收人簽字備注② 材料類資料存檔格式《資料存檔明細表》適用于已完成且應歸檔的請購單、發(fā)包申請單、價格確認申請單、價格確認單、材料設備驗收單、工作聯(lián)系單等。六、材料類書面資料歸檔要求：內(nèi)容： ①《收發(fā)文登記表》②《資料存檔目錄表》③《材料請購單》④《分包工程發(fā)包申請單》⑤《價格確認申請單》⑥《價格確認單》⑦《材料、設備驗收單》⑧收料四聯(lián)單⑨《材料對帳單》⑩《工程完工驗收單》要求：①收料四聯(lián)單分樓開據(jù)并留有存根聯(lián)，本與本之間按時間順序編號并建臺帳。代扣方式是指等施工單位撥款時，甲方財務給予扣留；代付方