【正文】 卡登記食堂人員飯菜供應(yīng)開飯打卡、發(fā)盤、盛飯菜湯、備調(diào)料食堂人員一周菜譜衛(wèi)生清理衛(wèi)生清理清理清洗餐具、消毒、打掃衛(wèi)生食堂人員消毒、留樣記錄表 流程名稱權(quán)限變更申請(qǐng)流程被涉體系文件或規(guī)章制度信息系統(tǒng)安全管理制度（QB/XZXZGL132001）相關(guān)表格權(quán)限變更記錄單相關(guān)部門總經(jīng)辦、申請(qǐng)部門主要涉及崗位信息技術(shù)人員、申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理編 號(hào)XZ/FC018　　　　　　權(quán)限變更流程節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格提出申請(qǐng)?zhí)岢錾暾?qǐng)申請(qǐng)人填寫申請(qǐng)表。信息技術(shù)人員權(quán)限變更記錄表流程名稱信息設(shè)備維護(hù)申請(qǐng)流程被涉體系文件或規(guī)章制度信息系統(tǒng)安全管理制度（QB/XZXZGL132001）相關(guān)表格信息設(shè)備維修記錄表相關(guān)部門總經(jīng)辦、申請(qǐng)部門主要涉及崗位信息技術(shù)人員、信息主管、各部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人編 號(hào)XZ/FC019 信息設(shè)備維護(hù)流程節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格提出申請(qǐng)?zhí)岢錾暾?qǐng)申請(qǐng)人填寫申請(qǐng)表。信息主管信息設(shè)備維修記錄表Y總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核同意 NY總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人信息設(shè)備維修記錄表維修并作好記錄`信息技術(shù)人員維修并記錄信息技術(shù)人員根據(jù)實(shí)際情況，作相關(guān)的維護(hù)和記錄。并確認(rèn)是何應(yīng)急預(yù)案。總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人信息系統(tǒng)緊急記錄單恢復(fù)網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)人員恢復(fù)網(wǎng)絡(luò)。經(jīng)辦人司務(wù)公開審核表領(lǐng)導(dǎo)審定 Y 同意 N Y領(lǐng)導(dǎo)審定司務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督小組審定，交黨群部公開。黨群部歸檔。人力資源負(fù)責(zé)人應(yīng)聘人員審核評(píng)定表二意見GYI G公司分管領(lǐng)導(dǎo)評(píng)定 N公司評(píng)定分管領(lǐng)導(dǎo)審核招聘情況，簽署評(píng)定意見公司分管領(lǐng)導(dǎo)（人資）應(yīng)聘人員審核評(píng)定表二總經(jīng)理審批 Y批復(fù) N 總經(jīng)理審批同意交人力資源部按部。培訓(xùn)管理員培訓(xùn)報(bào)告／評(píng)價(jià)表流程名稱職稱申請(qǐng)流程被涉體系文件或規(guī)章制度培訓(xùn)管理制度（QB/XZXZGL092003）相關(guān)表格培訓(xùn)申請(qǐng)／評(píng)定表相關(guān)部門人力資源部、申請(qǐng)部門主要涉及崗位培訓(xùn)管理員、申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人、人力資源部負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理編 號(hào)XZ/FC027 職稱評(píng)審申請(qǐng)流程節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格提出申請(qǐng)?zhí)岢錾暾?qǐng)申請(qǐng)人填寫申請(qǐng)表申請(qǐng)人培訓(xùn)申請(qǐng)/評(píng)定表部門領(lǐng)導(dǎo)審批 同意 N Y 部門負(fù)責(zé)人審批同意交人力資源部否則退回申請(qǐng)人部門負(fù)責(zé)人培訓(xùn)申請(qǐng)/評(píng)定表人力資源部意見 同意 N 人力資源部審核同意交總經(jīng)理否則退回部門領(lǐng)導(dǎo)和申請(qǐng)人人力資源部負(fù)責(zé)人培訓(xùn)申請(qǐng)/評(píng)定表總經(jīng)理審批YN 同意總經(jīng)理審批同意與否均返回人力資源部負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人和申請(qǐng)人總經(jīng)理培訓(xùn)申請(qǐng)/評(píng)定表參加評(píng)審參加評(píng)審（市人事勞動(dòng)局等組織）將評(píng)審結(jié)果反饋給人力資源部申請(qǐng)人人力資源部歸檔評(píng)價(jià)培訓(xùn)結(jié)果將評(píng)審結(jié)果歸檔培訓(xùn)管理員培訓(xùn)申請(qǐng)/評(píng)定表流程名稱入司培訓(xùn)流程被涉體系文件或規(guī)章制度培訓(xùn)管理制度（QB/XZXZGL092003）相關(guān)表格入司培訓(xùn)報(bào)告／評(píng)價(jià)表相關(guān)部門人力資源部、安保部等相關(guān)部門主要涉及崗位培訓(xùn)管理員、安全主管、消防隊(duì)長(zhǎng)、所在部門安全員、所在崗位主管編 號(hào)XZ/FC028 入司培訓(xùn)流程節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格公司基本情況介紹基本情況介紹培訓(xùn)主管向新員工介紹基本情況培訓(xùn)管理員 入司培訓(xùn)報(bào)告/評(píng)價(jià)表一級(jí)安全教育 一級(jí)安全教育安保部進(jìn)行一級(jí)安全教育安保部安全主管入司培訓(xùn)報(bào)告/評(píng)價(jià)表消防訓(xùn)練消防訓(xùn)練基地進(jìn)行消防訓(xùn)練基地消防隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)入司培訓(xùn)報(bào)告/評(píng)價(jià)表二級(jí)安全教育 二級(jí)安全教育部門進(jìn)行二級(jí)安全教育所在部門安全員（全職或兼職）入司培訓(xùn)報(bào)告/評(píng)價(jià)表三級(jí)安全教育 三級(jí)安全教育崗位進(jìn)行三級(jí)安全教育所在崗位主管入司培訓(xùn)報(bào)告/評(píng)價(jià)表受訓(xùn)人填寫心得建議培訓(xùn)心得建議受訓(xùn)人填寫心得建議受訓(xùn)人入司培訓(xùn)報(bào)告/評(píng)價(jià)表有效性評(píng)價(jià)資料歸檔有效性評(píng)價(jià)培訓(xùn)主管填寫有效性評(píng)價(jià)培訓(xùn)管理員入司培訓(xùn)報(bào)告/評(píng)價(jià)表流程名稱培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)流程被涉體系文件或規(guī)章制度培訓(xùn)管理制度（QB/XZXZGL092003）相關(guān)表格培訓(xùn)報(bào)告／評(píng)價(jià)表相關(guān)部門人力資源部、相關(guān)部門主要涉及崗位培訓(xùn)管理員、受訓(xùn)人的直接主管編 號(hào)XZ/FC029培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)流程節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格匯報(bào)培訓(xùn)情況匯報(bào)培訓(xùn)情況受訓(xùn)人填寫報(bào)告表受訓(xùn)人培訓(xùn)報(bào)告/評(píng)價(jià)表評(píng)價(jià)培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)有效性人力資源部對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)并存檔（上（轉(zhuǎn)）崗培訓(xùn)由員工新部門的直接主管填寫，其他培訓(xùn)由人力資源部填寫。將收集的情況匯總后報(bào)分管公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門。信息技術(shù)人員信息系統(tǒng)緊急記錄單流程名稱司務(wù)公開流程被涉體系文件或規(guī)章制度相關(guān)表格司務(wù)公開審核表相關(guān)部門黨群部主要涉及崗位工會(huì)干事（或辦事員）、黨群部負(fù)責(zé)人、工會(huì)主席、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人編 號(hào)XZ/FC021 司務(wù)公開流程節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格相關(guān)部門提供資料提供資料有關(guān)部門提供司務(wù)公開資料，報(bào)黨群部。信息技術(shù)人員信息系統(tǒng)緊急記錄單檢查破壞情況，并做好理賠記錄 系統(tǒng)恢復(fù)查找責(zé)任人信息技術(shù)人員檢查實(shí)際情況信息技術(shù)人員檢查實(shí)際情況，并做好相應(yīng)的記錄，逐步恢復(fù)系統(tǒng)。信息技術(shù)人員信息系統(tǒng)緊急記錄單總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批總經(jīng)辦負(fù)責(zé)審批總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人信息系統(tǒng)緊急記錄單系統(tǒng)故障斷電事故預(yù)案確認(rèn)應(yīng)急預(yù)案 判斷是何故障。申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人信息設(shè)備維修記錄表信息主管安排處理Y涉及費(fèi)用 N 信息主管處理信息主管根據(jù)部門提交的申請(qǐng)，分析情況，安排相應(yīng)人員處理。申請(qǐng)人所在部門領(lǐng)導(dǎo)權(quán)限變更記錄表Y總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核同意 N總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人同意交總經(jīng)理，否則返回。不符合要求與采購(gòu)員協(xié)商進(jìn)一步處理，直到達(dá)到要求。相關(guān)表格接待申報(bào)表接待計(jì)劃相關(guān)部門總經(jīng)辦、申請(qǐng)部門主要涉及崗位申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理編 號(hào)XZ/FC015 接待申報(bào)流程節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格部門經(jīng)辦人申報(bào)提出申報(bào)申報(bào)人填寫申報(bào)表申報(bào)人接待申報(bào)表接待計(jì)劃 部門負(fù)責(zé)人審批 部門負(fù)責(zé)人審批同意提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)，否則退回給申報(bào)人部門負(fù)責(zé)人接待申報(bào)表接待計(jì)劃 公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批 公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意提交總經(jīng)理，否則退回申報(bào)部門和申報(bào)人公司分管領(lǐng)導(dǎo)接待申報(bào)表接待計(jì)劃 總經(jīng)理審批 總經(jīng)理審批同意提交總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人辦理，否則退回申報(bào)部門和申報(bào)人總經(jīng)理接待申報(bào)表總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人辦理總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人安排總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人安排并及時(shí)反饋給申報(bào)人總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人接待申報(bào)表接待計(jì)劃流程名稱非生產(chǎn)物資領(lǐng)用流程被涉體系文件或規(guī)章制度倉(cāng)庫(kù)物料管理程序（XZ/QP630B）相關(guān)表格領(lǐng)（撥）料單相關(guān)部門總經(jīng)辦、申請(qǐng)部門主要涉及崗位倉(cāng)庫(kù)保管員、財(cái)務(wù)人員、總經(jīng)辦記帳員、申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理編 號(hào)XZ/FC016 非生產(chǎn)物資領(lǐng)發(fā)流程節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格提出申請(qǐng)?zhí)岢錾暾?qǐng)申請(qǐng)人填寫領(lǐng)（撥）料單申請(qǐng)人領(lǐng)（撥）料單部門負(fù)責(zé)人審批 同意N N部門負(fù)責(zé)人審批同意，交總經(jīng)辦倉(cāng)庫(kù)記賬員復(fù)核部門負(fù)責(zé)人領(lǐng)（撥）料單 Y 復(fù)核、入帳 N 禮品同意 N 登記流程 Y 總經(jīng)辦倉(cāng)庫(kù)記賬員復(fù)核記賬員對(duì)領(lǐng)料人填寫的內(nèi)容和當(dāng)月費(fèi)用計(jì)劃核對(duì)無(wú)誤后，填寫其他相關(guān)項(xiàng)，然后交總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批；禮品的領(lǐng)發(fā)直接報(bào)總經(jīng)理審批。需總經(jīng)理審批的繼續(xù)上報(bào)。文書會(huì)議通知單流程名稱會(huì)議紀(jì)要管理流程被涉體系文件或規(guī)章制度會(huì)議管理制度（QB/XZXZGL042002）相關(guān)表格會(huì)議紀(jì)要單相關(guān)部門總經(jīng)辦、申請(qǐng)部門主要涉及崗位文書、文秘主管、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理編 號(hào)XZ/FC012 提出申請(qǐng) 會(huì)議紀(jì)要管理流程節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格提出申請(qǐng)經(jīng)辦人制作會(huì)議紀(jì)要、提交部門負(fù)責(zé)人經(jīng)辦人會(huì)議紀(jì)要單部門負(fù)責(zé)人核稿 同意 N 部門負(fù)責(zé)人核稿同意交文秘主管，否則退回部門負(fù)責(zé)人會(huì)議紀(jì)要單 Y 文秘主管初審?fù)? N N Y文秘主管初審?fù)饨豢偨?jīng)辦負(fù)責(zé)人，否則退回文秘主管會(huì)議紀(jì)要單總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核同意 N Y總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核同意提交分管領(lǐng)導(dǎo)，否則退回總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人會(huì)議紀(jì)要單分管領(lǐng)導(dǎo)審批 同意 NY分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意交總經(jīng)理，否則退回公司分管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議紀(jì)要單總經(jīng)