【正文】 實(shí)線表示信息提報(bào)，虛線表示信息反饋。、施工范圍及施工設(shè)計(jì)圖紙，出具標(biāo)的控制價(jià)（預(yù)算部保證做好保密工作）并編制招標(biāo)文件。，由預(yù)算部、項(xiàng)目部、合同部共同開(kāi)標(biāo)，預(yù)算部將投標(biāo)書(shū)的內(nèi)容整理、匯總。 附件：各相關(guān)職能部門(mén)間工作配合協(xié)調(diào)時(shí)間明細(xì)表（分包工程）：序號(hào)相關(guān)職能部門(mén)項(xiàng)目名稱(chēng)要求相關(guān)部門(mén)提報(bào)時(shí)間備注1項(xiàng)目部 分包工程審核后的最終的施工方案和范圍在提報(bào)預(yù)算部時(shí)間之前至少提前一周提報(bào)給總工辦審核分包工程相關(guān)的工程技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)收到預(yù)算部提報(bào)后一天內(nèi)提供招標(biāo)文件審核收到預(yù)算部提報(bào)后一天內(nèi)提供投標(biāo)單位提交的招標(biāo)答疑 收到預(yù)算部提報(bào)后二天內(nèi)提供 2材料部分包工程材料品牌、價(jià)格確認(rèn)收到預(yù)算部提報(bào)后一周內(nèi)提供材料價(jià)格準(zhǔn)確率≥95%供材范圍界定收到預(yù)算部提報(bào)后一周內(nèi)提供范圍：甲供材、甲指乙供、乙供3預(yù)算部招投標(biāo)工作收到后四周內(nèi)完成招投標(biāo)過(guò)程標(biāo)后向投標(biāo)單位的信息反饋開(kāi)標(biāo)后兩日內(nèi)分包合同簽訂入場(chǎng)前一周簽訂完成3總工辦 項(xiàng)目部提報(bào)的方案及范圍收到項(xiàng)目部提報(bào)后一周內(nèi)反饋擬定完成的招標(biāo)文件收到預(yù)算部提報(bào)后一天內(nèi)提供投標(biāo)單位提交的招標(biāo)答疑收到預(yù)算部提報(bào)后二天內(nèi)提供注：均以出具工作聯(lián)系單為準(zhǔn)。③各類(lèi)合同正式簽訂后，合同文本除相關(guān)部門(mén)自行保管外，應(yīng)當(dāng)隨合同審批表交存集團(tuán)預(yù)算部、材料部各一份備案。 表格格式： ①總包（分包）合同目錄格式：總包（分包）合同管理目錄編號(hào)合同名稱(chēng)性質(zhì)開(kāi)竣工日期有無(wú)預(yù)算書(shū)合同額施工單位（四）、收方記錄管理流程及資料歸檔要求： 一、收方流程：①分包工程完工驗(yàn)收合格后，由項(xiàng)目部一周內(nèi)向集團(tuán)預(yù)算部提報(bào)工作聯(lián)系單，預(yù)算部三個(gè)工作日內(nèi)安排去現(xiàn)場(chǎng)收方并留存影像資料，以備后期開(kāi)具結(jié)算會(huì)簽單； ②隱蔽工程隱蔽前半天內(nèi)，由項(xiàng)目部及時(shí)通知集團(tuán)預(yù)算部，預(yù)算部半天內(nèi)安排相關(guān)負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)收方且留存影像資料，配合項(xiàng)目做好隱蔽前的工作。 表格格式：①收方記錄明細(xì)匯總表格式：收方記錄明細(xì)匯總表編號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)及樓棟號(hào)施工單位收方簡(jiǎn)要內(nèi)容時(shí)間備注001002003（五）、機(jī)械臺(tái)班管理流程及書(shū)面資料歸檔要求：一、機(jī)械臺(tái)班使用管理流程： 各項(xiàng)目工程部每次使用機(jī)械前必須向項(xiàng)目總經(jīng)理提報(bào)《機(jī)械使用申請(qǐng)單》，申請(qǐng)中應(yīng)明確施工內(nèi)容、施工范圍（部位）及大致工程量等內(nèi)容，且另發(fā)包的臺(tái)班進(jìn)場(chǎng)前須及時(shí)通知預(yù)算部簽訂合同后再行進(jìn)場(chǎng)。其中《安泰集團(tuán)工程結(jié)算會(huì)簽單》的工程部簽字欄由工程部根據(jù)《機(jī)械使用申請(qǐng)單》的填報(bào)情況進(jìn)行審核簽認(rèn)。時(shí)間合計(jì)　大 寫(xiě)　甲方簽字　乙方簽字　制單人： 日 期:年 月 日③機(jī)械臺(tái)班明細(xì)賬格式：日期機(jī)械型號(hào)工作內(nèi)容及部位開(kāi)始時(shí)間結(jié)束時(shí)間臺(tái)班時(shí)長(zhǎng)臺(tái)班累計(jì)記錄人工程主管④運(yùn)輸車(chē)輛明細(xì)帳格式： 運(yùn)輸車(chē)明細(xì)帳日期機(jī)械型號(hào)上、下午記 錄半天累計(jì)記錄人工程主管（六）、圖紙會(huì)審管理流程及資料歸檔要求：一、圖紙會(huì)審管理流程：目的：①通過(guò)圖紙會(huì)審，使設(shè)計(jì)圖紙100%符合有關(guān)規(guī)范要求。職責(zé)：①工程部負(fù)責(zé)組織建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等有關(guān)單位參加圖紙會(huì)審。②工程部文件管理員將圖紙分發(fā)給施工、監(jiān)理單位及工程部有關(guān)專(zhuān)業(yè)工程師。⑥圖紙會(huì)審及工程施工過(guò)程中，如遇技術(shù)難點(diǎn)問(wèn)題，工程部邀請(qǐng)有關(guān)專(zhuān)家作專(zhuān)題咨詢(xún)。②基礎(chǔ)形式的選擇。⑥樓地面做法。②排水管的走向及布置是否合理。⑥煤氣工程滿(mǎn)足煤氣公司的審圖要求。⑩室內(nèi)電器布置合理、規(guī)范。 表格格式：① 施工圖紙目錄明細(xì)格式：（項(xiàng)目名稱(chēng)）施工圖紙管理目錄明細(xì)編號(hào)圖紙單體棟號(hào)設(shè)計(jì)單位套數(shù)（總數(shù)）收到圖紙日期001002003②圖紙會(huì)審目錄格式： （項(xiàng)目名稱(chēng)及樓號(hào)）圖紙會(huì)審管理目錄編號(hào)施工單位設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)變更內(nèi)容簡(jiǎn)要會(huì)審日期001002003③圖紙會(huì)審記錄格式： 圖紙會(huì)審記錄 魯TJ工程名稱(chēng)XXXX樓時(shí)間 地 點(diǎn)專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)序號(hào)圖 號(hào)圖紙問(wèn)題會(huì)審（設(shè)計(jì)交底）意見(jiàn)施工單位專(zhuān)職質(zhì)檢員：項(xiàng)目（專(zhuān)業(yè)）技術(shù)負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： （公章）建設(shè)（監(jiān)理）單位專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員：(監(jiān)理工程師)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：(總監(jiān)理工程師) (公章)設(shè)計(jì)單位專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)人員：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： (公章)（七）、工程部通知書(shū)面資料歸檔要求： 內(nèi)容：①工程部通知管理目錄 ②工程通知單 要求：①因工程部通知將作為工程簽證內(nèi)容編輯的參考依據(jù)，項(xiàng)目部嚴(yán)格按照集團(tuán)下發(fā)統(tǒng)一表格執(zhí)行，并確保相關(guān)責(zé)任方簽字認(rèn)可。②收發(fā)文件應(yīng)按類(lèi)別及時(shí)間進(jìn)行編號(hào)存檔。二、呈閱批示文件書(shū)面資料歸檔要求： 內(nèi)容： ①呈閱批示文件管理目錄 ②呈閱批示文件 要求：①呈閱批示文件屬領(lǐng)導(dǎo)直接批示的文件，其中涉及到費(fèi)用的，需及時(shí)向相關(guān)部門(mén)提報(bào)審核，走相應(yīng)簽批流程，以備后期結(jié)算和費(fèi)用支出。 （十二）工作日志書(shū)面資料歸檔要求： 內(nèi)容：①明日工作計(jì)劃②當(dāng)天工作總結(jié) 要求：① 重要事項(xiàng)要詳細(xì)記錄。②小區(qū)用電用水統(tǒng)計(jì)表按月有序存檔。 天數(shù)均以工作日計(jì)算。②規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求參數(shù)、采購(gòu)日期等內(nèi)容填寫(xiě)準(zhǔn)確，對(duì)品牌或其它內(nèi)容有特別要求的可以填寫(xiě)在說(shuō)明欄或加附件。③對(duì)購(gòu)進(jìn)不符合要求的材料，不允許進(jìn)場(chǎng)并及時(shí)通知材料部。博遠(yuǎn)物資月底將預(yù)付款供鋼材項(xiàng)作為與項(xiàng)目部對(duì)帳的重點(diǎn)。字跡清晰，不能涂改，如果填寫(xiě)出現(xiàn)錯(cuò)誤，則在此聯(lián)上書(shū)“作廢”二字，該聯(lián)不能撕下。⑥ 設(shè)備類(lèi)材料只開(kāi)具《材料、設(shè)備驗(yàn)收單》，不開(kāi)具四聯(lián)單。同時(shí)項(xiàng)目部也應(yīng)主動(dòng)索要樣品，確保各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行。項(xiàng)目部可根據(jù)施工進(jìn)度要求、工程施工難易程度等綜合考慮調(diào)整提報(bào)時(shí)間。2）發(fā)包申請(qǐng)完成流程項(xiàng)目部 根據(jù)施工進(jìn)度、工期要求并考慮生產(chǎn)及施工周期等提前研討施工方案，出具發(fā)包申請(qǐng)單 1—3天 總工辦審核項(xiàng)目部方案的規(guī)范可行性等，審核合格后簽字 1—3天 項(xiàng)目部 將發(fā)包申請(qǐng)及方案資料提報(bào)給材料部 當(dāng)天 材料部 部門(mén)經(jīng)理審核發(fā)包申請(qǐng)與施工方案的完整性，進(jìn)行簽收登記、備案并組織招標(biāo)考察 按分類(lèi)時(shí)間進(jìn)行 集團(tuán)總經(jīng)理 審批招標(biāo)匯總并返回材料部 1天 材料部通知中標(biāo)單位及項(xiàng)目部、發(fā)放樣品、簽訂合同等。④定標(biāo)期限要明確。施工單位首次申請(qǐng)撥款時(shí)提報(bào)給材料部。2）確認(rèn)申請(qǐng)完成流程：施工單位 對(duì)合同約定價(jià)格外的用材提出確價(jià)請(qǐng)求 當(dāng)天 項(xiàng)目部 審核施工單位確價(jià)申請(qǐng)的合理性與必要性 當(dāng)天 材料部 部門(mén)經(jīng)理審核材料的確認(rèn)申請(qǐng)表述是否清晰完整，進(jìn)行登記簽收并組織考察定價(jià) 按分類(lèi)時(shí)間進(jìn)行 項(xiàng)目部 將材料部確認(rèn)價(jià)格反饋給施工單位 1天 施工單位 接到確價(jià)表同意則簽字認(rèn)可，不同意馬上回復(fù)給項(xiàng)目部意見(jiàn) 2天 項(xiàng)目部將確價(jià)表或施工單位意見(jiàn)反饋給材料部 當(dāng)天 材料部 繼續(xù)確認(rèn)單的簽字流程或重新考察并再走一遍流程。四、甲指乙供材料許多大宗材料可能會(huì)采用甲方指定乙方采購(gòu)方式供貨。代付、代扣方式：項(xiàng)目部按甲供材請(qǐng)購(gòu)方式提報(bào)，材料部將招標(biāo)匯總提報(bào)給集團(tuán)總經(jīng)理后，如果選用此兩種方式中的任一種付款，施工單位需結(jié)算出進(jìn)貨額，給甲方開(kāi)具收款收據(jù)。五、職責(zé)劃分：1）項(xiàng)目部按要求提報(bào)的請(qǐng)購(gòu)、發(fā)包申請(qǐng)和確價(jià)申請(qǐng)項(xiàng)，從考察、招標(biāo)、匯總到簽訂完合同的工作過(guò)程，屬于材料部的職責(zé)范圍。表格格式：①提報(bào)資料用《收發(fā)文記錄表》，項(xiàng)目部提報(bào)資料時(shí)要留復(fù)印件存檔。X項(xiàng)目?jī)r(jià)格確認(rèn)表工程項(xiàng)目名稱(chēng)： 建設(shè)單位： 施工單位： 2） 檢查進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計(jì)劃要求。6） 檢查進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備是否符合出廠標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合同要求 需達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。10） 檢查進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備的存貯及堆放是否符合要求。甲方供材現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收交接單 年 月 日 編號(hào)：AT0000001工程名稱(chēng)施工單位收料人第二聯(lián) 供應(yīng)商留存材料名稱(chēng)規(guī)格、型號(hào)數(shù)量單位單價(jià)合 計(jì)備注百十萬(wàn)千百十元角分合計(jì)金額(大寫(xiě))材料供應(yīng)商監(jiān)理單位建設(shè)單位說(shuō)明：第二聯(lián)紅聯(lián)給供貨單位作結(jié)算撥款用。⑨材料對(duì)帳單格式：（項(xiàng)目）X月份甲方供材對(duì)帳單日期單據(jù)編號(hào)樓號(hào)名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額　　　　　　　　　對(duì)帳人員簽字：材料部：項(xiàng)目部：⑩分包工程完工驗(yàn)收單安泰集團(tuán)工程完工驗(yàn)收單工程（合同）名稱(chēng)合同編號(hào)施工單位開(kāi)竣工時(shí)間施工單位工程內(nèi)容描述 施工單位：監(jiān)理單位描述 簽字：甲方項(xiàng)目 材料員 描述 簽字：甲方工程部經(jīng)理 描述 簽字：甲方項(xiàng)目總經(jīng)理 意見(jiàn) 簽字：程序說(shuō)明：工程完工后經(jīng)驗(yàn)收合格，由施工單位填寫(xiě)《安泰集團(tuán)工程完工驗(yàn)收單》，依次報(bào)監(jiān)理單位及甲方代表審核，完畢后由甲方項(xiàng)目經(jīng)理簽署意見(jiàn)，同意則由施工單位持《安泰集團(tuán)工程完工驗(yàn)收單》到甲方材料部申請(qǐng)結(jié)算，《安泰集團(tuán)工程完工驗(yàn)收單》由材料部留存。請(qǐng)不要讓供貨單位捎帶。供貨單位不及時(shí)索要驗(yàn)收單及四聯(lián)單，材料部發(fā)現(xiàn)一次信譽(yù)等級(jí)降低一級(jí)，發(fā)現(xiàn)兩次/季度列入黑名單，取消合作資格，此項(xiàng)簽訂合同時(shí)列入合同條款。8） 檢查進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備合同要求的配件等是否齊全正確（主要指設(shè)備）。4） 檢查進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備的尺寸、規(guī)格、型號(hào)等是否符合樣品及合同要求。以上內(nèi)容手寫(xiě)無(wú)效。序號(hào)樓號(hào)資料內(nèi)容收（發(fā)）時(shí)間提報(bào)人簽字接收人簽字備注② 材料類(lèi)資料存檔格式《資料存檔明細(xì)表》適用于已完成且應(yīng)歸檔的請(qǐng)購(gòu)單、發(fā)包申請(qǐng)單、價(jià)格確認(rèn)申請(qǐng)單、價(jià)格確認(rèn)單、材料設(shè)備驗(yàn)收單、工作聯(lián)系單等。六、材料類(lèi)書(shū)面資料歸檔要求：內(nèi)容： ①《收發(fā)文登記表》②《資料存檔目錄表》③《材料請(qǐng)購(gòu)單》④《分包工程發(fā)包申請(qǐng)單》⑤《價(jià)格確認(rèn)申請(qǐng)單》⑥《價(jià)格確認(rèn)單》⑦《材料、設(shè)備驗(yàn)收單》⑧收料四聯(lián)單⑨《材料對(duì)帳單》⑩《工程完工驗(yàn)收單》要求：①收料四聯(lián)單分樓開(kāi)據(jù)并留有存根聯(lián)，本與本之間按時(shí)間順序編號(hào)并建臺(tái)帳。代扣方式是指等施工單位撥款時(shí)，甲方財(cái)務(wù)給予扣留；代付方