【正文】 合計金額(大寫)材料供應(yīng)商監(jiān)理單位建設(shè)單位 年 月 日 編號：AT0000001說明：第四聯(lián)綠聯(lián)，交給施工單位作為甲供材結(jié)算依據(jù)。施工單位（簽字蓋章）集團材料部審核集團預(yù)算部審核項目工程部經(jīng)理審核項目總經(jīng)理審批集團總經(jīng)理審批⑦材料、設(shè)備驗收單格式：材料、設(shè)備驗收單工程名稱驗收時間供貨單位合同名稱檢查驗收情況描述：1）檢查進場材料、設(shè)備，供貨廠商的法人、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、準用 證、合格證、檢測報告等資料是否相符及齊全。甲指乙供類材料付款方式主要有代扣、代付方式（三方）或供、施雙方獨立結(jié)算三種。③申請單先提報總工辦，總工辦審核通過并簽字（方案附件也應(yīng)簽字）后，再報材料部簽收。⑤ 開具四聯(lián)單的同時也開具《材料、設(shè)備驗收單》，將復(fù)印件交與供貨單位，材料會計依據(jù)紅聯(lián)和《材料、設(shè)備驗收單》結(jié)算后存檔。3）請購單填寫要求：①請購單要求為打印件。 無論是總包、分包，在施工過程中凡是涉及工程經(jīng)濟類的，須以工程經(jīng)濟簽證單的形式出具，而呈閱批示文件不予承認。⑤水、電、煤、暖氣、消防等設(shè)備、管線安裝位置設(shè)計合理、美觀且與土建圖紙不相矛盾。⑤在建設(shè)方、施工、監(jiān)理等單位均對圖紙熟悉之后，工程部組織設(shè)計、施工、監(jiān)理及建設(shè)單位等進行圖紙會審。 施工單位憑工程項目部開具的每班《機械使用記錄單》和《機械臺班明細賬》到公司預(yù)算部進行結(jié)算，領(lǐng)取《安泰集團工程結(jié)算會簽單》和《工程款撥付申請》，進行結(jié)算簽認和撥款簽認。2）及時通知未中標單位，向其說明未中標原由，增強我集團招標的公平公正性，再者，可表明有機會可再合作的良好態(tài)度。2）合同的形式訂立合同，除銀貨兩訖的簡單小額經(jīng)濟事務(wù)外，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，“書面形式”是指合同書、補充協(xié)議、公文信件等。2萬元以上的由項目總經(jīng)理（或授權(quán)委托人）報集團總經(jīng)理審批，審批完成后變更實施。顧客要求變更，銷售部經(jīng)辦人(銷售員)須將顧客要求的變更內(nèi)容以及顧客愿意承擔(dān)相關(guān)費用的承諾填入《設(shè)計變更聯(lián)系單》并請顧客確認，《設(shè)計變更聯(lián)系單》由銷售部指定人員負責(zé)依次傳遞到總工辦、項目工程部、預(yù)算部和設(shè)計單位審簽意見。乙方對甲方的指令確有異議(拒簽)，在甲方堅持要求執(zhí)行時，乙方應(yīng)予以執(zhí)行，因指令錯誤發(fā)生的費用和給乙方造成的損失由甲方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延；因拒不執(zhí)行指令而造成的損失則由乙方承擔(dān)。6）法律、法規(guī)及現(xiàn)行有效標準規(guī)定必須簽證的。：甲方代表、甲方預(yù)算部、乙方代表、監(jiān)理單位代表。2）甲方駐地人員，施工過程中須嚴格按審核后的施工設(shè)計圖紙及簽訂的施工協(xié)議內(nèi)容進行全過程管理，對現(xiàn)場因設(shè)計變更及局部調(diào)整而減少的工程量或費用，項目人員有責(zé)任有義務(wù)要求乙方及時提報相應(yīng)簽證，若乙方不配合，則乙方施工的下一撥款點不予支付；甲方駐工地人員須積極對待類似簽證，并作好現(xiàn)場一手資料，相關(guān)資料將作為審計工作重點，若后期抽查出漏項未補作簽證的，直接追究對應(yīng)負責(zé)人，并予通報，通報三次給予辭退，一切責(zé)任自行承擔(dān)。在上述單位、部門審簽意見后，銷售部負責(zé)人根據(jù)他們的意見簽署本部門的意見或建議，并最終報請項目總經(jīng)理審批確定。39 / 39附件： （一）建設(shè)單位提出設(shè)計變更的程序流程圖總工辦審核確認1天 不同意（同意） 項目總經(jīng)理審核確認甲方項目部 甲方預(yù)算部經(jīng)濟費 用論證批復(fù)監(jiān)理單位審核甲方項目部提出 當(dāng)天　　　　?。? 當(dāng)天 5天 不同意 項目部資料管理員登記編碼發(fā)放相關(guān)單位、部門（施工單位、總工辦、項目部、預(yù)算部、監(jiān)理單位、檔案室）設(shè)計單位確認蓋章 派專人 （二）監(jiān)理單位提出設(shè)計變更的程序流程圖總工辦審核確認1天 不同意（同意）項目總經(jīng)理審核確認甲方項目部 甲方預(yù)算部經(jīng)濟費 用論證批復(fù)甲方項目部審查監(jiān)理單位提出 當(dāng)日　　　　?。? 3天 5天 不同意 項目部資料管理員登記編碼發(fā)放相關(guān)單位、部門（施工單位、總工辦、項目部、預(yù)算部、監(jiān)理單位、檔案室）設(shè)計單位確認蓋章 派專人 （三）施工單位提出設(shè)計變更的程序流程圖（1）工程變更只作為技術(shù)變更的，不涉及經(jīng)濟費用調(diào)整的：監(jiān)理單位審核核甲方項目部總工辦審核確認項目總經(jīng)理審核確認甲方項目部審查、批復(fù)承包商提出變更申請 當(dāng)日 當(dāng)日 1天 1天 不同意 不同意 不同意（同意）項目部配套管理員登記編碼發(fā)放相關(guān)單位、部門（施工單位、總工辦、項目部、預(yù)算部、監(jiān)理單位、檔案室）設(shè)計單位確認蓋章 派專人總工辦審核確認（2）工程變更既包含技術(shù)變更的，又包含經(jīng)濟變更的： 1天 不同意（同意）甲方預(yù)算部經(jīng)濟費用論證及審核批復(fù)項目總經(jīng)理審核確認甲方項目部審查、批復(fù)監(jiān)理單位審核承包商提出變更申請（并附工程變更費用調(diào)整表） 當(dāng)天 當(dāng)天 ＜5天 ＜ 5 ＜5天 不同意 不同意項目部資料管理員登記編碼發(fā)放相關(guān)單位、部門（施工單位、總工辦、項目部、預(yù)算部、監(jiān)理單位、檔案室）設(shè)計單位確認蓋章 甲方項目部 派專人 備注：對于施工單位提報的經(jīng)濟變更費用調(diào)整表，由甲方預(yù)算部進行核實，該費用調(diào)整表僅作為甲方?jīng)Q策變更方案依據(jù)資料，不做為結(jié)算依據(jù)，結(jié)算時根據(jù)確認的變更方案、合同約定按實調(diào)整。3）合同的內(nèi)容建設(shè)工程施工合同、各類分包工程施工合同應(yīng)當(dāng)按照國家或公司制定的示范文本規(guī)定的內(nèi)容填寫；若因特殊情況合同需要涂改，則須涂改人簽字并雙方在涂改處加蓋公章，否則合同視為無效重新辦理。 附件：各相關(guān)職能部門間工作配合協(xié)調(diào)時間明細表（分包工程）：序號相關(guān)職能部門項目名稱要求相關(guān)部門提報時間備注1項目部 分包工程審核后的最終的施工方案和范圍在提報預(yù)算部時間之前至少提前一周提報給總工辦審核分包工程相關(guān)的工程技術(shù)質(zhì)量指標收到預(yù)算部提報后一天內(nèi)提供招標文件審核收到預(yù)算部提報后一天內(nèi)提供投標單位提交的招標答疑 收到預(yù)算部提報后二天內(nèi)提供 2材料部分包工程材料品牌、價格確認收到預(yù)算部提報后一周內(nèi)提供材料價格準確率≥95%供材范圍界定收到預(yù)算部提報后一周內(nèi)提供范圍：甲供材、甲指乙供、乙供3預(yù)算部招投標工作收到后四周內(nèi)完成招投標過程標后向投標單位的信息反饋開標后兩日內(nèi)分包合同簽訂入場前一周簽訂完成3總工辦 項目部提報的方案及范圍收到項目部提報后一周內(nèi)反饋擬定完成的招標文件收到預(yù)算部提報后一天內(nèi)提供投標單位提交的招標答疑收到預(yù)算部提報后二天內(nèi)提供注：均以出具工作聯(lián)系單為準。其中《安泰集團工程結(jié)算會簽單》的工程部簽字欄由工程部根據(jù)《機械使用申請單》的填報情況進行審核簽認。⑥圖紙會審及工程施工過程中，如遇技術(shù)難點問題，工程部邀請有關(guān)專家作專題咨詢。⑥煤氣工程滿足煤氣公司的審圖要求。二、呈閱批示文件書面資料歸檔要求： 內(nèi)容： ①呈閱批示文件管理目錄 ②呈閱批示文件 要求：①呈閱批示文件屬領(lǐng)導(dǎo)直接批示的文件，其中涉及到費用的，需及時向相關(guān)部門提報審核，走相應(yīng)簽批流程，以備后期結(jié)算和費用支出。②規(guī)格型號、技術(shù)要求參數(shù)、采購日期等內(nèi)容填寫準確，對品牌或其它內(nèi)容有特別要求的可以填寫在說明欄或加附件。⑥ 設(shè)備類材料只開具《材料、設(shè)備驗收單》，不開具四聯(lián)單。④定標期限要明確。代付、代扣方式：項目部按甲供材請購方式提報，材料部將招標匯總提報給集團總經(jīng)理后，如果選用此兩種方式中的任一種付款，施工單位需結(jié)算出進貨額，給甲方開具收款收據(jù)。2） 檢查進場材料、設(shè)備的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計劃要求。⑨材料對帳單格式：（項目）X月份甲方供材對帳單日期單據(jù)編號樓號名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額　　　　　　　　　對帳人員簽字：材料部：項目部：⑩分包工程完工驗收單安泰集團工程完工驗收單工程（合同）名稱合同編號施工單位開竣工時間施工單位工程內(nèi)容描述 施工單位：監(jiān)理單位描述 簽字：甲方項目 材料員 描述 簽字：甲方工程部經(jīng)理 描述 簽字：甲方項目總經(jīng)理 意見 簽字：程序說明：工程完工后經(jīng)驗收合格，由施工單位填寫《安泰集團工程完工驗收單》，依次報監(jiān)理單位及甲方代表審核，完畢后由甲方項目經(jīng)理簽署意見，同意則由施工單位持《安泰集團工程完工驗收單》到甲方材料部申請結(jié)算，《安泰集團工程完工驗收單》由材料部留存。4） 檢查進場材料、設(shè)備的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合樣品及合同要求。代扣方式是指等施工單位撥款時，甲方財務(wù)給予扣留；代付方式是甲方先代施工單位付款，施工單位撥款時，甲方財務(wù)給予扣留。分包工程現(xiàn)場管理：項目部嚴格按照合同和用材樣品進行工程管理。對于不按要求填寫的交接單，材料部不予結(jié)算。材料進場后的現(xiàn)場管理：1）項目部對進場材料驗收內(nèi)容：①檢查進場材料、設(shè)備，產(chǎn)品合格證、檢測報告等資料是否相符及齊全。 ①呈閱批示文件管理目錄格式編號呈閱批示內(nèi)容 批示時間 備注 ②呈閱批示文件格式 呈 閱 批 示 文 件日　 期： 年 月 日 星期 　謹 　呈：發(fā)文部門：　　　　　　發(fā) 文 人：標　 題： □緊急 ■請審閱 ■請批注 □請答復(fù) （申請批復(fù)的內(nèi)容） 特此申請，望領(lǐng)導(dǎo)批準。⑧用電設(shè)計容量和供電方式符合供電局規(guī)定要求。⑧圖紙會審記錄由施工單位負責(zé)整理，施工、監(jiān)理、設(shè)計單位各相關(guān)負責(zé)人審核簽字蓋章后，再有建設(shè)單位工程部相關(guān)人員進行最終審核簽字蓋章發(fā)放給監(jiān)理、施工單位，同時工程部做好歸檔并及時提供給預(yù)算部復(fù)印件。表格格式：①機械臺班使用申請表格式：安泰集團工程機械使用申請單 項目 工程名稱機械名稱型號及數(shù)量施工內(nèi)容