【正文】 合計(jì)金額(大寫)材料供應(yīng)商監(jiān)理單位建設(shè)單位 年 月 日 編號(hào)：AT0000001說明：第四聯(lián)綠聯(lián)，交給施工單位作為甲供材結(jié)算依據(jù)。施工單位（簽字蓋章）集團(tuán)材料部審核集團(tuán)預(yù)算部審核項(xiàng)目工程部經(jīng)理審核項(xiàng)目總經(jīng)理審批集團(tuán)總經(jīng)理審批⑦材料、設(shè)備驗(yàn)收單格式：材料、設(shè)備驗(yàn)收單工程名稱驗(yàn)收時(shí)間供貨單位合同名稱檢查驗(yàn)收情況描述：1）檢查進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備，供貨廠商的法人、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、準(zhǔn)用 證、合格證、檢測(cè)報(bào)告等資料是否相符及齊全。甲指乙供類材料付款方式主要有代扣、代付方式（三方）或供、施雙方獨(dú)立結(jié)算三種。③申請(qǐng)單先提報(bào)總工辦，總工辦審核通過并簽字（方案附件也應(yīng)簽字）后，再報(bào)材料部簽收。⑤ 開具四聯(lián)單的同時(shí)也開具《材料、設(shè)備驗(yàn)收單》，將復(fù)印件交與供貨單位，材料會(huì)計(jì)依據(jù)紅聯(lián)和《材料、設(shè)備驗(yàn)收單》結(jié)算后存檔。3）請(qǐng)購單填寫要求：①請(qǐng)購單要求為打印件。 無論是總包、分包，在施工過程中凡是涉及工程經(jīng)濟(jì)類的，須以工程經(jīng)濟(jì)簽證單的形式出具，而呈閱批示文件不予承認(rèn)。⑤水、電、煤、暖氣、消防等設(shè)備、管線安裝位置設(shè)計(jì)合理、美觀且與土建圖紙不相矛盾。⑤在建設(shè)方、施工、監(jiān)理等單位均對(duì)圖紙熟悉之后，工程部組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理及建設(shè)單位等進(jìn)行圖紙會(huì)審。 施工單位憑工程項(xiàng)目部開具的每班《機(jī)械使用記錄單》和《機(jī)械臺(tái)班明細(xì)賬》到公司預(yù)算部進(jìn)行結(jié)算，領(lǐng)取《安泰集團(tuán)工程結(jié)算會(huì)簽單》和《工程款撥付申請(qǐng)》，進(jìn)行結(jié)算簽認(rèn)和撥款簽認(rèn)。2）及時(shí)通知未中標(biāo)單位，向其說明未中標(biāo)原由，增強(qiáng)我集團(tuán)招標(biāo)的公平公正性，再者，可表明有機(jī)會(huì)可再合作的良好態(tài)度。2）合同的形式訂立合同，除銀貨兩訖的簡(jiǎn)單小額經(jīng)濟(jì)事務(wù)外，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，“書面形式”是指合同書、補(bǔ)充協(xié)議、公文信件等。2萬元以上的由項(xiàng)目總經(jīng)理（或授權(quán)委托人）報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理審批，審批完成后變更實(shí)施。顧客要求變更，銷售部經(jīng)辦人(銷售員)須將顧客要求的變更內(nèi)容以及顧客愿意承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用的承諾填入《設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單》并請(qǐng)顧客確認(rèn)，《設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單》由銷售部指定人員負(fù)責(zé)依次傳遞到總工辦、項(xiàng)目工程部、預(yù)算部和設(shè)計(jì)單位審簽意見。乙方對(duì)甲方的指令確有異議(拒簽)，在甲方堅(jiān)持要求執(zhí)行時(shí)，乙方應(yīng)予以執(zhí)行，因指令錯(cuò)誤發(fā)生的費(fèi)用和給乙方造成的損失由甲方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延；因拒不執(zhí)行指令而造成的損失則由乙方承擔(dān)。6）法律、法規(guī)及現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必須簽證的。：甲方代表、甲方預(yù)算部、乙方代表、監(jiān)理單位代表。2）甲方駐地人員，施工過程中須嚴(yán)格按審核后的施工設(shè)計(jì)圖紙及簽訂的施工協(xié)議內(nèi)容進(jìn)行全過程管理，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)因設(shè)計(jì)變更及局部調(diào)整而減少的工程量或費(fèi)用，項(xiàng)目人員有責(zé)任有義務(wù)要求乙方及時(shí)提報(bào)相應(yīng)簽證，若乙方不配合，則乙方施工的下一撥款點(diǎn)不予支付；甲方駐工地人員須積極對(duì)待類似簽證，并作好現(xiàn)場(chǎng)一手資料，相關(guān)資料將作為審計(jì)工作重點(diǎn)，若后期抽查出漏項(xiàng)未補(bǔ)作簽證的，直接追究對(duì)應(yīng)負(fù)責(zé)人，并予通報(bào)，通報(bào)三次給予辭退，一切責(zé)任自行承擔(dān)。在上述單位、部門審簽意見后，銷售部負(fù)責(zé)人根據(jù)他們的意見簽署本部門的意見或建議，并最終報(bào)請(qǐng)項(xiàng)目總經(jīng)理審批確定。39 / 39附件： （一）建設(shè)單位提出設(shè)計(jì)變更的程序流程圖總工辦審核確認(rèn)1天 不同意（同意） 項(xiàng)目總經(jīng)理審核確認(rèn)甲方項(xiàng)目部 甲方預(yù)算部經(jīng)濟(jì)費(fèi) 用論證批復(fù)監(jiān)理單位審核甲方項(xiàng)目部提出 當(dāng)天　　　　?。? 當(dāng)天 5天 不同意 項(xiàng)目部資料管理員登記編碼發(fā)放相關(guān)單位、部門（施工單位、總工辦、項(xiàng)目部、預(yù)算部、監(jiān)理單位、檔案室）設(shè)計(jì)單位確認(rèn)蓋章 派專人 （二）監(jiān)理單位提出設(shè)計(jì)變更的程序流程圖總工辦審核確認(rèn)1天 不同意（同意）項(xiàng)目總經(jīng)理審核確認(rèn)甲方項(xiàng)目部 甲方預(yù)算部經(jīng)濟(jì)費(fèi) 用論證批復(fù)甲方項(xiàng)目部審查監(jiān)理單位提出 當(dāng)日　　　　?。? 3天 5天 不同意 項(xiàng)目部資料管理員登記編碼發(fā)放相關(guān)單位、部門（施工單位、總工辦、項(xiàng)目部、預(yù)算部、監(jiān)理單位、檔案室）設(shè)計(jì)單位確認(rèn)蓋章 派專人 （三）施工單位提出設(shè)計(jì)變更的程序流程圖（1）工程變更只作為技術(shù)變更的，不涉及經(jīng)濟(jì)費(fèi)用調(diào)整的：監(jiān)理單位審核核甲方項(xiàng)目部總工辦審核確認(rèn)項(xiàng)目總經(jīng)理審核確認(rèn)甲方項(xiàng)目部審查、批復(fù)承包商提出變更申請(qǐng) 當(dāng)日 當(dāng)日 1天 1天 不同意 不同意 不同意（同意）項(xiàng)目部配套管理員登記編碼發(fā)放相關(guān)單位、部門（施工單位、總工辦、項(xiàng)目部、預(yù)算部、監(jiān)理單位、檔案室）設(shè)計(jì)單位確認(rèn)蓋章 派專人總工辦審核確認(rèn)（2）工程變更既包含技術(shù)變更的，又包含經(jīng)濟(jì)變更的： 1天 不同意（同意）甲方預(yù)算部經(jīng)濟(jì)費(fèi)用論證及審核批復(fù)項(xiàng)目總經(jīng)理審核確認(rèn)甲方項(xiàng)目部審查、批復(fù)監(jiān)理單位審核承包商提出變更申請(qǐng)（并附工程變更費(fèi)用調(diào)整表） 當(dāng)天 當(dāng)天 ＜5天 ＜ 5 ＜5天 不同意 不同意項(xiàng)目部資料管理員登記編碼發(fā)放相關(guān)單位、部門（施工單位、總工辦、項(xiàng)目部、預(yù)算部、監(jiān)理單位、檔案室）設(shè)計(jì)單位確認(rèn)蓋章 甲方項(xiàng)目部 派專人 備注：對(duì)于施工單位提報(bào)的經(jīng)濟(jì)變更費(fèi)用調(diào)整表，由甲方預(yù)算部進(jìn)行核實(shí)，該費(fèi)用調(diào)整表僅作為甲方?jīng)Q策變更方案依據(jù)資料，不做為結(jié)算依據(jù)，結(jié)算時(shí)根據(jù)確認(rèn)的變更方案、合同約定按實(shí)調(diào)整。3）合同的內(nèi)容建設(shè)工程施工合同、各類分包工程施工合同應(yīng)當(dāng)按照國家或公司制定的示范文本規(guī)定的內(nèi)容填寫；若因特殊情況合同需要涂改，則須涂改人簽字并雙方在涂改處加蓋公章，否則合同視為無效重新辦理。 附件：各相關(guān)職能部門間工作配合協(xié)調(diào)時(shí)間明細(xì)表（分包工程）：序號(hào)相關(guān)職能部門項(xiàng)目名稱要求相關(guān)部門提報(bào)時(shí)間備注1項(xiàng)目部 分包工程審核后的最終的施工方案和范圍在提報(bào)預(yù)算部時(shí)間之前至少提前一周提報(bào)給總工辦審核分包工程相關(guān)的工程技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)收到預(yù)算部提報(bào)后一天內(nèi)提供招標(biāo)文件審核收到預(yù)算部提報(bào)后一天內(nèi)提供投標(biāo)單位提交的招標(biāo)答疑 收到預(yù)算部提報(bào)后二天內(nèi)提供 2材料部分包工程材料品牌、價(jià)格確認(rèn)收到預(yù)算部提報(bào)后一周內(nèi)提供材料價(jià)格準(zhǔn)確率≥95%供材范圍界定收到預(yù)算部提報(bào)后一周內(nèi)提供范圍：甲供材、甲指乙供、乙供3預(yù)算部招投標(biāo)工作收到后四周內(nèi)完成招投標(biāo)過程標(biāo)后向投標(biāo)單位的信息反饋開標(biāo)后兩日內(nèi)分包合同簽訂入場(chǎng)前一周簽訂完成3總工辦 項(xiàng)目部提報(bào)的方案及范圍收到項(xiàng)目部提報(bào)后一周內(nèi)反饋擬定完成的招標(biāo)文件收到預(yù)算部提報(bào)后一天內(nèi)提供投標(biāo)單位提交的招標(biāo)答疑收到預(yù)算部提報(bào)后二天內(nèi)提供注：均以出具工作聯(lián)系單為準(zhǔn)。其中《安泰集團(tuán)工程結(jié)算會(huì)簽單》的工程部簽字欄由工程部根據(jù)《機(jī)械使用申請(qǐng)單》的填報(bào)情況進(jìn)行審核簽認(rèn)。⑥圖紙會(huì)審及工程施工過程中，如遇技術(shù)難點(diǎn)問題，工程部邀請(qǐng)有關(guān)專家作專題咨詢。⑥煤氣工程滿足煤氣公司的審圖要求。二、呈閱批示文件書面資料歸檔要求： 內(nèi)容： ①呈閱批示文件管理目錄 ②呈閱批示文件 要求：①呈閱批示文件屬領(lǐng)導(dǎo)直接批示的文件，其中涉及到費(fèi)用的，需及時(shí)向相關(guān)部門提報(bào)審核，走相應(yīng)簽批流程，以備后期結(jié)算和費(fèi)用支出。②規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求參數(shù)、采購日期等內(nèi)容填寫準(zhǔn)確，對(duì)品牌或其它內(nèi)容有特別要求的可以填寫在說明欄或加附件。⑥ 設(shè)備類材料只開具《材料、設(shè)備驗(yàn)收單》，不開具四聯(lián)單。④定標(biāo)期限要明確。代付、代扣方式：項(xiàng)目部按甲供材請(qǐng)購方式提報(bào)，材料部將招標(biāo)匯總提報(bào)給集團(tuán)總經(jīng)理后，如果選用此兩種方式中的任一種付款，施工單位需結(jié)算出進(jìn)貨額，給甲方開具收款收據(jù)。2） 檢查進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計(jì)劃要求。⑨材料對(duì)帳單格式：（項(xiàng)目）X月份甲方供材對(duì)帳單日期單據(jù)編號(hào)樓號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額　　　　　　　　　對(duì)帳人員簽字：材料部：項(xiàng)目部：⑩分包工程完工驗(yàn)收單安泰集團(tuán)工程完工驗(yàn)收單工程（合同）名稱合同編號(hào)施工單位開竣工時(shí)間施工單位工程內(nèi)容描述 施工單位：監(jiān)理單位描述 簽字：甲方項(xiàng)目 材料員 描述 簽字：甲方工程部經(jīng)理 描述 簽字：甲方項(xiàng)目總經(jīng)理 意見 簽字：程序說明：工程完工后經(jīng)驗(yàn)收合格，由施工單位填寫《安泰集團(tuán)工程完工驗(yàn)收單》，依次報(bào)監(jiān)理單位及甲方代表審核，完畢后由甲方項(xiàng)目經(jīng)理簽署意見，同意則由施工單位持《安泰集團(tuán)工程完工驗(yàn)收單》到甲方材料部申請(qǐng)結(jié)算，《安泰集團(tuán)工程完工驗(yàn)收單》由材料部留存。4） 檢查進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備的尺寸、規(guī)格、型號(hào)等是否符合樣品及合同要求。代扣方式是指等施工單位撥款時(shí)，甲方財(cái)務(wù)給予扣留；代付方式是甲方先代施工單位付款，施工單位撥款時(shí)，甲方財(cái)務(wù)給予扣留。分包工程現(xiàn)場(chǎng)管理：項(xiàng)目部嚴(yán)格按照合同和用材樣品進(jìn)行工程管理。對(duì)于不按要求填寫的交接單，材料部不予結(jié)算。材料進(jìn)場(chǎng)后的現(xiàn)場(chǎng)管理：1）項(xiàng)目部對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料驗(yàn)收內(nèi)容：①檢查進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備，產(chǎn)品合格證、檢測(cè)報(bào)告等資料是否相符及齊全。 ①呈閱批示文件管理目錄格式編號(hào)呈閱批示內(nèi)容 批示時(shí)間 備注 ②呈閱批示文件格式 呈 閱 批 示 文 件日　 期： 年 月 日 星期 　謹(jǐn) 　呈：發(fā)文部門：　　　　　　發(fā) 文 人：標(biāo)　 題： □緊急 ■請(qǐng)審閱 ■請(qǐng)批注 □請(qǐng)答復(fù) （申請(qǐng)批復(fù)的內(nèi)容） 特此申請(qǐng)，望領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。⑧用電設(shè)計(jì)容量和供電方式符合供電局規(guī)定要求。⑧圖紙會(huì)審記錄由施工單位負(fù)責(zé)整理，施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位各相關(guān)負(fù)責(zé)人審核簽字蓋章后，再有建設(shè)單位工程部相關(guān)人員進(jìn)行最終審核簽字蓋章發(fā)放給監(jiān)理、施工單位，同時(shí)工程部做好歸檔并及時(shí)提供給預(yù)算部復(fù)印件。表格格式：①機(jī)械臺(tái)班使用申請(qǐng)表格式：安泰集團(tuán)工程機(jī)械使用申請(qǐng)單 項(xiàng)目 工程名稱機(jī)械名稱型號(hào)及數(shù)量施工內(nèi)容