【正文】 程師：對(duì)施工方提出的簽證進(jìn)行必要性、合理性、經(jīng)濟(jì)性和技術(shù)可行性分析并確認(rèn)，對(duì)工程量、用工量及費(fèi)用增減進(jìn)行核實(shí)和簽認(rèn)；保證其真實(shí)性、準(zhǔn)確性。統(tǒng)建辦項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：審定簽證。一、變更及簽證程序：(一)總金額在 3000 元以下及用工在 30 個(gè)工日以下的為一般技術(shù)簽證，由監(jiān)理工程師、項(xiàng)管公司代表、項(xiàng)管公司技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)管公司總負(fù)責(zé)人根據(jù)其相應(yīng)職責(zé)依次簽認(rèn)即可；(二)總金額在 3000 元以上及用工在 30 個(gè)工日以上的為重大技術(shù)變更簽證，其簽認(rèn)程序如下：總金額在300010000元的，由監(jiān)理工程師、項(xiàng)管公司代表、項(xiàng)管公司技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)管公司總負(fù)責(zé)人根據(jù)其相應(yīng)職責(zé)依次簽認(rèn)，統(tǒng)建辦項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批；總金額在 10000 元以上的，由監(jiān)理工程師、項(xiàng)管公司代表、項(xiàng)管公司技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)管公司總負(fù)責(zé)人、統(tǒng)建辦項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)其相應(yīng)職責(zé)依次簽認(rèn)后，分管副主任審批；同一標(biāo)段中同一施工內(nèi)容的重復(fù)簽證，均按 10000 元以上程序執(zhí)行。(二)一般技術(shù)變更經(jīng)濟(jì)簽證是指造價(jià)變化在 3000 元以下及用工在30工日以內(nèi)的：施工過程中出現(xiàn)的因安全、使用、美觀影響而發(fā)生的的現(xiàn)場簽證和技術(shù)變更，設(shè)計(jì)部門簽署了技術(shù)變更單或技術(shù)核定單的；隱蔽工程量簽證、技術(shù)變更費(fèi)用、施工中不可預(yù)見費(fèi)用（臨時(shí)用工、機(jī)械臺(tái)班、材料損耗等費(fèi)用）由施工方提出書面申請(qǐng)的；零星工程工程量簽證、臨時(shí)用工借工費(fèi)用、機(jī)械臺(tái)班費(fèi)用、材料費(fèi)用等由施工方提出書面申請(qǐng)的。在合同中約定的可以變更的情況或非施工單位原因造成的工程內(nèi)容及工程量的增減應(yīng)按照簽證流程辦理簽證并經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)后，方能實(shí)施。（二）現(xiàn)場簽證的范圍經(jīng)濟(jì)簽證范圍：1）用于工程建設(shè)的輔助項(xiàng)目費(fèi)用。4）在施工過程中,對(duì)隱蔽工程必須經(jīng)業(yè)主代表、項(xiàng)管、監(jiān)理共同測量確認(rèn),完善工程驗(yàn)收記錄。計(jì)量、計(jì)價(jià)的依據(jù)及金額；施工單位、監(jiān)理、項(xiàng)管、統(tǒng)建辦等各方經(jīng)辦人員共同簽字確認(rèn)手續(xù)。本制度適用于本工程所有設(shè)備、材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)。工程現(xiàn)場主要材料驗(yàn)收程序、用于工程的材料，例如鋼材、水泥、管材、防水卷材、保溫材料、重要的零配件等，進(jìn)場時(shí)必須具備正式的出廠合格證和材質(zhì)化驗(yàn)單。由施工單位采購的材料（水泥、防水材料、地材、照明燈具、采暖通風(fēng)等）在訂貨前均應(yīng)按監(jiān)理工作聯(lián)系單管理制度和分包單位資質(zhì)審查制度報(bào)建管單位和監(jiān)理單位審核、確認(rèn)。第二條 依據(jù)合同和招標(biāo)清單約定的可調(diào)材料品種價(jià)格的調(diào)整，實(shí)行監(jiān)理工程師簽認(rèn)數(shù)量，項(xiàng)管公司代表現(xiàn)場核實(shí)，項(xiàng)管公司技術(shù)負(fù)責(zé)人核定數(shù)量，項(xiàng)管公司造價(jià)負(fù)責(zé)人計(jì)算價(jià)差，項(xiàng)管公司總負(fù)責(zé)人審核，統(tǒng)建辦項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審定，分管副主任審批的管理制度。項(xiàng)管公司技術(shù)負(fù)責(zé)人：對(duì)監(jiān)理簽認(rèn)的《可調(diào)材料用量月報(bào)表》進(jìn)行復(fù)核、審定并簽認(rèn)。分管副主任 ：審批《 年 月可調(diào)材料價(jià)格調(diào)整清單》。（三）項(xiàng)管公司技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對(duì)監(jiān)理審核的《 年 月可調(diào)材料用量月報(bào)表》進(jìn)行復(fù)核和審定，項(xiàng)管公司技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。（六）統(tǒng)建辦項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：審定《 年 月可調(diào)材料價(jià)格調(diào)整清單》。（二）招標(biāo)清單中列出的可調(diào)材料品種價(jià)格的調(diào)整方法如下：除鋼材按施工次月的信息價(jià)格按實(shí)調(diào)整外，其余可調(diào)材料價(jià)格(投標(biāo)期材料價(jià))漲幅或跌幅在5％以內(nèi)(含5％)，材料價(jià)格不予調(diào)整。（三）新增項(xiàng)目或漏項(xiàng)的綜合單價(jià)調(diào)整中材料價(jià)格的確定：新增項(xiàng)目或漏項(xiàng)必須按照簽證管理辦法規(guī)定確定后方可進(jìn)行材料價(jià)格調(diào)整。由監(jiān)理主持就批準(zhǔn)后的價(jià)格與施工單位進(jìn)行洽商，達(dá)成一致并簽署補(bǔ)充協(xié)議后實(shí)施。若承包人提供材料檔次達(dá)不到發(fā)包人甲控材料價(jià)格表檔次（監(jiān)理和項(xiàng)管審核、業(yè)主項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審定、分管副主任審批）且拒不改正，發(fā)包人有權(quán)從承包人中標(biāo)價(jià)中按“甲控材料價(jià)格表”中材料價(jià)格扣除達(dá)不到要求部分材料款，將該部分材料做為甲供材，承包人拒不配合的，發(fā)包人有權(quán)終止合同。（七）承包人采購材料設(shè)備 承包人采購材料設(shè)備前，必須將材料設(shè)備的有關(guān)資料報(bào)發(fā)包人認(rèn)可（監(jiān)理和項(xiàng)管審核、業(yè)主項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審定、分管副主任審批），否則，不得使用于該工程。（九）發(fā)包人提供了三個(gè)及以上品牌的(主要材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及品牌選用表) 部分材料, 若發(fā)包人為了工程的統(tǒng)一性，對(duì)中標(biāo)人所報(bào)部分材料的品牌或等級(jí)在發(fā)包人提供的工程量清單 “主要材料表”中給定的相應(yīng)品牌、等級(jí)范圍外進(jìn)行調(diào)整時(shí)（由項(xiàng)目組提出，分管副主任審批，項(xiàng)管、監(jiān)理監(jiān)督執(zhí)行）,承包人須無條件服從，其綜合單價(jià)只調(diào)整材料單價(jià)差，發(fā)包人將不承擔(dān)因此引起的其它任何索賠。隱蔽工程是指那些在上一道工序結(jié)束，被下一道工序所掩蓋的，正常情況下無法進(jìn)行復(fù)查的項(xiàng)目。（施工單位應(yīng)通知業(yè)主、建管單位、監(jiān)理、（設(shè)計(jì)單位），并提交隱蔽工程報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表、）（詳見附表），）驗(yàn)收時(shí)應(yīng)提供以下有關(guān)數(shù)據(jù)： 重要建筑及安裝項(xiàng)目技術(shù)措施； 隱蔽項(xiàng)目施工程序； 與隱蔽工作有關(guān)的設(shè)計(jì)變更、不合格項(xiàng)處理及標(biāo)準(zhǔn)變更的簽證記錄； 隱蔽部件材質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告、復(fù)查記錄； 隱蔽項(xiàng)目施工自檢原始記錄，施工單位復(fù)查記錄； 隱蔽工作報(bào)告（含施工作業(yè)質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)的差異，遺留問題的處理意見）。 施工單位未通知檢查驗(yàn)收，或經(jīng)檢查驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)問題不按要求處理的，不能進(jìn)行隱蔽和下道工序作業(yè)，否則建管單位和監(jiān)理單位有權(quán)通知施工單位停工和返工整改。本制度適用于要求旁站監(jiān)理的部位。監(jiān)理方案應(yīng)當(dāng)送建管單位和施工企業(yè)各一份。旁站監(jiān)理人員的主要職責(zé)是： 檢查施工企業(yè)現(xiàn)場質(zhì)檢人員到崗、特殊工種人員持證上崗以及施工機(jī)械、建筑材料準(zhǔn)備情況； 在現(xiàn)場跟班監(jiān)督關(guān)健部位、關(guān)鍵工序的施工執(zhí)行施工方案以及工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)情況；檢查施工過程是否存在質(zhì)量和安全隱患。監(jiān)理人員實(shí)施旁站監(jiān)理時(shí)，發(fā)現(xiàn)施工企業(yè)有違反工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)行為的，有權(quán)責(zé)令施工企業(yè)立即整改；發(fā)現(xiàn)其施工活動(dòng)已經(jīng)或者可能危及工程質(zhì)量的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向監(jiān)理工程師或者總監(jiān)理工程師報(bào)告，由總理工程師下達(dá)局部暫停施工指令或者采取其它應(yīng)急措施。旁站監(jiān)理程序圖：編制旁站監(jiān)理方案將旁站監(jiān)理方案送達(dá)建管單位和施工單位施工單位在需旁站的部位施工前24小時(shí)書面通知現(xiàn)場監(jiān)理機(jī)構(gòu)監(jiān)理機(jī)構(gòu)按監(jiān)理旁站方案現(xiàn)場跟班監(jiān)督促發(fā)現(xiàn)一般問題向總監(jiān)報(bào)告，發(fā)出局部暫停令及采取其他應(yīng)急措施發(fā)現(xiàn)可能危及工程質(zhì)量的重大問題提出處理意見施工單位整改完成同意進(jìn)入下道工序做好旁站記錄，施工質(zhì)檢員及旁站人員簽字 未發(fā)現(xiàn)問題十五、工程質(zhì)量檢查及中間驗(yàn)收制度為了統(tǒng)一工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定范圍、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和檢測方法，促進(jìn)和加強(qiáng)工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量管理與控制，確保工程質(zhì)量，制定本制度。3. 檢驗(yàn)批量質(zhì)量驗(yàn)收：、檢驗(yàn)批質(zhì)量由施工項(xiàng)目專業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)員對(duì)主控項(xiàng)目和一般項(xiàng)目質(zhì)量經(jīng)抽樣檢驗(yàn)合格；、填寫了檢驗(yàn)批的質(zhì)量驗(yàn)收記錄，由監(jiān)理工程師組織施工單位項(xiàng)目專業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人（檢驗(yàn)員）等嚴(yán)格按設(shè)計(jì)圖紙和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收。3. 分部工程質(zhì)量驗(yàn)收：、分部工程質(zhì)量驗(yàn)收應(yīng)在所含分項(xiàng)工程質(zhì)量均驗(yàn)收合格；、質(zhì)量控制數(shù)據(jù)完整；、地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)和設(shè)備安裝等分部工程有關(guān)安全及功能的檢驗(yàn)和抽樣檢測結(jié)果應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定；、觀感質(zhì)量驗(yàn)收符合要求的前提下，由總監(jiān)理工程師組織施工項(xiàng)目經(jīng)理和技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人等進(jìn)行驗(yàn)收；地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)分部工程的有勘察、設(shè)計(jì)單位工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和施工單位技術(shù)、質(zhì)量部門的負(fù)責(zé)人也應(yīng)參加相關(guān)分部工程驗(yàn)收，并在驗(yàn)收記錄上簽字、蓋章。對(duì)存在的問題，應(yīng)及時(shí)要求施工單位整改。驗(yàn)收記錄由施工單位填寫，綜合驗(yàn)收結(jié)論由參加驗(yàn)收各方面共同商定，由建管單位填寫，并對(duì)工程質(zhì)量是否符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求及總體質(zhì)量水平做出評(píng)價(jià)。要求在不同施工單位進(jìn)行的施工交接時(shí)辦理該手續(xù)。附圖C 單位工程質(zhì)量檢查與驗(yàn)收流程圖▲是否具備驗(yàn)收條件簽 證▲是否具備驗(yàn)收條件建管、監(jiān)理機(jī)構(gòu)驗(yàn)收施工單位檢查、驗(yàn)收施工單位填寫單位工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)表并附有關(guān)報(bào)告和資料 退回否 退 是回否是注：▲包括所含分部工程是否全部簽證，報(bào)告、資料是否齊全，觀感質(zhì)量評(píng)定是否合格等。承包單位應(yīng)于每月25日編出當(dāng)月（含上月后5天）實(shí)際完成工程量及工程款價(jià)，報(bào)送監(jiān)理審查。監(jiān)理單位總監(jiān)簽署審查意見后，送建管單位造價(jià)工程師審核，建管單位應(yīng)在2天內(nèi)審核完成后報(bào)業(yè)主批準(zhǔn)，承包單位方可取得業(yè)主付款。附圖 里程碑進(jìn)度款簽審流程圖附表1 （）月完成工程量報(bào)審單 附表2 工程付款清單申報(bào)表附表3 工程付款申請(qǐng)表 附表4 工程款付款監(jiān)理審查表附表5 工程款付款審核表 附表6 工程款支付情況登記表附圖 里程碑進(jìn)度款簽審流程圖施工單位每月25日提交當(dāng)月應(yīng)收申請(qǐng)和有關(guān)資料★通過與否監(jiān)理單位審查施工單位當(dāng)月完成工程量及工程款同意與否造價(jià)單位審核工程量 退回否 通過 退回 否 建管單位審核否 否 業(yè)主審批批準(zhǔn)與否否支付當(dāng)月工程進(jìn)行款 ★ 相關(guān)資料當(dāng)月工程進(jìn)度完成成情況 當(dāng)月完成實(shí)物工程形象進(jìn)度的詳細(xì)情況當(dāng)月完成工程量情況 已支付月份的工程進(jìn)度款尚未支付月份的工程進(jìn)度款（指本月以前月份）至上月保留款支付情況當(dāng)月具備支付保留款的條件及金額 工程項(xiàng)目計(jì)量支付審查表 單位：元申請(qǐng)部門申請(qǐng)付款日期： 年 月 日項(xiàng)目名稱款項(xiàng)用途：項(xiàng)目性質(zhì)收款單位名稱：合同名稱收款單位開戶銀行：合同編號(hào)收款單位開戶賬號(hào)：中標(biāo)價(jià)或合同價(jià)（含預(yù)留金）進(jìn)度完成情況（未經(jīng)審計(jì)）已付金額已付比例（%）本次申請(qǐng)核撥金額上月累計(jì)本月本月累計(jì)審定價(jià)本次請(qǐng)款金額（大寫）： 億 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分備注：請(qǐng)款單位申請(qǐng)單位公章： 。本項(xiàng)目的結(jié)算工作要求跟隨已完工程的進(jìn)度完成，每月結(jié)算相應(yīng)完成部分的工程。監(jiān)理單位對(duì)報(bào)表中的數(shù)據(jù)、資料有異議時(shí)應(yīng)及時(shí)通知承包單位，承包單位對(duì)其進(jìn)行修改后再報(bào)監(jiān)理單位審簽，若認(rèn)為不具備支付當(dāng)月里程碑進(jìn)度款條件時(shí)，也應(yīng)及時(shí)通知承包單位。十六、工程計(jì)量及工程款支付管理制度為了使工程付款審批規(guī)范化，確保工程施工階段投資控制工作的順利進(jìn)行，特制定本制度。附圖B 分部工程質(zhì)量檢查與驗(yàn)收流程圖施工單位填寫分部工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)表并附有關(guān)報(bào)告和資料施工單位檢查、驗(yàn)收▲是否具備驗(yàn)收條件監(jiān)理機(jī)構(gòu)、建管核定▲是否具備驗(yàn)收條件簽 證 退 回 否 是 退回 否是注：▲包括所含分項(xiàng)工程是否全部簽證，報(bào)告、資料是否齊全等。施工單位在接到暫停令后應(yīng)及時(shí)的組織處理，處理自檢合格后由施工單位填寫復(fù)工申請(qǐng)表（詳見附表3），監(jiān)理機(jī)構(gòu)和建管單位檢查證實(shí)質(zhì)量隱患明確已消除，應(yīng)及時(shí)簽署意見并發(fā)出復(fù)工令。工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告應(yīng)經(jīng)總監(jiān)理工程師和監(jiān)理單位技術(shù)負(fù)責(zé)人審核簽字。）3. 單位工程質(zhì)量驗(yàn)收：、單位工程的質(zhì)量驗(yàn)收在所含分部工程的質(zhì)量均驗(yàn)收合格；、質(zhì)量控制數(shù)據(jù)完整；、所含分部工程有關(guān)安全和功能的測試數(shù)據(jù)完整，主要功能項(xiàng)目的抽檢結(jié)果應(yīng)符合相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定；觀感質(zhì)量驗(yàn)收應(yīng)符合要求。3. 分項(xiàng)工程的質(zhì)量驗(yàn)收：填寫了分項(xiàng)工程的質(zhì)量驗(yàn)收記錄。施工單位按照《中華人民共和國建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范匯編》和現(xiàn)行有關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)程規(guī)范結(jié)合工程具體情況編制所承建工程的質(zhì)量驗(yàn)收項(xiàng)目劃分表，由監(jiān)理單位審核，建管單位認(rèn)可。對(duì)于需要旁站監(jiān)理的關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序施工，凡沒有實(shí)施旁站監(jiān)理或者沒有旁站監(jiān)理記錄的，監(jiān)理工程師或者總監(jiān)理工程師不得在相應(yīng)文檔上簽字。旁站監(jiān)理人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行職責(zé)，對(duì)需要實(shí)施旁站監(jiān)理的關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序在施工現(xiàn)場跟班監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理旁站監(jiān)理過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，如實(shí)準(zhǔn)確地做好旁站監(jiān)理記錄。監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)安排旁站監(jiān)理人員按照旁站監(jiān)理方案實(shí)施旁站監(jiān)理。凡要求進(jìn)行旁站監(jiān)理的部位，監(jiān)理單位均應(yīng)實(shí)施全過程現(xiàn)場跟班的監(jiān)督活